目录

第一部分  广水市教育局单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  广水市教育局2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  广水市教育局2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市教育局单位概况

一、主要职责

广水市教育局主要职责（按照广政办发【2011】39号文件）如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与权订筹措教育经费、教育投资款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。

（六）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（七）主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类学校内部管理体制改革; 规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。

（八）归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

（九）指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十）指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市教育局内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股（学校基建项目管理股）、行政审批股、基础教育股（职教股）、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股（信访股）、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市教育局部门预算包括：广水市教育局本级预算、广水市第一高级中学预算、广水市第二高级中学预算、广水市第三高级中学预算、广水市第四高级中学预算、湖北省广水市实验高级中学预算、广水市职业技术教育中心预算、广水市实验初级中学预算、广水市实验小学预算、广水市八一学校预算、广水市师范附属学校预算、广水市城郊街道办事处中心中学预算、广水市十里街道办事处中心中学预算、广水市武胜关镇中心中学预算、广水市杨寨镇中心中学预算、广水市李店镇中心中学预算、广水市太平镇中心中学预算、广水市骆店镇中心中学预算、广水市陈巷镇中心中学预算、广水市长岭镇中心中学预算、广水市马坪镇中心中学预算、广水市余店镇中心中学预算、广水市关庙镇中心中学预算、广水市蔡河镇中心中学预算、广水市郝店镇中心中学预算、广水市吴店镇中心中学预算、广水市广水办事处中心中学预算、广水市应山办事处中心中学预算、广水市永阳学校预算、广水市第二实验小学预算、广水市幼儿园预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市教育局本级、广水市第一高级中学、广水市第二高级中学、广水市第三高级中学、广水市第四高级中学、湖北省广水市实验高级中学、广水市职业技术教育中心、广水市实验初级中学、广水市实验小学、广水市八一学校、广水市师范附属学校、广水市城郊街道办事处中心中学、广水市十里街道办事处中心中学、广水市武胜关镇中心中学、广水市杨寨镇中心中学、广水市李店镇中心中学、广水市太平镇中心中学、广水市骆店镇中心中学、广水市陈巷镇中心中学、广水市长岭镇中心中学、广水市马坪镇中心中学、广水市余店镇中心中学、广水市关庙镇中心中学、广水市蔡河镇中心中学、广水市郝店镇中心中学、广水市吴店镇中心中学、广水市广水办事处中心中学、广水市应山办事处中心中学、广水市永阳学校、广水市第二实验小学、广水市幼儿园共计31家；部门所属未独立核算单位有：广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心，共计11家，一并纳入教育局本级部门预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制6013名，实有5936人，其中：在编在职5601名，离休人员8名，经费自理人员327名，在校义务教育学生75847名，在校高中学生8602人，在校中职学生人数6386人。

第二部分：广水市教育局2023部门预算表

广水市教育局2023年部门预算.pdf

第三部分  广水市教育局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局2023年收入总预算122641.5万元，其中：本年收入111846.79万元，上年结转结余10794.71万元，较上年预算安排增加14450.95万元，同比增长13.36%，主要原因是2023年部门预算增加单列绩效工资预算导致财政拨款增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入100442.88万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入5305万元；单位资金收入5042.91万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入7849.85万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入2944.86万元。

