目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市科学技术和经济信息化局主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式发展。

（八）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（九）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（一○）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（一一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（一二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（一三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（一四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（一五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（一六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（一七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（一八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市科学技术和经济信息化局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构15个，分别为：办公室、人事股、财务股、工业经济运行股、商贸秩序监管股、内贸流通电商股、科技创新与社会发展股、市校合作股、外贸外资外经股、工业投资与产业规划股、信息化股、政策法规与行政审批股、高新技术股、老干股、机关党委。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市科学技术和经济信息化局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市科学技术和经济信息化局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市科学技术和经济信息化局纳入预算管理人员145人。

1.核定编制76名，其中：行政编制28名，事业编制48名。

2.实有人员145人，其中：在职在编42人；离休0人；退休93人；编外长聘3人；其他人员7人（遗属生活困难人员7人）。

第二部分  部门预算表

广水市科学技术和经济信息化局（本级）部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术和经济信息化局2025年收入总预算1296.38万元，其中：本年收入1263.73万元，上年结转32.65万元，较上年预算安排增加77.42万元，同比增加6.35%，主要原因是：2024年存在结转资金且2025年特定目标类项目资金增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1263.73万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转30.83万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1.82万元。

（二）广水市科学技术和经济信息化局2025年支出总预算1296.38万元，较上年预算安排支出增加77.42万元，同比增加6.35%，主要原因是：2024年存在结转资金且2025年特定目标类项目资金增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1263.73万元；上年结转安排支出32.65万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1294.56万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1.82万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出46.24万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出723.68万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出290.41万元；卫生健康支出80.03万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出25.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出65.72万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出879.41万元；商品和服务支出196.32万元；对个人和家庭的补助213.5万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出7.15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1079.91万元；运转类支出55.45万元；特定目标类支出161.02万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术和经济信息化局2025年财政拨款收入预算1294.56万元，较上年增加95.6万元，同比增加7.97%，主要原因是：2024年存在结转资金且2025年特定目标类项目资金增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1263.73万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款30.83万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市科学技术和经济信息化局2025年财政拨款支出预算1294.56万元，较上年增加95.6万元，同比增加7.97%，主要原因是：2024年存在结转资金且2025年特定目标类项目资金增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出46.24万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出723.68万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出288.59万元；卫生健康支出80.03万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出25.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出65.72万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年一般公共预算支出1294.56万元，较上年增加95.6万元，同比增加7.97%，主要原因是：2024年存在结转资金且2025年特定目标类项目资金增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1263.73万元。其中：人员经费1078.09万元，运转经费55.45万元，项目支出130.19万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出30.83万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出30.83万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出46.24万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出723.68万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出288.59万元；卫生健康支出80.03万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出25.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出65.72万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年一般公共预算基本支出1133.54万元，较上年增加263.76万元，同比增加30.32%，主要原因是：因广水市市场开发服务中心工作经费主要用于人员经费，该项目资金从2024年的特定目标类支出调整到了2025年的人员经费中。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1078.09万元。其中：工资福利支出879.41万元；对个人和家庭补助198.68万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费55.45万元。其中：商品和服务支出55.45万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为1.76万元，较上年减少3.24万元，同比减少64.84%，主要原因是：严格控制经费支出，根据往年业务发生情况进行了相应的预算调减。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

（四）公务接待费1.76万元，较上年减少3.24万元，同比减少64.84%，主要原因是：严格控制经费支出，根据往年业务发生情况进行了相应的预算调减。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市科学技术和经济信息化局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年机关运行经费支出预算38.41万元，较上年减少16.61万元，同比减少30.19%，主要原因是：严格控制经费支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费38.41万元。

其中：办公费2.32万元；印刷费0.34万元；水费0.13万元；电费2.67万元；邮电费3.67万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费12.15万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.39万元；其他交通费用15.47万元；其他商品和服务支出1.28万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年政府采购总预算4.5万元，较上年减少3.8万元，同比减少45.78%，主要原因是：本年采购货物减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出；面向小微企业采购4.5万元，较上年减少3.8万元，同比减少45.78%，主要原因是：本年采购货物减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算4.5万元，较上年减少3.8万元，同比减少45.78%，主要原因是：本年采购货物减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2025年年初资产总额为339.19万元，较上年减少22.61万元，同比减少6.25%，主要原因是：没有此项支出。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无流动资产；固定资产339.19万元，较上年减少22.61万元，同比减少6.25%，主要原因是：部分资产达到使用年限后下账，资产总数减少。

其中固定资产：房屋2498.75平方米，价值272.5万元；土地6279.37平方米，价值20.94万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.57万元；其他资产价值37.18万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

（二）长期目标1：为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，项目支出成本控制率≤100%，“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据是行业标准。

管理效率：中长期规划相符性要求规划与单位职能相符合，工作计划健全性要求工作计划健全，目标制定明确‘具体’可操作；预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，根据往年情况制定重点项目编制合理，项目之间无交叉根据相关规定，依据充分，按照规定的程序和要求申请设立；预算执行率＝100%，结转结余率＝0%，政府采购执行率≥90%，非税收入预算完成率≥90%；绩效管理上事前绩效评估完成率等于100%，绩效目标合理性上绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度计划，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率都达到100%；资产管理制定完整、合法、合规，资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；财务管理制度健全完整、合法合规，财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整，使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，指标设立依据是行业标准。

