目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释          

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市城市管理执法局主要职责如下：    

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础 设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和""12319"" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。      

二、机构设置          

（一）广水市城市管理执法局核定单位类型为：行政单位。  

（二）内设机构1个，分别为：办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股、市政园林绿化管理股、机关党委。          

（三）下设部门（单位）0个，分别为：1、5。          

（四）无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

（一）2026年广水市城市管理执法局预算由1家单位构成。  

1. 独立核算单位1家，即：广水市城市管理执法局本级；  

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。        

（二）2026年广水市城市管理执法局纳入预算管理人员825人。   1.核定编制248名，其中：行政编制12名，事业编制236名。  

2.实有人员825人，其中：在职在编248人；离休0人；退休205人；编外长聘372人；其他人员0人。          

第二部分  部门预算表

广水市城市管理执法局2026年度部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

（一）广水市城市管理执法局2026年收入总预算11015.14万元，其中：本年收入9050.44万元，上年结转1964.69万元，较上年预算安排减少6582.05万元，同比减少37.4%，主要原因是：本年度项目减少相对应总收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款5875.37万元；政府性基金预算拨款2535.28万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入639.79万元。          

2.上年结转：一般公共预算拨款结转1010.64万元；政府性基金预算拨款结转353.35万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转600.7万元。        

（二）广水市城市管理执法局2026年支出总预算11015.14万元，较上年预算安排支出减少6582.05万元，同比减少37.4%，主要原因是：本年度项目减少相对应总支出减少。          

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出9050.44万元；上年结转安排支出1964.69万元。          

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出6886.02万元；政府性基金预算拨款支出2888.63万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1240.49万元。  

3.支出按功能分类分：社会保障和就业支出93.2万元；卫生健康支出51.34万元；城乡社区支出10851.96万元；住房保障支出18.64万元。  

4.支出按经济分类分：工资福利支出4490.55万元；商品和服务支出6329.56万元；对个人和家庭的补助31.18万元；资本性支出163.84万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出4493.83万元；运转类支出252.99万元；特定目标类支出6268.31万元。          

6.支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

（一）广水市城市管理执法局2026年财政拨款收入预算9774.65万元，较上年减少1480.27万元，同比减少13.15%，主要原因是：本年度一般公共预算非税收入拨款和政府性基金拨款收入减少。          

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款5875.37万元；政府性基金预算拨款2535.28万元；国有资本经营预算拨款0万元。      

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1010.64万元；政府性基金预算拨款353.35万元；国有资本经营预算拨款0万元。      

（二）广水市城市管理执法局2026年财政拨款支出预算9774.65万元，较上年减少1480.27万元，同比减少13.15%，主要原因是：本年度一般公共预算非税收入支出减少。          

1.财政拨款支出：社会保障和就业支出93.2万元；卫生健康支出51.34万元；城乡社区支出9611.47万元；住房保障支出18.64万元。    

2.财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市城市管理执法局2026年一般公共预算支出6886.02万元，较上年减少510.94万元，同比减少6.91%，主要原因是：本年度一般公共预算非税收入拨款和政府性基金拨款收入减少。          

（一）一般公共预算支出按资金来源分。      

1.一般公共预算安排本年预算支出5875.37万元。其中：人员经费2934.03万元，运转经费163.54万元，项目支出2777.8万元。  

2.一般公共预算安排上年结转支出1010.64万元。其中：人员经费13万元，公用经费0万元，项目支出997.64万元。        

（二）一般公共预算支出按功能分类分。        

社会保障和就业支出93.2万元；卫生健康支出51.34万元；城乡社区支出6722.84万元；住房保障支出18.64万元。        

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市城市管理执法局2026年一般公共预算基本支出3091.17万元，较上年增加663.2万元，同比增加27.31%，主要原因是：由于工资上调一般公共预算基本支出增加。          

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费2947.03万元。其中：工资福利支出2915.85万元；对个人和家庭补助31.18万元。    

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费144.14万元。其中：商品和服务支出144.14万元；资本性支出0万元。        

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

广水市城市管理执法局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为303.2万元，较上年增加5.6万元，同比增加1.88%，主要原因是：清扫保洁专用车辆纳入公务用车科目核算，车辆使用频繁车辆燃油费较高，维修频率高维修费高。

具体安排情况如下：          

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此预算，故无增减比例。  

（二）公务用车购置23万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无此预算，故无增减比例。        

（三）公务用车运行维护费270.2万元，较上年增加8.7万元，同比增加3.33%，主要原因是：清扫保洁专用车辆纳入公务用车科目核算车辆使用频繁车辆燃油费较高维修频率高维修费高。          

