目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公安局主要职责如下：

1.拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.负责全市公安机关的侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。负责全市公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、经济金融、网络安全等领域犯罪案件。协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

4.负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，负责全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理、民用无人驾驶航空器防控工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

5.负责全市道路交通安全管理工作。负责全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序、处理交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6.负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责公安机关互联网舆情监测、稳控、处置工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

7.收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、处置、侦察和打击工作。

9.组织、指导、协调禁毒工作，防范、侦查和打击毒品犯罪活动，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

10.负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和广水市看守所、拘留所的管理工作。

11.负责到本市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12.负责全市公安科学技术工作，推动全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设与应用。

13.负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，加强公安执法规范化建设。

14.负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设；负责公安机关机构、干部、人事管理工作；负责全市公安队伍的教育训练工作；负责全市公安宣传工作；负责全市公安机关和谐警民关系建设工作；负责全市公安机关工会、妇委会、共青团等群团组织建设。

15.负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务，推进全市公安机关警务、经费、装备、后勤保障规范化建设。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

16.负责实施对全市公安民警的执纪监督，加强内部审计，组织实施警务督察工作，按有关规定权限，查处队伍违纪案件。

17.负责全市出入境管理及外国人在本市停留居留有关管理工作。参加与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。负责境外非政府组织在本市活动的管理工作。

18.负责全市公安机关与行业公安机关的警务协作工作。按规定承担公安应急抢险救援有关工作。

19.完成市委、市政府和随州市公安局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市公安局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构15个，分别为：政工室、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、法制大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、反恐怖和巡特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、禁毒大队、政务服务大队。

（三）直属机构：看守所、拘留所。

（四）派出机构17个，分别为：应山派出所、广水派出所、长岭派出所、十里派出所、城郊派出所、武胜关派出所、杨寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吴店派出所、关庙派出所、余店派出所、陈巷派出所、骆店派出所、马坪派出所。

（五）情报指挥中心加挂办公室牌子，环境资源和食品药品犯罪侦查大队加挂知识产权犯罪侦查大队牌子，政务服务大队加挂出入境管理大队牌子。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市公安局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市公安局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市公安局纳入预算管理人员810人。

1.核定编制518名，其中：行政编制518名，事业编制0名。

2.实有人员810人，其中：在职在编518人；离休0人；退休292人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

（此处上传《2026年部门预算表》PDF版）

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市公安局2026年收入总预算19663.15万元，其中：本年收入19663.15万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少2055.25万元，同比减少9.46%，主要原因是：本年度项目支出减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款18663.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1000万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市公安局2026年支出总预算19663.15万元，较上年预算安排支出减少2055.25万元，同比减少9.46%，主要原因是：本年度项目支出减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出19663.15万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出18663.15万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1000万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出17259.29万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1487.77万元；卫生健康支出308.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出607.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出12485.1万元；商品和服务支出3708.12万元；对个人和家庭的补助670.94万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）1500万元；资本性支出1299万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出12914.03万元；运转类支出1321.01万元；特定目标类支出5428.1万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市公安局2026年财政拨款收入预算18663.15万元，较上年减少1955.25万元，同比减少9.48%，主要原因是：本年度项目支出减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款18663.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市公安局2026年财政拨款支出预算18663.15万元，较上年减少1955.25万元，同比减少9.48%，主要原因是：本年度项目支出减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出16259.29万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1487.77万元；卫生健康支出308.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出607.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公安局2026年一般公共预算支出18663.15万元，较上年减少1955.25万元，同比减少9.48%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出18663.15万元。其中：人员经费11914.03万元，运转经费1321.01万元，项目支出5428.1万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出16259.29万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1487.77万元；卫生健康支出308.91万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出607.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公安局2026年一般公共预算基本支出13235.05万元，较上年减少259.95万元，同比减少1.93%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费11914.03万元。其中：工资福利支出11243.1万元；对个人和家庭补助670.94万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费1321.01万元。其中：商品和服务支出1191.01万元；资本性支出130万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公安局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为749万元，较上年增加200.3万元，同比增加36.5%，主要原因是：本年度根据业务需要购置执法执勤车辆。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置374万元，较上年增加194万元，同比增加107.78%，主要原因是：增加执法执勤车辆购置。

