目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市交通运输局主要职责如下:

1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

3、根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。   

4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。  

5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。 

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。   

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一)、广水市交通运输局核定单位类型为:行政单位。

(二)、内设机构7个，分别为:广水市交通运输局内设办公室、人事教育股、工程综合股、财务审计股、安全运输股、政策法规股、工会。

(三)、下设部门(单位)4个，分别为:下设市公路事业发展中心、市交通运输综合执法大队、市交通物流发展中心、市农村公路事业发展中心。

(四)、无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)、2025年广水市交通运输局预算由5家单位构成。

1.独立核算单位1家，其中纳入预算构成单位1家，即:广水市交通运输局本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位4家，即:市公路事业发展中心、市交通运输综合执法大队、市交通物流发展中心、市农村公路事业发展中心。

(二)、2025年广水市交通运输局纳入预算管理人员856人。

1.核定编制430名，其中:行政编制14名，事业编制416名。

2.实有人员856人，其中:在职在编430人;离休0人;退休420人;编外长聘3人;其他人员3人(遗属生活困难人员3人)。

第二部分  部门预算表

25年交通局预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)、广水市交通运输局2025年收入总预算52156.78万元，其中:本年收入5846.68万元，上年结转46310.1万元，较上年预算安排增加11629.09万元，同比增加28.69%，主要原因是:G346国道改扩建项目政府投入资金增加。

1.本年收入:一般公共预算拨款5841.68万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入5万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转13066.81万元;政府性基金预算拨款结转33238万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转5.29万元。

(二)、广水市交通运输局2025年支出总预算52156.78万元，较上年预算安排支出增加11629.09万元，同比增加28.69%，主要原因是:G346国道改扩建项目启动，支出增加。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出5846.68万元;上年结转安排支出46310.1万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出18908.49万元;政府性基金预算拨款支出33238万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出10.29万元。

3.支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出169.87万元;卫生健康支出183.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出19.26万元;交通运输支出51726.5万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出18.91万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出38.74万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出1779.96万元;商品和服务支出568.64万元;对个人和家庭的补助220.67万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出49587.51万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。

5.支出按支出类别分:人员类支出1903.13万元;运转类支出194.39万元;特定目标类支出50059.26万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)、广水市交通运输局2025年财政拨款收入预算52146.49万元，较上年增加11972.69万元，同比增加29.8%，主要原因是:G346国道改扩建项目政府投入资金增加。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款5841.68万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款13066.81万元;政府性基金预算拨款33238万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)、广水市交通运输局2025年财政拨款支出预算52146.49万元，较上年增加11972.69万元，同比增加29.8%，主要原因是:G346国道改扩建项目启动，交通运输支出增加。

1.财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出168.42万元;卫生健康支出183.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出19.26万元;交通运输支出51717.66万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出18.91万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出38.74万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市交通运输局2025年一般公共预算支出18908.49万元，较上年减少21265.31万元，同比减少52.93%，主要原因是:G346改扩建项目为政府政府性基金预算拨款，本年一般公共预算支出减少。

(一)、一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出5841.68万元。其中:人员经费1823.67万元，运转经费150.55万元，项目支出3867.46万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出13066.81万元。其中:人员经费78万元，公用经费35万元，项目支出12953.8万元。

(二)、一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出168.42万元;卫生健康支出183.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出19.26万元;交通运输支出18479.66万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出18.91万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出38.74万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市交通运输局2025年一般公共预算基本支出2082.46万元，较上年增加1447.65万元，同比增加228.05%，主要原因是:以前鄂政办电【2017】121号文件固定下达资金在下达之后做预算调增，今年开始做年初固定下达。

(一)、一般公共预算基本支出安排人员经费1901.68万元。其中:工资福利支出1778.51万元;对个人和家庭补助123.17万元。

(二)、一般公共预算基本支出安排公用经费180.79万元。其中:商品和服务支出180.79万元;资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为7.12万元，较上年减少2.51万元，同比减少26.08%，主要原因是:根据24年实际支出编制25年预算，车辆保险金额减少。

具体安排情况如下:

(一)、因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:25年无因公出国(境)费用。

(二)、公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:25年无购置公务用车计划。

(三)、公务用车运行维护费5.27万元，较上年减少4.37万元，同比减少45.31%，主要原因是:根据24年实际支出编制25年预算，车辆保险金额减少。

(四)、公务接待费1.85万元，较上年增加1.85万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:25年预计公务接待3批，21人次。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市交通运输局2025年政府性基金预算拨款安排支出33238万元，较上年增加33238万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:24年底政府下达G346改扩建项目资金。

1.按支出来源分:使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金33238万元。

2.按功能分类分:科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出33238万元;资源勘探工业信息等支出0万元;金融支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市交通运输局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市交通运输局2025年机关运行经费支出预算139.79万元，较上年增加50.43万元，同比增加56.43%，主要原因是:24年追加预算未完成结转。

