目     录

第一部分  广水市教育局概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  广水市教育局2020年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分  广水市教育局2020年度部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分广水市教育局概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市教育局从决算单位构成看，广水市教育局决算包括：广水市教育局本级决算、广水市教学研究室决算、广水市实验初级中学决算、广水市八一学校决算、广水市实验小学决算、广水市第一高级中学决算、广水市第二高级中学决算、广水市第三高级中学决算、广水市第四高级中学决算、广水市实验高级中学决算、广水市职业技术教育中心决算、广水市幼儿园决算、广水市城郊乡中心中学决算、广水市十里办事处中心中学决算、广水市武胜关中心中学决算、广水市杨寨镇中心中学决算、广水市李店镇中心中学决算、广水市太平镇中心中学决算、广水市陈巷镇中心中学决算、广水市骆店镇中心中学决算、广水市长岭镇中心中学决算、广水市马坪镇中心中学决算、广水市余店镇中心中学决算、广水市关庙镇中心中学决算、广水市蔡河镇中心中学决算、广水市郝店镇中心中学决算、广水市吴店镇中心中学决算、广水市应山办事处中心中学决算、广水市广水办事处中心中学决算。

2020年教育局包含教育局机关及十一个直属二级单位，17个镇办中心中学，11个市直学校。现有编制5914名，实有5691人，其中：在编在职5342名，聘请人员349名。

第二部分：广水市教育局2020年度部门决算公开表

广水市教育局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 广水市教育局2020年度部门决算情况说明

一、关于广水市教育局2020年度收支决算总体情况说明

广水市教育局2020年度决算收入总计94727.5万元，其中：本年收入93726.89万元，年初结转和结余1000.61万元，与上年总收入相比增加3978.9万元，增加的原因为：一般公共预算财政拨款增加；决算支出总计94727.5万元，其中：本年支出94070.66万元，年末结转结余656.84万元，与上年总支出相比增加3978.9万元，增加的原因为：人员经费支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入90218.96万元，占96.26%；事业收入2961.38万元，占3.16%；其他收入546.55万元，占0.58%。

本年支出包括：基本支出86235.6万元，占91.67%；项目支出7835.1万元，占8.33%。

二、关于广水市教育局2020年度决算财政拨款收支总体情况说明

广水市教育局2020年度一般公共预算财政拨款收入决算90218.96万元，与年初预算数相比减少456.3万元，减少的原因为：年初人员经费预算宽松，实际支出没有那么多，与上年数相比增加9592.51万元，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理，造成一般公共财政预算拨款增加；一般公共预算财政拨款支出决算90338.97万元，与年初预算数相比减少470.4万元，减少的原因为：压缩商品和服务支出造成一般公共财政拨款预算支出与预算相比减少，与上年数相比增加5649.48万元，增加的原因为：学前教育保育费纳入预算管理，造成一般公共财政预算拨款支出增加。

三、关于广水市教育局2020年度“三公”经费支出情况说明

广水市教育局2020年度“三公”经费总支出数为52.69万元，与年初预算数相比减少16.14万元，原因为：受2020年疫情影响，公务接待减少，比上年数减少20.12万元，原因为：受2020年疫情影响，公务接待减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0人次，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年无此费用，与上年数对比增加0万元，原因为：本年无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量5辆，公务用车购置0万元；与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年无此费用，与上年数对比增加0万元，原因为：本年无此项支出；公务用车运行维护费3.75万元，与年初预算数相比减少1.25万元，原因为：受2020年疫情影响,上半年公务用车减少，比上年数减少4.12万元，原因为：受2020年疫情影响,上半年公务用车减少。公务接待费48.94万元，国内公务接待1638批次10005人次，与年初预算数相比减少14.89万元，原因为：受2020年疫情影响，公务接待减少，比上年数减少16万元，原因为：受2020年疫情影响，公务接待减少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市教育局2020 年度机关运行经费支出1724.25万元，比年初预算数增加390.56 万元，增长29.28%。与上年数减少587.75万元，降低25.42%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市教育局 2020年度政府采购支出总额4663.14万元，其中：政府采购货物支出 659.1 万元、政府采购工程支出3947.97 万元、政府采购服务支出 56.07 万元。授予中小企业合同金额4537.06 万元，占政府采购支出总额的 97.30%，其中：授予小微企业合同金额3032.38万元，占政府采购支出总额的 65.03%。

