目     录

第一部分 　单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 　名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市发展和改革局主要负责：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4、对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承办上级交办的其他事项。　

二、部门决算单位构成

广水市发展和改革局从决算单位构成看，广水市发展和改革局决算包括：广水市发展和改革局本级决算、广水市粮食局、广水市经济信息中心、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

广水市发展和改革局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市经济信息中心、广水市节能监察中心、粮食局及3个二级单位单位。现有编制129名，实有106人，其中：在编在职64名，借调人员3名，差额22名，工勤编5名，单位自筹12名，行政编45名，事业编19名，编制退休65名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市发展和改革局2022年部门决算公开表．pdf

第三部分　2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2403.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加91.93万元，增长3.98％，主要原因是机构改革业务量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2403.96万元，与2021年度相比，收入合计增加91.93万元，增长3.98％。其中：财政拨款收入2318.7万元，占本年收入96.45％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入85.26万元，占本年收入3.55％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2403.96万元，与2021年度相比，支出合计增加91.93万元，增长3.98％。其中：基本支出2055.8万元，占本年支出85.52％；项目支出348.16万元，占本年支出14.48％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2318.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加639.92万元，增长38.12％。主要原因是机构改革业务量增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2318.7万元，比2021年度决算数增加639.92万元。增加主要原因是机构改革业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2318.7万元，占本年支出合计的96.45％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.92万元，增长38.12％。主要原因是机构改革业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2318.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2318.7万元，占100％。主要是用于单位业务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.81万元，支出决算为2318.7万元，完成年初预算的201.48％。其中：1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1150.81万元，支出决算为2318.7万元，完成年初预算的201.48％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加项目；二是机构改革业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.54万元，其中：

人员经费1431.52万元，主要包括：基本工资611.44万元、津贴补贴260.45万元、伙食补助费7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.96万元、职工基本医疗保险缴费130.69万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、住房公积金147.98万元、医疗费10.15万元、其他工资福利支出6.61万元、退休费0.93万元，抚恤金22.64万元、生活补助23.56万元、医疗费补助0.58万元。

公用经费539.02万元，主要包括：办公费23.54万元、印刷费5.14万元、水费0.17万元、电费4.67万元、邮电费1.58万元、差旅费12.11万元、维修（护）费202.62万元、会议费0.62万元、公务接待费3.76万元、委托业务费1.62万元、工会经费33.79万元、福利费0.21万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出113.03万元、办公设备购置0.16万元、专用设备购置123万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市发展和改革局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市发展和改革局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市发展和改革局2022年“三公”经费总支出数为4.19万元，与年初预算数相比减少21.1万元，同比下降83.43％，原因为：厉行节约压缩三公支出，比上年数增加3.92万元，同比增加1451.85％，原因为：机构改革业务量增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0％，原因为：无出国出境人次，比上年数增加0万元，同比增加0％，原因为：无出国出境人次；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0％，原因为：无公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0％，原因为：无公务用车购置；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0％，原因为：无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0％，原因为：无公务用车；

公务接待费4.19万元，国内公务接待45批次332人次，与年初预算数相比减少21.1万元，原同比下降83.43％，因为：厉行节约压缩三公支出，比上年数增加3.92万元，同比增加1451.85％，原因为：机构改革业务量增加。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市发展和改革局2022年度机关运行经费支出　539.02万元，比年初预算数增加437.04万元，增长428.55％。主要原因是：专用设备购置经费与维修费增加。与上年数增加332.35万元，增长160.81％。主要原因是：专用设备购置经费与维修费增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市发展和改革局2022年度政府采购支出总额99.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.5万元。授予中小企业合同金额99.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额99.5万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至　2022年　12　月　31　日，广水市发展和改革局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50　万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市发展和改革局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金913.61万元，占一般公共预算项目支出总额的81.85％。从评价情况来看，纳入预算绩效管理项目16个，具体有：全省固定资产投资及重点建设项目目标考核，发改项目运行申报，突发应急处理事务，对口援疆工作运行，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目，社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护，招商项目，ppp项目前期工作，进规项目、易地扶贫搬迁项目，设备购置维修维护，ppp项目前期运行工作，价格监测事务，粮食质量检测经费，养老保险缺口，县域经济发展，广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市发展和改革局2022年部门整体绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分5分，得分5分；过程管理指标满分25分，得分23分；产出管理指标满分30分，得分28分；效益管理指标满分30分，得分30分；服务满意度指标满分10分，得分10分。

2022年度广水市发展和改革局整体部门自评表．pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

广水市发展和改革局目绩效自评综述：项目全年预算数为1116.23万元，执行数为913.61万元，完成预算81.85％。项目具体为：

1、全省固定资产投资及重点建设项目目标考：对固定资产投资完成情况，重点项目建设和前期推进情况，投资运行监测情况进行考核奖励。项目全年预算数为266.17万元，执行数为216万元，完成预算81％。主要产出和效益：一是投资完成率＝100％，被奖励地区项目前期工作开展情况≥30％；二是有效助推广水产业大升级。发现的问题及原因：预算完成度低于90％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核项目自评表．pdf