（四）公务接待费10万元，较上年减少3.1万元，同比减少23.66%，主要原因是：本单位本年度严格把控公务接待费用列支。      

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市城市管理执法局2026年政府性基金预算拨款安排支出2888.63万元，较上年减少969.33万元，同比减少25.13%，主要原因是：政府性基金经费保障的项目减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2535.28万元，上年结转资金353.35万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出2888.63万元。"      

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市城市管理执法局历年无国有资本经营预算。      

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市城市管理执法局2026年机关运行经费支出预算163.37万元，较上年增加114.99万元，同比增加237.68%，主要原因是：使用一般公共预算资金保障的机关运行费用增加。          

（一）一般公共预算安排机关运行经费108.74万元。    

其中：办公费25.55万元；印刷费2.02万元；水费5.36万元；电费13.45万元；邮电费7.13万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费28万元；维修(护)费7万元；其他交通费用11.82万元；其他商品和服务支出7.41万元；办公设备购置0万元。          

（二）政府性基金预算安排机关运行经费18.23万元。    

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。    

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。  

（五）单位资金安排机关运行经费36.4万元。      

九、政府采购支出情况说明          

广水市城市管理执法局2026年政府采购总预算2404.22万元，较上年减少41.4万元，同比减少1.69%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用。          

（一）按采购对象分：面向中小企业采购2404.22万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用。        

（二）按采购品目分：政府采购货物预算80.32万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用；政府采购工程预算5.9万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用；政府采购服务预算2318万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市城市管理执法局2026年年初资产总额为3473.2万元，较上年减少31.41万元，同比减少0.9%，主要原因是：本年度减少货物采购数量，对资产物尽其用。          

具体情况为:流动资产600.66万元，较上年减少61.48万元，同比减少9.29%，主要原因是：消耗财政专户代扣代缴的养老保险资金用于保障人员保险；固定资产2872.54万元，较上年增加30.07万元，同比增加1.06%，主要原因是：本年度完成国产化电脑替换新增国产电脑及办公家具等。    

其中固定资产：房屋9112.89平方米，价值739.77万元；土地1.84平方米，价值55.96万元；车辆70辆，价值1072.47万元；办公家具价值117.81万元；其他资产价值886.53万元。          

十一、其他事项说明          

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为7.8万元，较上年减少28.25万元，同比减少78.36%，主要原因是：本单位本年度严格把控“三公”经费列支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此预算，故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年减少23万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

(3)公务用车运行维护费6.4万元，较上年减少5.25万元，同比减少45.06%，主要原因是：单位资金减少用于车辆运行费减少。

(4)公务接待费1.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无单位资金列支公务接待费。        

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。  

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况          

（一）本部门整体绩效目标是：提高城市管理服务水平；加大市容环境整治力度；依法拆除违法违规建筑。年度目标为：争创省级卫生城市；加强对标段管理，提升市容环境。      

（二）长期目标1：提高城市管理服务水平；加大市容环境整治力度；依法拆除违法违规建筑。具体指标设置为：

产出指标：建筑垃圾清理、清运≧40次；户外广告违建拆除≧4000处；公益广告修补≧160处；维护治理公园10座。指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供当地就业岗位≥1200个；实施对就业影响率显著提高；部门管理和服务水平显著提高；自然生态环境持续改善。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥95%；上级部门满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。    

（三）年度目标1：提高城市管理服务水平；加强对标段管理，提升市容环境。具体指标设置为：

产出指标：建筑垃圾清理、清运≧13次；户外广告违建拆除≧1500处；公益广告修补≧55处；清扫保洁面积≧341.5万平方米。指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供当地就业岗位≥350个；实施对就业影响率显著提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥95%；上级部门满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2026年广水市城市管理执法局整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况          

（一）“城区环卫市场化”项目

1.主要内容是：城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运。2026年预算安排2146万元，其中：1952万元资金来源为当年一般公共预算资金，194万元资金来源为上年度财政拨款结转。

2.项目绩效总目标是：城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：清扫保洁面积≥3415000平方米，规划区垃圾清运率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供就业岗位≥400个，城区环境污染明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度为基本满意，指标设立依据是计划标准。   

广水市城市管理执法局2026年度“城区环卫市场化”项目绩效申报表.pdf       

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。 绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。