2020年度部门政府采购预算支出合计6405万元。包括：基础设施建设、教学仪器装备和生活设施设备购置。由各预算单位按政府采购程序自行采购。政府采购支出比上年增加2250万元，增加比例为54.15%。增加原因为，各预算单位按照年初预算以及各校当年采购需求严格执行政府采购法造成政府采购支出增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市教育部门共有资产79010.24万元。其中，房屋价值71889.12万元，在建工程3305.69万元，货币资金3734.68万元，车辆5辆，原值807567元。其中，主要领导干部用车2辆、其他用车 3辆，其他用车主要是接送教职员工用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5371万元，占一般公共预算项目支出总额的68.55％。从评价情况来看，我局领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，改善普通高中办学条件补助资金、支持学前教育发展资金、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金、现代职业教育质量提升计划资金4个项目绩效目标均已完成，取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为856万元，执行数为856万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是高中阶段教育毛入学率达92%；二是受益学校3所，受益学生7150人。发现的问题及原因：2020年财政预算有限，只能优先用于学校急缺的项目建设，主要用于提升学校教育信息化硬件设施建设，目前还不能深入到师生教育信息化应用能力提升建设。由于受教师设备操作使用方法和电脑知识的影响，导致学校信息化设备使用率存在不足,且图书的借出率不高。下一步改进措施：1.下一步应着重于教师教育信息化水平能力应用提升建设，以教师教育信息化水平应用能力建设提升带动学生信息化水平应用的提升。2.拟与预算安排相结合情况。一是优先建设适应于教师教育信息化水平提升的教学办公设施，优先为每一位教师配备一台教育信息化终端，改善教师教育信息化办公条件。二是建设一套合适的校本资源管理平台，整合学校校本资源，为教师的教育信息化应用提供合适的平台。三是深入开展教育信息化应用水平能力提升建设培训，通过学校的标准化录播教室、班班通一体机、校本资源管理平台等已有项目的整合，在全校广泛开展教学比武、讲课评课等教学教研活动，提升教学效率。

广水市2020年度普通高中改善办学条件项目绩效自评结果和自评表.pdf

2、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3021万元，执行数为3021万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新增学位数3400个；二是项目规划设计和工程建设符合环保要求；三是建设项目持续使用年限达到设计要求。发现的问题及原因：因项目资金额度较小，部分中小学校老旧房子不能及时维修重建，城镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

广水市2020年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评表.pdf

3、支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1149万元，执行数为1149万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公办幼儿园在园幼儿数增加50.3%；二是进一步改善了幼儿园办学条件，提高了保教水平，促进了学前教育健康发展。发现的问题及原因：2020年规划新建项目1个，尚未开工的原因是选址地点的土地属于农用地，必须转为建设用地，因此，在项目文件批复后，该项目单位从2020年5月至2020年12月期间，先后到省、地市相关部门办理土地批复手续，耗时较长，耽搁了开工时间，目前，已办理土地批复，正在办理规划许可证，预计5月份开工；改善办园条件项目中的1个项目未开工，原因是该项目计划改造幼儿盥洗室和室外活动场地，为了保障幼儿在园学习活动安全有序，项目预计在暑期开工，一个月完工。下一步改进措施：加强项目督办力度，新建项目尽快办理规划许可证，进入招投程序，尽早开工，及时掌握工程进度，确保工程顺利实施，在规定时间内竣工、投入使用。

广水市2020年度扩大学前教育资源补助经费项目自评表.pdf

4、现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为345万元，执行数为345万元，完成预算100％。主要产出和效益：中职毕业生就业率97%。发现的问题及原因：2020年中职发展奖补资金投入数量有限，只能优先用于维修改造、基础建设、设备添置这些项目。由于近年来我校教师和学生规模逐年递增，现有的办学规模和办学条件无法满足需要，导致与办人民满意的教育相比还是存在一定的差距。学校设有计算机应用、机械加工、电子技术、数控技术、财会、现代农艺技术、旅游服务管理、电子商务、汽车维修等重点专业；学校还面向社会服务，2020年承担社会培训1500多人次。学校教学楼、学生宿舍、运动场地、教学设备，会议室、实习实训室等需求不断增加，中职教育急需扩大办学规模和改善办学条件。但是目前学校总占地面积窄小，办学规模和办学条件不高，基础建设仍需要大量资金，因此导致345万元奖补资金杯水车薪，难以发挥明显的效益。下一步改进措施：为落实《国家职业教育改革实施方案》，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑，充分发挥奖补资金社会效益，在今后中职奖补资金的安排时，着重突出职业教育的内涵建设，切实抓好专业建设、教育教学改革、师资培训、专业技能竞赛、教师技能竞赛、实习实训室建设等重点工作，为促进我校现代职业教育高质量发展奠定良好的基础。

广水市2020年度中职奖补资金项目自评结果和自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目分配办法和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市教育局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市教育局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。