目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市交通运输局主要职责如下:

1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

3、根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。  

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一)广水市交通运输局核定单位类型为:行政单位。

(二)内设机构6个，分别为:广水市交通运输局内设办公室、人事教育股、工程综合股、财务审计股、安全运输股、政策法规股。

(三)下设部门(单位)4个，分别为:广水市公路事业发展中心、广水市交通运输综合执法大队、广水市交通物流发展中心、广水市农村公路养护中心。

(四)挂牌机构5个，分别为:广水市交通运输局、下设广水市公路事业发展中心、广水市交通运输综合执法大队、广水市交通物流发展中心、广水市农村公路养护中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2026年广水市交通运输局预算由5家单位构成。

1.独立核算单位1家，其中纳入预算构成单位1家，即:广水市交通运输局本级;

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位4家，即:广水市公路事业发展中心、广水市交通运输综合执法大队、广水市交通物流发展中心、广水市农村公路养护中心。

(二)2026年广水市交通运输局纳入预算管理人员780人。

1.核定编制356名，其中:行政编制15名，事业编制341名。

2.实有人员360人，其中:在职在编356人;离休0人;退休420人;编外长聘4人;其他人员3人(遗属生活困难人员3人)。

第二部分  部门预算表

26年交通局预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2026年收入总预算72672.83万元，其中:本年收入6672.05万元，上年结转66000.77万元，较上年预算安排增加20516.04万元，同比增加39.34%，主要原因是:G346项目在建，26年结转政府性基金26521万元。

1.本年收入:一般公共预算拨款6672.05万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转39354.04万元;政府性基金预算拨款结转26571.5万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转75.23万元。

(二)广水市交通运输局2026年支出总预算72672.83万元，较上年预算安排支出增加20516.04万元，同比增加39.34%，主要原因是:G346项目在建，26年结转政府性基金26521万元，预计26年年底完工。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出6672.05万元;上年结转安排支出66000.77万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出46026.09万元;政府性基金预算拨款支出26571.5万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出75.23万元。

3.支出按功能分类分:社会保障和就业支出119.39万元;卫生健康支出120万元;农林水支出14.19万元;交通运输支出72353.47万元;资源勘探工业信息等支出50.5万元;住房保障支出15.28万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出554.16万元;商品和服务支出1581.14万元;对个人和家庭的补助426.3万元;债务利息及费用61万元;资本性支出69982.72万元;对企业补助67.5万元。

5.支出按支出类别分:人员类支出624.39万元;运转类支出24.55万元;特定目标类支出72023.89万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2026年财政拨款收入预算72597.59万元，较上年增加20451.1万元，同比增加39.22%，主要原因是:G346项目在建，26年结转政府性基金26521万元。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款6672.05万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款39354.04万元;政府性基金预算拨款26571.5万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市交通运输局2026年财政拨款支出预算72597.59万元，较上年增加20451.1万元，同比增加39.22%，主要原因是:G346项目在建，26年结转政府性基金26521万元，预计26年年底完工。

1.财政拨款支出:社会保障和就业支出119.39万元;卫生健康支出120万元;农林水支出14.19万元;交通运输支出72278.23万元;资源勘探工业信息等支出50.5万元;住房保障支出15.28万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市交通运输局2026年一般公共预算支出46026.09万元，较上年增加27117.6万元，同比增加143.41%，主要原因是:26年结转项目支出39201.59万元。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出6672.05万元。其中:人员经费471.95万元，运转经费24.55万元，项目支出6175.56万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出39354.04万元。其中:人员经费152.45万元，公用经费0万元，项目支出39201.59万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

社会保障和就业支出119.39万元;卫生健康支出120万元;农林水支出14.19万元;交通运输支出45757.23万元;住房保障支出15.28万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市交通运输局2026年一般公共预算基本支出648.02万元，较上年减少1439.21万元，同比减少68.95%，主要原因是:25年将鄂政办电【2017】121号文件列入基本支出，实际应为上级转移支付预算。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费624.39万元。其中:工资福利支出553.24万元;对个人和家庭补助71.15万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费23.63万元。其中:商品和服务支出23.53万元;资本性支出0.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为136.2万元，较上年增加129.07万元，同比增加1812.07%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置7台公车。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置131.66万元，较上年增加131.66万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年交通系统预计更新购置11台公车。

(三)公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少2.03万元，同比减少38.58%，主要原因是:响应国家号召，减少开支。

(四)公务接待费1.3万元，较上年减少0.55万元，同比减少29.85%，主要原因是:响应国家号召，减少开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市交通运输局2026年政府性基金预算拨款安排支出26571.5万元，较上年减少6666.5万元，同比减少20.06%，主要原因是:G346项目在建，26年结转政府性基金26521万元。

1.按支出来源分:使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金26571.5万元。

2.按功能分类分:交通运输支出26521万元;资源勘探工业信息等支出50.5万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市交通运输局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市交通运输局2026年机关运行经费支出预算19.63万元，较上年减少120.16万元，同比减少85.96%，主要原因是:26年交通运输局本级基本支出公用运转经费减少，项目支出公用运转经费增加。