（二）广水市教育局2023年支出总预算122641.5万元，其中：本年安排支出122641.5万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加14450.95万元，同比增长13.36%，主要原因是2023年部门预算增加单列绩效工资预算导致财政拨款增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出111846.79万元；上年结转结余安排支出10794.71万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出100442.88万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出5305万元；单位资金支出5042.91万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出117817.55万元；社会保障和就业支出726.58万元；卫生健康支出4097.37万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出76160.3万元；商品和服务支出2303.9万元；对个人和家庭的补助4843.37万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出93199.91万元（其中人员类81003.67万元、运转类2303.9万元）；项目支出29441.59万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市教育局2023年财政拨款收入预算108292.73万元，较上年增加18902.98万元，同比增长21.15%，主要原因是2023年部门预算增加单列绩效工资预算导致财政拨款增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款100442.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款7849.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市教育局2023年财政拨款支出预算108292.73万元，较上年增加18902.98万元，同比增长21.15%，主要原因是2023年部门预算增加单列绩效工资预算导致财政拨款增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出104023.77万元；社会保障和就业支出726.58万元；卫生健康支出3542.37万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市教育局一般公共预算支出108292.73万元，较上年增加18902.98万元，同比增长21.15%，主要原因是2023年部门预算增加单列绩效工资预算导致财政拨款增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出81003.67万元，公用经费安排支出2303.9万元，项目经费安排支出24985.15万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出1580.60万元，公用经费支出1183.52万元，项目经费支出5085.73万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市教育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市教育局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为53.16万元，较上年增加14.33万元，同比增长36.9%，主要原因是：在编制2022年部门预算时，由于第一次使用预算一体化系统进行预算编制，部分学校在进行公务接待费预算编报时，用非财政资金进行预算填报，导致“三公”经费预算减少41万余元，在2023年预算编报时对此进行了更正。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行费0.4万元，较上年减少0.04万元，同比下降9.1%，主要原因是：八一学校保留了一辆其他用车，按照要求压缩”三公”经费支出；公务接待费52.76万元，较上年增加14.37万元，同比增长37.01%，主要原因是：在编制2022年部门预算时，由于第一次使用预算一体化系统进行预算编制，部分学校在进行公务接待费预算编报时，用非财政资金进行预算填报，导致“三公”经费预算减少41万余元，在2023年预算编报时对此进行了更正。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市教育局机关运行经费支出预算83307.57万元，较上年增加69990.92万元，同比增长525.59%，主要原因是2022年预算公开时填报机关运行经费考虑到只有广水市教育局是机关，所以公开数据数教育局本级预算数据，今年将全市教育系统各预算单位全部纳入公开。

其中：办公费497.8万元；印刷费65.5万元；邮电费6.65万元；差旅费29.5万元；会议费1万元；福利费58万元；日常维修费635.63万元；专用材料及一般设备购置费41万元；办公用房水电费308.4万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费84.5万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用575.92万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市教育局政府采购总预算10614.32万元。其中：

面向中小企业2482.06万元，总采购量同比增长104.5%，面向小微企业7076.07万元，总采购量同比增长253.93%。

政府采购货物预算2049.12万元，较上年减少1253.57万元，同比增长37.96%，主要原因是……；政府采购工程预算8556.2万元，较上年增加8244.2万元，同比增长2642.37%，主要原因是今年的校舍维修、能力提升、学前教育扩大资源、改善高中办学条件等维修项目我们都纳入政府采购；政府采购服务预算9万元，较上年增加9万元，同比增长100%，主要原因是师范附属学校通过政府采购途径购买保安服务。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市教育局年初资产总额为79984.49万元。总体情况为流动资产4094.45万元，较上年减少894.86万元，同比下降17.94%，主要原因是2022年各学校加大了支付力度，单位支出造成流动资产的减少；固定资产11492.01万元，较上年增加722.17万元，同比增长6.71%，主要原因是有部分学校的在建工程完工，转入到固定资产以及购买的固定资产入账导致固定资产增加。

其中固定资产：房屋1458484平方米，价值83157.73万元；车辆4辆，价值64.96万元。

十，其他说明事项

非税收入预算中公办幼儿园保育费收入3215万元，考试考务费200万元，事业单位国有资产有偿使用收入748万元，捐赠收入80万元，高中学费收入2406万元，高中住宿费收入499万元，中职学费收入900万元，其他收入258万元，共计8366万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行2023年教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥1500人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=14842人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=8607人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥7700人，其中：小学全年资助人数≥4200人，初中全年资助人数≥3500人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=75847人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=43417平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=98所，校舍维修受益学生人数=50867人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标3：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥1500人次，其中：高中助学金资助人数≥1500人，高中免学费资助人数≥1300人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=8602人，依据2022年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=1500元/生重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定；高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。高中公用经费受益学校数=5所，依据2022年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

4、年度目标4：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥6500人，其中：中职免学费全年资助人数≥6500人，中职助学金全年资助人数≥500人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=5980人，依据2022年教育事业统计年报义务教育和高中教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定；中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；免学费对象满意率=95%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市教育局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目22个，具体为：义务教育公用经费预算项目支出、学前教育公用经费预算项目支出、普通高中公用经费预算项目支出、校车安全预算项目支出、校园安全预算项目支出、义务教育综合奖补资金预算项目支出、义务教育家庭困难学生生活补助预算项目支出、学前教育资助预算项目支出、高中教育资助预算项目支出、高中免学费预算项目支出、中职教育资助预算项目支出、中职免学费预算项目支出、退养民办教师预算项目支出、免费教科书预算项目支出、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目支出、中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金预算项目支出、支持学前教育发展资金预算项目支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目支出、改善高中办学条件补助资金预算项目支出、农村义务教育骨干教师补助预算项目支出、现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目支出、教学质量监测预算项目支出、教育督导工作保障经费项目支出。