2、发改项目运行申报：促使一大批项目先后进入国家、省项目库，并获取上级资金支持，有力拉动地方经济增长。项目全年预算数为162万元，执行数为154万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是可行性研究报告费＝40个，初步设计费用＝40个，可行性研究报告完成率＝100％，初步设计报告完成率＝100％；二是有效提升促进广水经济发展。发现的问题及原因：成本指标完成95％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局发改项目运行申报自评表．pdf

3、突发应急处理事务：主要是处理应急突发事件发疫情，防洪抗旱等。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.5万元，完成预算33％。主要产出和效益：一是突发事件≥1件，突发事件处理率100％；二是有效提升单位处理应急事件能力。发现的问题及原因：预算完成度低于90％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局突发应急处理事务申报自评表．pdf

4、对口援疆工作运行：支援新疆。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是援疆个数＝1个，拨付比例＝100％；二是新疆经济建设能有效提升。

广水市发展和改革局对口援疆工作运行申报自评表．pdf

5、粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目：对全市政策性粮食监管及粮食质量样品检验、慰问部队物资。项目全年预算数为40万元，执行数为37万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是全市政策性粮食监管数量＝88万吨，粮食质量样品检验＝200份，慰问部队物资米350袋，油面30箱，政策当年项目调查任务完成合格率＝100％；二是有效提升粮食安全。发现的问题及原因：预算完成度低于95％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目申报自评表．pdf

6、社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护：服务主机托管，电子政务专网线。项目全年预算数为40万元，执行数为37万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是服务器主机托管＝2台，电子政务专用网线＝2条，联审平台系统验收合格率＝100％；二是有效提升系统运维能力。发现的问题及原因：预算完成度低于95％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局社会信用体系建设、投资在线平台、项目库网络平台建设及设备维护申报自评表．pdf

7、招商项目：业务培训及协助招商部门每年召开3次招商会。项目全年预算数为37.5万元，执行数为32万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是业务培训≥2次，协助招商部门每年召开3次招商会＝3次，到会率≥98％，完成签约＝10天；二是有效提升广水经济发展。发现的问题及原因：预算完成度低于90％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局招商项目申报自评表．pdf

8、ppp项目前期工作：支持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作。项目全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是评估论证＝10个，实施方案编制＝20个，完成投资率≥100％；二是有效助推广水产业大升级。发现的问题及原因：预算完成度低于98％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局ppp项目前期工作申报自评表．pdf

9、进规项目、易地扶贫搬迁项目：进规企业培训50人及易地扶贫搬迁4212户。项目全年预算数为24.19万元，执行数为23.37万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是进规企业培训≥50人，易地扶贫搬迁≥4212户，会议培训满意度≥90％；二是有效助推广水项目发展。发现的问题及原因：预算完成度低于98％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局进规项目、易地扶贫搬迁项目申报自评表．pdf

10、设备购置维修维护：改善办公条件，购买新的办公设备。项目全年预算数为3.8万元，执行数为1.77万元，完成预算47％。主要产出和效益：一是设备购置数量＝6台，政府采购率≥90％，设备质量合格率≥98％；二是设备使用率≥95％。发现的问题及原因：未购买全部预算设备，原因是现存设备满足办公需求。下一步改进措施：根据办公需要编制预算。

广水市发展和改革局设备购置维修维护申报自评表．pdf

11、ppp项目前期运行工作：扶持重点PPP项目的评估论证咨询、实施方案编制、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估等工作，项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是评估论证＝10个，实施方案编制＝20个，完成投资率≥100％；二是有效助推广水产业大升级。

广水市发展和改革局ppp项目前期运行工作申报自评表．pdf

12、价格监测事务：价格监测点采报价人员补贴，价格监测点资料标志牌制作。项目全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是价格监测发放人数≥30人，价格监测标志牌＝8个，完成率＝100％；二是有效提升提供价格数据提高决策合理性。

广水市发展和改革局价格监测事务申报自评表．pdf

13、粮食质量检测经费：保证粮食质量安全。项目全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算70％。主要产出和效益：一是粮食质量样品检验＝100种，粮食质量样品检验验完成率＝100％；二是有效提升粮食安全。发现的问题及原因：预算完成度低于90％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局粮食质量检测经费申报自评表．pdf

14、养老保险缺口：提高职工工作积极性。项目全年预算数为150万元，执行数为34万元，完成预算23％。主要产出和效益：一是非财政供养人员人数＝100人，非财政供养人员保障率＝100％；二是提高保障人员工作积极性。发现的问题及原因：预算完成度低于90％，原因是预算不够精确。下一步改进措施：精确编制预算。

广水市发展和改革局养老保险缺口申报自评表．pdf

15、县域经济发展：解决县域经济发展综合诊断经费。项目全年预算数为110万元，执行数为100万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是咨询报告数＝1个，咨询报告完成率＝100％；二是促进广水发展。发现的问题及原因：咨询报告已完成，主要原因是相关工作经费还未报销。下一步改进措施：督促部门尽快报销。

广水市发展和改革局县域经济发展申报自评表．pdf

16、广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金：解决市场化条件下粮食收购融资难、融资贵问题，规范粮食收购贷款信用保证基金管理，切实防范贷款风险。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年粮食收购量＝7000万斤，实现年收购比例＝100％；二是基金放大比例＝15倍。

广水市发展和改革局广水市粮食市场化收购贷款信用保证基金申报自评表．pdf

（3）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。