(一)、一般公共预算安排机关运行经费130.95万元。

其中:办公费13万元;印刷费0.1万元;水费3.78万元;电费14万元;邮电费4.84万元;取暖费0万元;物业管理费4.2万元;差旅费 0万元;福利费35.46万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费2.07万元;维修(护)费3.3万元;其他交通费用27.56万元;其他商品和服务支出17.88万元;办公设备购置4.77万元。

(二)、政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)、国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)、纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)、单位资金安排机关运行经费8.84万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市交通运输局2025年政府采购总预算15.81万元，较上年减少27.29万元，同比减少63.32%，主要原因是:计划采购国产电脑、打印机及打印纸减少。

(一)、按采购对象分:面向中小企业采购15.71万元，较上年增加15.71万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:计划采购国产电脑及打印机;面向小微企业采购0.81万元，较上年减少42.29万元，同比减少98.12%，主要原因是:以前年度面向小微企业购置电脑、打印机。

(二)、按采购品目分:政府采购货物预算15.81万元，较上年减少27.29万元，同比减少63.32%，主要原因是:计划采购国产电脑、打印机及打印纸减少;政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:25年无采购工程类支出;政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:25年无采购服务类支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市交通运输局2025年年初资产总额为3690.22万元，较上年增加68.76万元，同比增加1.9%，主要原因是:24年将23年未登记固定资产登入系统，24年购置电脑、打印机。

具体情况为:流动资产0.33万元，较上年减少0.67万元，同比减少67%，主要原因是:使用现金缴纳水电费;固定资产3689.89万元，较上年增加69.43万元，同比增加1.92%，主要原因是:23年新增固定资产未填入国资系统，24年填入，24年购置国产电脑、打印机。

其中固定资产:房屋33645.93平方米，价值1763.03万元;土地0平方米，价值0万元;车辆36辆，价值610.86万元;办公家具价值106万元;其他资产价值1210万元。

十一、其他事项说明

(一)、本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

(二)、本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)、本部门整体绩效目标是:长期目标为交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，年度目标为交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理。

(二)、长期目标:交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，具体指标设置为:

产出指标:国省道建设里程≥100公里，农村道路建设里程≥200公里，国省道养护里程≥339公里，农村公路养护里程≥3900公里，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:公路基础设施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≥85%，指标设立依据是上级计划标准。

(三)年度目标:交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，具体指标设置为:

产出指标:国省道建设里程≥35公里，农村道路建设里程≥10公里，国省道养护里程≥280公里，农村公路养护里程≥1038公里，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:公路基础设施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≥85%，指标设立依据是上级计划标准。

2025年广水市交通局部门预算绩效表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)、乡村道路建设养护项目

1.主要内容是:加快全省普通公路建设，实现所有行政村全覆盖，进一步管好、护好农村公路，加快建立完善农村公路管理养护长效机制。2025年预算安排608.22万元，其中:309万元资金来源为当年一般公共预算资金，299.22万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是:完成广水市乡村道路建设和养护里程618公里

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:县乡道养护里程≥618公里，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:促进公路沿线经济发展≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥85%，指标设立依据是上级计划标准。

(二)、老年人免费乘坐公交车补助项目

1.主要内容是:实行老年人免费乘坐公交车优惠政策，提高了政府基本公共服务水平，为创建文明城市夯实基础。2025年预算安排96万元，其中:96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是:老年人乘车免费次数60万次。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:老年人乘车免费次数≥60万次，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:促进城市基本公共服务水平≥90%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是上级计划标准。

(三)、316国道广水市段改扩建工程项目

1.主要内容是:316国道广水市段改扩建工程项目道路起于广水市长岭镇锣鼓田村响塘塆，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾，全长35.8km，一级公路，设计时速80km/h。路基宽25.5m，行车道宽2*7.5m，建设工期30个月。2025年预算安排7154.23万元，其中:7154.23万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是:为了完善区域路网结构，提升国道通行能力和服务水平，改善区域交通条件，促进地区经济社会发展。完成316国道广水市长岭镇至曾都区淅河段路基路面约35.8km，大桥2座，中桥4座，涵洞101道，平面交叉6处。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:路基长度≥7.15KM，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:促进公路沿线经济发展≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

(四)、G346改扩建项目

1.主要内容是:项目起于广水市城郊街道畈上湾至长岭镇黄家湾，路线全长21.858公里，均为老路改扩建，路基宽25.5M,为设计速度80km/h的双向四车道一级公路。2025年预算安排33238万元，其中:33238万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

2.项目绩效总目标是:为了完善区域路网结构，提升国道通行能力和服务水平，改善区域交通条件，促进地区经济社会发展，完成路基土石方813087m³，排水防护工程圬工189600m³，沥青混凝土路面481807㎡，特殊路基处理1.41km，中、小桥310m/9座，涵洞、渡槽53道，分离式交叉1处，平面交叉18处。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:路基宽度≥25.5M，路基长度≥21.858KM，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:促进公路沿线经济发展≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥80%，指标设立依据是上级计划标准。

2025年广水市交通局重点项目绩效表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。