（一）2023年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目

1、“2023年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制预算项目”的主要内容是：省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2022】97号）设立此项目，项目实施有效地改善了学校办学条件，全年完成土建项目资金1496万元，新建校舍面积390平方米，改造校舍面积30255平方米。2023年安排预算资金共1890万元。其中：中央、省级资金1496万元，市级资金394万元。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金1890万元，改善校舍面积30255平方米，新建校舍面积390平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修校舍面积=30255平方米，新建校舍面积=390米。依据2023年校舍维修工作计划设定指标。维修校舍造价≤600元/平方米，新建校舍面积≤2000元/米，依据广水市建设实际情况测算。

效益指标：消除大班额=30个，依据20条底线要求确定；受益学校数=22所；受益学生人数=18400人，依据校舍维修分配文件规定确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

1、“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目”的主要内容是：省财政厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费预算的通知（鄂财教发【2022】98号）设立此项目。项目实施有效地改善了学校办学条件，项目主要投向大力改善办学条件，计划新建、改扩建、维修加固等部分学校校舍，新建学校校门、运动场各一个，购置教学、生活、安保等设施设备。2022年安排预算资金共2527万元，其中：中央资金2527万元。

2、项目绩效总目标是： 1、全年完成土建项目资金2024万元，改善校舍面积10856平方米，新建学校大门20米、室外运动场面积5000平方米，办学条件明显改善，人民群众对教育的满意率达95%以上。2、为全市义务教育学校补充更新电视电脑多媒体一体机172台，改善办学条件，推进教育信息化，满足教育教学需求。3、2023年12月底前完成131年学校120万元生活设施采购任务。4、落实校园安防“四个100%”，完成可视频一键报警装置和人脸识别系统75万元采购计划，提升校园技防能力，确保校园平安。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建、改扩建和维修加固校舍面积:10856平方米，新建学校大门长度=20米，依据2023年各校维修工作计划设定指标，改扩建运动场地面积=5000平方米，依据学校建设标准要求设定指标值，采购学生生活设备=364套，依据各学校食堂需求设定指标值，采购校园安全设备=108套，依据学校安全需求设定指标值，采购学校电子白板设备=172台，依据各学校需求及教育局2023年工作计划确定指标值。改扩建和维修加固校舍造价≤2000元/平方米，新建学校大门造价≤30000元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。改扩建运动场地≤500元/平方米，依据广水市建设实际情况测算。学生生活设备总价=120万元，学校安全设备总价=75万元，电子白板设备总价=308万元，依据工作计划及设备采购量确定指标值。

效益指标：消除大班额=25个，依据20条底线要求确定；受益学校数=131所，依据工作计划文件确定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）2023年度扩大学前教育资源补助经费项目

1、“2023年度扩大学前教育资源补助经费项目”的主要内容是：省财政厅关于提前下达2023年支持学前教育发展补助经费预算的通知（鄂财教发【2022】99号）设立此项目。为了进一步扩大普惠性学前教育资源，增加城区公办园学位，提高公办园在园幼儿占比，缓解城区教育资源量不足的问题，项目设置园舍建设和公办幼儿园设施设备购置及修缮两部分。2023年安排预算资金1288万元，其中：上级转移支付资金1288万元。

2、项目绩效总目标是： 全年完成土建项目资金1288万元，新建杨寨镇中心幼儿园，园舍面积2600平方米，新建骆店镇中心幼儿园校门、门卫室面积140平方米，镇办中心幼儿园13所小型修缮，面积13100平方米，公办小区配套园一所园舍装修，面积3100平方米。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建园舍面积=2740平方米，依据上级文件规定设定指标。装修、小型修缮园舍面积=16200平方米，依据广水市教育发展规划设定指标。普惠性民办幼儿园奖补所数=49所，依据2023年工作计划设定指标。