履职效能：工业经济运行稳定率≥90%，增加科技型企业数量工作完成率≥95%，举办消费活动完成率=100%，安全生产检查频率≥95%。

社会效应：创造税收≥60万元，刺激消费效果明显，就业率有所提高，广水整体安全生产水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：机制体制改革方面服务体制改革成效效果明显，完成职级并行体制改革，人才支撑方面干部队伍建设具备科学合理制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，科技支撑方面充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

（三）年度目标1：本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，项目支出成本控制率≤100%，“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据是历史标准和计划标准。

管理效益：战略管理方面中长期规划与单位职能相符，工作计划健全，制定明确，具体、可操作；预算编制方面保证预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，重点项目预算有保障;项目之际无交叉重复，立项依据充分，按照规定的程序申请设立，预算调整率≤0；预算执行方面预算执行率＝100%，结转结余率＝0，政府采购执行率≥90%，非税收入预算完成率≥90%；绩效管理方面事前绩效评估完成率＝100%，绩效目标依据充分，符合客观事实，绩效监控开展率＝100%，绩效评价覆盖率＝100%，评价结果应用率＝100%；资产管理方面资产管理制度完善，资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；财务管理方面财务管理制度健全完整，合法合规，财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整，使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按照标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复；以上指标设立依据是行业标准和计划标准。

履职效能：工业经济运行稳定律≥90%，商贸企业进规进限率≥90%，举办消费活动完成率＝100%，安全生产检查频率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：创造税收≥60万元，刺激消费效果明显，就业率有所提高，广水整体安全生产水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：机制体制改革方面服务体制改革成效效果明显，完成职级并行体制改革，人才支撑方面干部队伍建设具备科学合理制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，科技支撑方面充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“电子商务管理项目”

1.主要内容是：做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。电子商务公共服务中心对于孵化、培育电商企业进限能够起到有力的推动作用，对于助力乡村振兴、助推农产品上行、解决农产品滞销等问题具有极为重要的意义。2024年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子商务培训200人次，孵化电商企业10家，培育电子商贸企业2家，培育电子商贸企业完成率达到100%，电子商务培训完成率达到100%，培育电子商贸企业时效为一年，电子商务培训时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：创造税收30万，解决就业40人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：培训人员对电子商务管理工作的满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

电子商务预算项目管理申报表.pdf

（二）“乡村振兴项目”

1.主要内容是：1、支持帮扶乡村振兴基层组织，项目发展建设；2、推进驻点帮扶村的乡村振兴工作上新台阶。2024年预算安排11.13万元，其中：11.13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：确保驻村工作人员驻村工作生活补助、交通补助足额到位，为推进驻点村乡村振兴工作和驻村干部提供必要的后勤保障。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：支持开展基层组织、产业项目建设的村的数量3个，驻村工作人员3名，乡村振兴工作完成率达到100%，项目完成时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升乡村居民幸福指数，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众对工作满意度指标≥95%，指标设立依据是计划标准。

乡村振兴预算项目申报表.pdf

（三）“工业企业安全生产项目”

1.主要内容是：促进工业企业安全生产综合监管，提升我市工业企业安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。2024年预算安排6.67万元，其中：6.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：促进工业企业安全生产综合监管，提升我市工业企业安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：工业企业安全生产业务培训200人次，工业企业安全生产聘请第三方机构1家，安全生产培训完成率达到100%，工业企业安全生产检查完成率达到100%，项目完成时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市场安全运行，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：参训企业和人员对工业企业安全生产工作的满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

多个重点项目按此样式依次说明……

工业企业安全生产预算项目申报表.pdf.pdf

（四）“信息基建维护及数字化推广项目”

1.主要内容是：统筹协调全市信息基础设施建设规范和维护管理，推件全市信息基础设施共建共享、互联互通。2024年预算安排7.14万元，其中：7.14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：统筹协调全市信息基础设施建设规范和维护管理，推件全市信息基础设施共建共享、互联互通。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：申报省上云服务券补贴、两化融合企业4家，弱电线路检查改造次数50次，发布新闻稿件及公示文件篇数80篇，未成年人保护宣传活动1场，工作完成完成率达到100%，项目完成时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升群众、企业信息化及数字化意识，进一步营造全社会关心关爱未成年人成长的浓厚氛围，提升全市基础设施质量，提高群众生活幸福感，降低企业经营成本，促进企业数字化转型，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

多个重点项目按此样式依次说明……

信息基建维护及数字化推广预算项目申报表.pdf

（五）“科普活动项目”

1.主要内容是：通过广泛宣传科技创新重大决策部署、科技创新最新成果，以及弘扬科学家精神，来激发全社会的创新活力。2024年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过广泛宣传科技创新重大决策部署、科技创新最新成果，以及弘扬科学家精神，来激发全社会的创新活力。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：科技活动周、科技三下乡活动2场次，科技活动周、科技下乡宣传活动完成率达到100%，项目完成时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：增强公众的科技意识及科技素质，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众对开展科技活动周、科技三下乡活动满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

多个重点项目按此样式依次说明……

科普活动预算项目申报表.pdf

（六）“科技创新平台、人才引进、科技特派员项目”

1.主要内容是：引进各类人才10名；选派各类科技特派员100名；建立各类科技创新平台10家。2024年预算安排4.08万元，其中：4.08万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：引进各类人才10名；选派各类科技特派员100名；建立各类科技创新平台10家。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：引进各类人才10名，科技特派员奖励30名，引进各类人才完成率达到100%，选派各类科技特派员完成率达到100%，项目完成时效为一年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高企业研发能力，科技技术和品种有效推广，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：各类人才和科技特派员的满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

科技创新平台、人才引进、科技特派员预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。