(一)一般公共预算安排机关运行经费19.63万元。

其中:办公费2.42万元;印刷费0.3万元;水费0.84万元;电费0.75万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0万元;福利费0万元;会议费0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用10.72万元;其他商品和服务支出4.5万元;办公设备购置0.1万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市交通运输局2026年政府采购总预算206.99万元，较上年增加191.18万元，同比增加1209.26%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置11台公车。

(一)按采购对象分:面向中小企业采购206.99万元，较上年增加191.28万元，同比增加1217.59%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置11台公车;面向小微企业采购0万元，较上年减少0.81万元，同比减少100%，主要原因是:26年结转复印纸预算1.26万元，26年无复印纸预算。

(二)按采购品目分:政府采购货物预算206.99万元，较上年增加191.18万元，同比增加1209.26%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置11台公车;政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无采购工程类支出;政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无采购服务类支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市交通运输局2026年年初资产总额为3734.58万元，较上年增加44.03万元，同比增加1.19%，主要原因是:收回家属院代缴水电费。

具体情况为:流动资产13.33万元，较上年增加13万元，同比增加3939.18%，主要原因是:收回家属院代缴水电费;固定资产3721.25万元，较上年增加31.03万元，同比增加0.84%，主要原因是:25年购置11台台式国产电脑，1台笔记本。

其中固定资产:房屋33503.93平方米，价值1763.03万元;土地0平方米，价值0万元;车辆33辆，价值551.96万元;办公家具价值107.4万元;其他资产价值1298.85万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度单位资金预算“三公”经费安排数为75.23万元，较上年增加75.23万元，同比增加100%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置4台公车。

(1)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无因公出国(境)费用。

(2)公务用车购置75.23万元，较上年增加75.23万元，同比增加100%，主要原因是:26年交通系统预计更新购置4台公车。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无使用单位资金支出公务用车运行维护费用。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:26年无使用单位资金支出公务接待费。

(二)本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

(三)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:做好交通基础设施建设和养护、交通行业行政执法管理和交通行业安全生产管理的工作。长期目标:为做好交通基础设施建设和养护、交通行业行政执法管理和交通行业安全生产管理的工作。年度目标:为做好交通基础设施建设和养护、交通行业行政执法管理和交通行业安全生产管理的工作。

(二)长期目标:为做好交通基础设施建设和养护、交通行业行政执法管理和交通行业安全生产管理的工作，具体指标设置为:

产出指标:国省道建设里程>100公里，国省道养护里程>339公里，农村公路建设里程>200公里，农村公路养护里程>3500公里，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:公路基础设施改善度>80%，公路安全保障水平>80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度>80%，指标设立依据是上级计划标准。

(三)年度目标:交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，具体指标设置为:

产出指标:国省道建设里程>100公里，国省道养护里程>339公里，农村公路建设里程>200公里，农村公路养护里程>3500公里，指标设立依据是上级计划标准。

效益指标:公路基础设施改善度>80%，公路安全保障水平>80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度>80%，指标设立依据是上级计划标准。

广水市交通运输局部门整体绩效目标申报表2026年度.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)“316国道广水市段改扩建工程项目”

1.主要内容是:道路起于广水市长岭镇锣鼓田村响塘塆，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾，全长35.8km，一级公路，设计时速80km/h。路基宽25.5m，行车道宽2*7.5m，建设工期30个月。2026年预算安排264932261元，其中:264932261元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是:完成道路起于广水市长岭镇锣鼓田村响塘塆，与316国道安陆段对接，止于曾都区淅河镇丁家湾，全长35.8km，一级公路，设计时速80km/h。路基宽25.5m，行车道宽2*7.5m，建设工期30个月。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称+指标值，例如:完成路基长度≥30.015KM，完成路基宽度≥25.5M，建设桥梁数量≥6座，指标设立依据是上级计划标准。

公路基础设施改善度>80%，公路安全保障水平>80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度>80%，指标设立依据是上级计划标准。

广水市交通运输局重点项目申报表1.pdf

(二)“G346改扩建项目”

1.主要内容是:一级公路,全长21.858公里,中桥6座，小桥3座，涵洞62道，渡槽1处,路基土石方60万m3,排水防护7万m3，平面交叉17处，分离式立体交叉1处(完全利用)，沥青混凝土路面54万m2。2026年预算安排265210000元，其中:265210000元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是:完成G346广水市城郊至长岭段改扩建工程3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称+指标值，例如:完成路面长度≥≥21.869m，完成路基宽度≥≥25.5m，建设桥梁数量≥9座，指标设立依据是上级计划标准。

公路基础设施改善度>80%，公路安全保障水平>80%，指标设立依据是上级计划标准。

满意度指标:服务对象满意度>80%，指标设立依据是上级计划标准。

广水市交通运输局重点项目申报表2.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。