效益指标：新增学位数≥720个，受益幼儿数=4410人，受益幼儿园所数=16所，依据上级文件规定设定指标。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）2023年度校园安全支出项目

1、“2023年度校园安全支出项目”的主要内容是：根据市政府八届三十九次常务会议纪要。会议议定:同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园)配备专职保安。为全市123所中小学校幼儿园配备专职保安319人。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴,并纳入市级财政预算。2023年安排预算资金945万元，其中：本级财政预算945万元。

2、项目绩效总目标是：为全市123所中小学校幼儿园配备专职保安319人，保证全市中小学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：专职保安人数=319人，配备保安学校数=123所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=2500元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=90689人，依据文件规定享受配备专职保安学校2022年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（五）2023年义务教育公用经费预算项目支出

1、“2023年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到17个乡镇中心中学、6个市直中小学校，5个民办学校，再由中心中学拨付到辖区内中心学校。保证全市中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2023年安排预算资金6290.12万元，其中：中央和省级资金预算5540.12万元，本级财政预算750万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学校学生人数=75847人，依据2022年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=4461人，受益学校数=98所，依据2022年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（六）2023年学前教育公用经费预算项目支出

1、“2023年学前教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号），湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到17个镇办中心中学、4个市直幼儿园，再由中心中学拨付到辖区内幼儿园。保证全市各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。2023年安排预算资金914.24万元，其中：中央和省级资金预算0万元，本级财政预算914.24万元。

2、项目绩效总目标是：幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：公办幼儿园学前教育公用经费人数=14842人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=8607人，依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。公办幼儿园学前公用经费标准=500元/人学年，民办普惠幼儿园学前公用经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=1970人，受益学校数=153所，依据2022年教育事业统计年报确定指标值。幼儿毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（七）2023年普通高中公用经费预算项目支出

1、“2023年普通高中公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到5所普通高中。保证全市普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。2023年安排预算资金860.2万元，其中：中央和省级资金预算0万元，本级财政预算860.2万元。

2、项目绩效总目标是：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中学校学生人数=8602人，依据2022年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。高中公用经费标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=911人，受益学校数=5所，依据2022年教育事业统计年报确定指标值。高中生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（八）2023年广水市家庭困难学生生活补助资金预算项目支出

1、“2023年家庭困难学生生活补助预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2023年安排预算资金857.5万元，其中：上级转移支付资金428.75万元，本级财政资金428.75万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成4200名小学家庭经济困难非寄宿生生活补助、初中3500名家庭经济困难非寄宿生生活补助工作，严格执行国家资助标准小学困难寄宿生1000元/生/学年、初中困难寄宿生1250元/生/学年，其中本级配套小学困难非寄宿生500元/生/学年、初中困难非寄宿生625元/生/学年。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育困难生资助人数=7700人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。小学教育困难学生资助标准=1000元/人学年、初中教育困难学生资助标准=1250元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（九）学前教育幼儿资助补助资金预算项目支出

1、“2023年学前教育幼儿资助补助资金预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。学前教育幼儿资助用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2023年安排预算资金150万元，其中：上级转移支付资金90万元，本级财政资金60万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成1500名学前困难幼儿的资助工作，严格执行国家资助标准1000元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为40%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学前困难生资助人数=1500人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。学前困难学生资助标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十）高中助学金资助补助经费预算项目支出

1、“2023年高中助学金资助补助经费预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。高中助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2023年安排预算资金300万元，其中：上级转移支付资金240万元，本级财政资金60万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成1500名高中困难学生的资助工作，严格执行国家资助标准2000元/生/学年，其中本级财政配套资金比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中困难生资助人数=1500人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。高中教育困难学生资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十一）中职助学金资助补助资金预算项目支出

1、“2023年中职助学金资助补助资金预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知（财教明电【2016】1号。中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2023年安排预算资金130万元，其中：上级转移支付资金104万元，本级财政资金26万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成650名中职困难学生的资助工作，严格执行国家资助标准2000元/生/学年，其中根据文件规定，本级财政资金配套比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：中职困难生资助人数=650人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。中职困难学生资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十二）高中免学费资助补助资金预算项目支出