（三）公务用车运行维护费370万元，较上年增加6.3万元，同比增加1.73%，主要原因是：本年度增加执法执勤车，相对应公车运行费增加。

（四）公务接待费5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：根据上级相关要求，严控公务接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公安局2026年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公安局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公安局2026年机关运行经费支出预算1211.01万元，较上年增加660.1万元，同比增加119.82%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备更新，增加办公设备购置费。

（一）一般公共预算安排机关运行经费1211.01万元。

其中：办公费321.5万元；印刷费20万元；水费35万元；电费30万元；邮电费15万元；取暖费0万元；物业管理费80万元；差旅费 0万元；福利费91.8万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费5万元；其他交通费用398.44万元；其他商品和服务支出84.28万元；办公设备购置130万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公安局2026年政府采购总预算566万元，较上年减少1223.64万元，同比减少68.37%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购566万元，较上年减少1223.64万元，同比减少68.37%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算566万元，较上年减少1223.64万元，同比减少68.37%，主要原因是：响应国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公安局2026年年初资产总额为7691.64万元。总体情况为流动资产630.96万元，较上年减少370.39万元，同比下降37%，主要原因是审计要求单位货币资金余额不能过大，；固定资产10039.56万元，较上年增加2788.1万元，同比增长38%，主要原因是新建太平所征地6600平方米。

其中固定资产：房屋66841.83平方米，价值5069.93万元；土地93359.1平方米，价值710.6万元；车辆110辆，价值1350.73万元；办公家具价值598.52万元；其他资产价值3020.38万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设。年度目标为：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设

（二）长期目标：狠抓社会治理，平安基础取得新进展，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设，具体指标设置为：

产出指标：村级辅警工作≥290人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：人民利益得到维护，社会和谐稳定 得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

（此处上传《部门整体绩效目标申报表》PDF版）

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）公安办案业务警用装备项目

1.主要内容是：根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等开展各项工作。2026年预算安排4400万元，其中：4400万元资金来源为当年一般公共预算资金和上年一般公共预算结转资金。

2.项目绩效总目标是：根据年度计划及各分局派出所工作内容开展

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：缴获毒品数量≥5000克，打处涉毒人员人数≥150人，涉黑涉恶案件数量≥5件，经侦案件数量≥15件， 涉网案件数量≥25件，指标设立依据是计划标准

效益指标：挽回群众财产损失 ≥2000万，中心戒毒社区 全覆盖，社会治安综合治理达标，当地社会经济等各方面稳定发展，预防、制止和侦查违法犯罪活动达标，指标设立依据是计划标准

满意度指标：人民群众满意度 ≥98%，群众投诉率 ≤1%，指标设立依据是计划标准

（二）两项津补贴项目

1.主要内容是：加班及节假日两项津补贴。2026年预算安排840万元，其中：840万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：加班及节假日两项津补贴

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：加班及节假日加班民警人数≥510人，指标设立依据是计划标准

效益指标：提升民警工作积极性，指标设立依据是计划标准

满意度指标：民警满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（三）村级辅警工作经费项目

1.主要内容是：“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费。2026年预算安排484万元，其中：484万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：加班及节假日两项津补贴

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：辅警人数≥290人，指标设立依据是计划标准

效益指标：提升民警工作积极性大幅提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：工作人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（四）设备购置及车辆购置项目

1.主要内容是：办公设备购置及执法执勤车辆购置。2026年预算安排509万元，其中：509万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：办公设备购置及执法执勤车辆购置

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置办公设备≥200台，购置通用电器≥75台，购置办案专用设备≥320台，购置执法执勤用车≥9辆，指标设立依据是计划标准

效益指标：警务工作效率定性提高，公安战斗力和防护力定性提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：民警人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（五）信息化建设

1.主要内容是：根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等开展各项工作。2026年预算安排210万元，其中：210万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：根据年度计划及各派出所工作内容开展进行

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：雪亮工程监控摄像头购置数量≥1106台、套，指标设立依据是计划标准

效益指标：雪亮工程监控摄像头采购数量完成率100%；雪亮工程验收合格率≥99%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：公民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（六）基础设施建设

1.主要内容是：为提高办公办案效率，新建执法办案中心。2026年预算安排1500万元，其中：1500万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：为提高办公办案效率，新建执法办案中心。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：执法办案中心建设进度100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：执法办案中心验收合格率≥99%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：民警满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。