目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市交通运输局主要负责

1、贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。

3、负责道路、水路运输市场监管。

4、负责公路、水路建设市场监管。

5、负责通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市交通运输局从决算单位构成看，广水市交通运输局决算包括:广水市交通运输局本级、广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展局、广水市地方海事处、广水市农村公路养护中心。

广水市交通运输局机构设置及人员情况详细说明:2022年内设办公室、人事教育股、财务审计股、工程综合股、运输安全股、政策法规股。现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名，退休人员358人。

第二部分:2022年部门决算公开表

广水市交通运输局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5666.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少9971.56万元，下降63.77%，主要原因是:交通建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5666.32万元，与2021年度相比，收入合计减少9971.56万元，下降63.77%。其中:财政拨款收入5666.32万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5666.32万元，与2021年度相比，支出合计减少9971.56万元，下降63.77%。其中:基本支出1742.81万元，占本年支出30.74%;项目支出3923.51万元，占本年支出69.26%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5666.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少9971.56万元，下降63.77%。主要原因是:交通建设项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5666.32万元，比2021年度决算数减少9971.56 万元。减少主要原因是:交通建设项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5666.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9971.56万元，下降63.77%。主要原因是:交通建设项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5666.32万元，主要用于以下方面:

1.交通运输(类)支出5593.3万元，占98.71%。主要是用于交通运输管理、交通项目建设等。

2.卫生健康(类)支出73.02万元，占1.29%。主要是用于疫情防控支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5666.32万元，支出决算为5666.32万元，完成年初预算的100%。其中:1.交通运输(类)行政运行。年初预算为1742.8万元，支出决算为1742.8万元，完成年初预算的100%，2.交通运输(类)公路建设。年初预算为2300万元，支出决算为2300万元，完成年初预算的100%，3.交通运输(类)公路养护。年初预算为1309万元，支出决算为1309万元，完成年初预算的100%，4.交通运输(类)公路运输管理。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，5.交通运输(类)海事管理。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，6.交通运输(类)其他公路水路运输支出。年初预算为232.26万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的100%，7.卫生健康(类)重大公共卫生。年初预算为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1742.8万元，其中:

人员经费1690.98万元，主要包括:基本工资1105.97万元、津贴补贴54.32万元、奖金13.5万元、绩效工资232.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.55万元、职业年金缴费76.27万元、职工基本医疗保险缴费16.63万元、住房公积金14.62万元、抚恤金22.47万元、生活补助2.34万元。

公用经费51.82万元，主要包括:办公费3.15万元、印刷费1.32万元、水费1.4万元、电费2万元、邮电费2.56万元、物业管理费1.85万元、劳务费1.2万元、差旅费1.95万元、维修(护)费0.65万元、培训费0.5万元、公务接待费5.05万元、工会经费1.5万元、福利费3万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费用16.53万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市交通运输局2022年“三公”经费总支出数为13万元，与年初预算数相比减少0.5万元，同比下降3.7%，原因为:严格控制公务接待费，减少公务用车使用量，比上年数减少0.64万元，同比下降4.69%，原因为:从严控制公务接待费，减少公务用车使用量。

其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数为0，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为:本单位无因公出国(境)活动，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为:本单位无因公出国(境)活动;

公务用车购置数0辆，保有量5辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为:本单位无公务用车购置，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为:本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费7.95万元，与年初预算数相比减少0.05万元，同比下降0.6%，原因为:厉行节约，减少公务用车使用量，比上年数减少1.17万元，同比下降14.4%，原因为:厉行节约，减少公务用车使用量.;

公务接待费5.05万元，国内公务接待130批次778人次，与年初预算数相比减少0.45万元，同比下降8.18%，因为:严格执行中央八项规定有关精神和要求，严格控制公务接待支出，比上年数减少0.47万元，同比下降8.51%，原因为:严格执行中央八项规定有关精神和要求，严格控制公务接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市交通运输局2022年度机关运行经费支出51.82万元，包括:办公费3.15万元、印刷费1.32万元、水费1.4万元、电费2万元、邮电费2.56万元、物业管理费1.85万元、劳务费1.2万元、差旅费1.95万元、维修(护)费0.65万元、培训费0.5万元、公务接待费5.05万元、工会经费1.5万元、福利费3万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他交通费用16.53万元、其他商品和服务支出1.2万元。比年初预算数减少1.12 万元，降低2.11%。与上年数减少0.16万元，降低0.3%。主要原因是:落实过紧日子要求，压减一般性公用支出

十一、关于政府支出采购说明

广水市交通运输局 2022年度政府采购支出总额2.04 万元，其中:政府采购货物支出2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市交通运输局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市交通运输局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金309万元，占一般公共预算项目支出总额的7.87%。从评价情况来看，实施乡村道路建设养护项目，改善了公路基础设施，提高农村公路安全保障水平，促进沿线经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，取得一定的经济和社会效益，为交通有序发展发挥积极促进作用。

2022年度市交通运输局部门整体支出自评表效表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

乡村道路建设养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成了乡村道路建设养护项目;二是促进沿线经济发展和提高公路安全保障水平。发现的问题及原因:一是乡村道路建设养护资金存在缺口;二是乡村道路建设养护管理水平不高。下一步改进措施:一是解决乡村道路建设养护资金缺口;二是强化乡村道路建设养护管理。

广水市交通运输局2022年度乡村道路建设养护自评.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。完善了乡村道路建设养护资金项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。需要进一步加强乡村道路建设养护项目管理。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。