1、“2023年高中免学费资助补助预算项目支出”的主要内容是：根据省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知（鄂财教发〔2012〕225号）。 高中免学费，每学期开学报名时，学校免收。2023年安排预算资金189万元，其中：上级转移支付资金151.2万元，本级财政资金37.8万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成1350名普通高中困难学生的免学费资助工作和400名重点高中困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准普通高中1260元/生/学年，重点高中1800元/生/学年，其中本级财政配套比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中免学费人数=1350人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。重点高中免学费资助标准=1800元/人学年、普通高中免学费资助标准=1260元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十三）中职免学费资助补助资金预算项目支出

1、“2023年广水市中职免学费资助补助资金预算项目支出”的主要内容是：根据省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知（鄂财教发〔2012〕225号）。中职免学费，对广水市内2所中职学校学生全覆盖，每学期开学免收1000元/人。2023年安排预算资金1300万元，其中：上级转移支付资金1040万元，本级财政资金260万元。

2、项目绩效总目标是：2023年完成6500名中职困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准2000元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：中职免学费人数=6500人，依据2022年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。中职免学费资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：受助学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（十四）退养民办教师生活补助资金预算项目支出

1、“2023年退养民办教师生活补助资金预算项目支出”的主要内容是：根据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。每人每月生活补助在2160元以上。并且随公办中小学退休教师工资联动增加，项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。2023年安排预算资金492.06万元，其中：上级转移支付资金294万元，本级财政资金198.06万元。

2、项目绩效总目标是：按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师人数=139人，依据2022年底退养民师生存状况设定此指标。资助拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。退养民师补助标准≥2160元/人月。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：退养民师补助的实施进一步促进社会稳定，依据省政府文件确定指标。

满意度指标：退养民师满意度≥98%，依据工作计划确定指标设定值。

（十五）免费教科书预算项目支出

1、“2023年免费教科书预算项目支出”的主要内容是：根据国家免费教科书政策；以及广水市义务教育阶段学生就学人数及课本单价核算设立此项目。2023年安排预算资金934万元，其中：上级转移支付资金934万元。

2、项目绩效总目标是：采购学生课本75847套，使用资金934万元，做到人手一套。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学生人数=75847人，依据2022年教育事业统计年报数据确定此指标。产品合格率=100%，依据国家教科书采购标准设置此指标。采购总价≤934万元。依据义务教育学生人数及教科书成套价格测算。

效益指标：受助学生毕业率=100%，依据工作计划确定指标。

满意度指标：师生满意度≥98%，依据工作计划确定指标设定值。

（十六）2023年农村义务教育骨干教师补助项目支出

1、“2023年农村义务教育骨干教师补助项目支出”的主要内容是：根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》（鄂政办发[2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选528人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件要求落实市级配套资金，随工资发放2019年义务教育学校骨干教师生活补助，以后每三年为一个评选周期。

2、项目绩效总目标是：2023-2025年广水市义务教育省级骨干教师评选671人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费726万元，补助标准为每人每月600元（其中省财政、市财政各300元），我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村义务教育骨干教师评选人数=671人，依据2023年农村义务教育骨干教师评选指标确定。补助发放准确率=100%，补助发放及时率=100%，依据上级文件规定设置此指标。农村义务教育骨干教师补助标准=7200元/人/年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：项目实施可全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量。

满意度指标：项目学校师生满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

（十七）改善高中办学条件补助资金预算项目支出

1、“2023年改善高中办学条件补助资金预算项目支出”的主要内容是：省财政厅关于提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金预算的通知（鄂财教发【2022】100号）设立项目，计划市第一高级中学拆除重建体育看台面积1290平方米，维修学生宿舍面积11314平方米，改造运动场面积9602平方米；市第二高级中学改扩建厕所面积218平方米。2023年安排预算资金1004万元，其中：上级资金1004万元。

2、项目绩效总目标是：全年完成土建项目资金1004万元，计划市第一高级中学拆除重建体育看台面积1290平方米，维修学生宿舍面积11314平方米，改造运动场面积9602平方米；市第二高级中学改扩建厕所面积218平方米。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：改善校舍面积=12822平方米，改建运动场面积=9602平方米，依据2023年改善高中办学条件规划确定指标。工程建设完成时间2023年12月底之前，依据学校需求设置此指标。改善校舍单价≤1000平方米/元，改建运动场单价≤1000平方米/元，依据市场价格设定此指标。

效益指标：项目实施受益学校=2所，项目实施受益学生人数4210人，根据项目实施规划设定指标。

满意度指标：项目学校师生满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

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第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。