目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市公安局主要职责如下:

广水市公安局主要职责如下:

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委、省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括:广水市公安局本级预算

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明:2023年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、森林大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。现有编制492名，实有492人。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市公安局部门预算包括:广水市公安局本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制508名，实有508人，其中:在编在职508名，离休人员0名，退休人员271名。

第二部分:2023部门预算表

广水市公安局2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市公安局2023年收入总预算21215.81万元，其中:本年收入20698.81万元，上年结转结余517万元，较上年预算安排增加4134万元，同比增长24%，主要原因是上年结转结余和提前下达的转移支付纳入了年初预算。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入20215.81万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入517万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位收入0万元。

(二)广水市公安局2023年支出总预算21215.81万元，其中:本年安排支出21215.81万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加4134万元，同比增长24%，主要原因是执法办案巡逻维稳任务日益加重，执法办案装备更新，派出所维修建设等。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出20698.81万元;上年结转结余安排支出517万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出19698.81万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元;单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分:公共安全支出18287.18万元;社会保障和就业支出1033.4万元;卫生健康支出290.22万元。

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出12321.84万元;商品和服务支出682.7万元;对个人和家庭的补助269.9万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元;对企业补助(基本建设)0万元;对社会保险基金补助0万元;其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出13274.45万元(其中人员类12591.75万元、运转类682.7万元);项目支出6941.36万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市公安局2023年财政拨款收入预算20215.81万元，较上年增加4134元，同比增长24%，主要原因是执法办案巡逻维稳任务日益加重，执法办案装备更新，派出所维修建设等。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款19698.81万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款517万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市公安局2023年财政拨款支出预算20215.81万元，较上年增加4134万元，同比增长24%，主要原因是执法办案巡逻维稳任务日益加重，执法办案装备更新，派出所维修建设等。

1.财政拨款本年支出:公共安全支出18287.18万元;社会保障和就业支出1033.4万元;卫生健康支出290.22万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。(

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市公安局一般公共预算支出20215.81万元，较上年增加4134万元，同比增加24%，主要原因是执法办案巡逻维稳任务日益加重，执法办案装备更新，派出所维修建设等。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出12591.75万元，公用经费安排支出682.7万元，项目经费安排支出6941.36万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公安局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为490万元，较上年增加140万元，同比增长40%，主要原因是:上年公务用车购置未使用一般公共预算。

其中:因公出国(境)费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%0;公务用车购置120万元，较上年增加120万元，同比增长(100%，主要原因是:上年公务用车购置未使用一般公共预算;公务用车运行费350万元，较上年增加15万元，同比增长4%，主要原因是:执法办案巡逻维稳任务日益加重，公务用车使用增多，一村一辅警新增摩托车等也需运行维护;公务接待费20万元，较上年增加5万元，同比增长3%，主要原因是:办案方式由单一所队办案转向综合研判多部门一体化办案，破案率提高的同时也使得人力物力财力增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市公安局机关运行经费支出预算338万元。

其中:办公费15万元;印刷费12万元;邮电费16万元;差旅费15.5万元;会议费5万元;福利费32万元;日常维修费18万元;专用材料及一般设备购置费25万元;办公用房水电费92.5万元;办公用房物业管理费50万元;公务用车运行维护费32万元;其他费用25万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市公安局政府采购总预算2295万元。其中:面向中小企业1230万元，面向小微企业549万元。

政府采购货物预算1937.7万元，较上年增加1537.7万元，同比增长384%，主要原因是警车及信息化建设设备计入，执法装备更新等。

九、国有资产占用使用情况说明

广水市公安局年初资产总额为4875万元。总体情况为流动资产2417万元，较上年减少3158万元，同比下降56.65%，主要原因是审计要求单位货币资金余额不能过大，;固定资产4634万元，较上年增加163万元，同比增长31%，主要原因是新建太平所征地6600平方米。

其中固定资产:房屋54408.86平方米，价值1879万元;土地89663.1平方米，价值698万元;车辆296辆，价值929万元;办公家具价值299万元;其他资产价值829万元。

十，其他说明事项

无

第四部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式:

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为......年度目标为......

2、长期目标1:......，具体指标设置为:

产出指标:指标名称+指标值，例如:年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标:指标名称+指标值，例如:系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标:指标名称+指标值，例如:服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1:......，具体指标设置为:

产出指标:指标名称+指标值，例如:年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标:指标名称+指标值，例如:系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标:指标名称+指标值，例如:服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

样式:

1、“XXX项目”主要内容是:......。2023年预算安排XXX万元，其中:XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。

2、项目绩效总目标是:.......

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称+指标值，例如:年度培训人次≥240人次......，指标设立依据是......

效益指标:指标名称+指标值，例如:系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标:指标名称+指标值，例如:服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

(此处上传绩效目标申报表附件)

第五部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。