目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市林业局主要负责：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市林业局从决算单位构成看，广水市林业局决算包括：广水市林业局本级决算、森林公安局、林政稽查大队、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站。

广水市林业局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室（人事股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源修复股、机关党委、老干股单位。现有编制64名，年末实有人数68人，其中在编61名，遗属人员7名，同比减少28名，减少的原因是森林公安局转隶到市公安局25人，在职转退休3名。

第二部分：2021部门决算公开表

2021年广水市林业局部门决算公开表.pdf

   第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市林业局2021年收支决算总体情况说明

广水市林业局2021年决算收入总计8804.14万元，其中：本年收入5320.32万元，年初结转和结余3483.83万元，与上年总收入相比减少2064.05万元，同比下降19%，减少的原因为：前期林业项目比如“精准灭荒”造林等已完成检查验收和受疫情影响，减少项目投入，因机构改革下属二级单位森林公安局转隶到市公安局，减少了人员支出；决算支出总计8804.14万元，其中：本年支出6157.93万元，年末结转结余2646.21万元，与上年总支出相比减少2064.05万元，同比下降19%，减少的原因为：因疫情影响林业项目实施，和因机构改革下属二级单位森林公安转隶到市公安局减少人员支出。

二、关于广水市林业局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市林业局2021年一般公共预算财政拨款收入决算5093.38万元，与年初预算数相比减少15559.46万元，同比下降23.38%，减少的原因为：前期向上申报林业项目资金减少，下属二级单位森林公安局转隶到市公安局，与上年数相比减少1725.44万元，同比下降25.30%，减少的原因为：一是前期林业项目比如“精准灭荒”造林等已完成检查验收和因受疫情影响林业项目实施，减少项目投入；二是因机构改革下属二级单位森林公安局转隶到市公安局，减少了人员支出。一般公共预算财政拨款支出决算6157.93万元，与年初预算数相比减少490.29万元，同比下降7.37%，增加减少的原因为：. 因机构改革下属二级单位森林公安局转隶到市公安局，与上年数相比减少1223.44万元，同比下降16.57%，减少的原因为：一是前期造林项目已完成检查验收和因受疫情影响影响项目实施；二是因机构改革下属二级单位森林公安局转隶到市公安局，减少了人员支出。

三、关于广水市林业局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市林业局2021年“三公”经费总支出数为43.60万元，与年初预算数相比减少14.40万元，同比下降24.80%，原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，严控“三公”支出；比上年数增加32.11万元，同比增加73.64%，原因为：因国家抗击疫情取得阶段性胜利，恢复林业生产，项目检查等公务接待费用恢复到以往水平，又增加了招商费用，公务用车运行费用增加的原因是上年度车辆费用只反映财政拨款基本支出，因林业局大部分车辆主要是用于防火用车、有害生物防控车、有害生物防治专用车和森林公安执法执勤车，使用项目资金支出部分未在财政拨款基本支出中反映，导致提取决算数据不完整和填报口径有误，按市审计局整改要求，全口径进行预决算。

其中：因公出国（境）费0 万元，因公出国（境）团组数及人数为0 ，与年初预算数相比增加（减少） 0万元，同比增加(下降) 0%，原因为：本年度无预算，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度无预算；公务用车购置数0辆，保有量11辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度无预算，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度无预算，公务用车运行维护费29.12万元，与年初预算数相比减少10.88万元，同比下降27.20%，原因为： 严格执行国家政策，厉行节约，比上年数增加24万元，同比增加82.41%，原因为：填报口径发生变化；公务接待费14.48万元，国内公务接待220批次2632人次，与年初预算数相比减少3.18万元，原同比下降17.66%，因为：严格执行国家政策，厉行节约，比上年数增加8.45万元，同比增加57%，原因为：因国家抗击疫情取得阶段性胜利，恢复林业生产和增加招商费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市林业局2021年度机关运行经费支出 192.42万元，比年初预算数减少6.12万元，减少3.08少%。与上年数增加66.57万元，增长34.60%。主要原因是：增加的委托业务是对下属二级单位拨款，实际机关运行费与上年度持平。

五、关于政府支出采购说明

广水市林业局2021年度政府采购支出总额 1282.81万元，其中：政府采购货物支出 411.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 865 万元。授予中小企业合同金额 6.5万元，占政府采购支出总额的 0.05%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的 0.05%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市林业局共有车辆 11 辆（包括森林公安局），其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 5辆、执法执勤用车 4 辆（森林公安局）、特种专业技术用车1辆、其他用车 1辆，其他用车主要是森林病虫害防治高射程喷雾专用车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市林业局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3665.72万元，占一般公共预算项目支出总额的79.18％。从评价情况来看，一是林业防灾减灾904.72万元，二是林业改革发展资金1233万元，三是省级生态公益林补偿资金249万元，四是森林植被恢复和资源管理1279万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年主要任务是聚力生态建设，持续开展国土绿化；强化资源管理，巩固林业生态屏障；培育状大绿色富民产业；深化林业改革，加强宣传，营造绿色氛围。

2021年度财政支出整体绩效目标绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度林业防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为904.7273万元，执行数为904.7273万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市范围内林业有害生物防治和监测，有害生物防治当期完成率90%；二是松材线虫病疫木除治清理，控制成虫率3.4‰以下；三是全市范围内森林防火宣传、管护，预防和扑救森林火灾，降低火灾损失，重点防火期是当年10月至下年5月。发现的问题及原因：一是林业防灾减灾任务重难度大；二是防治资金难以解决。下一步改进措施：一是林业有害生物重点疫区设置省级监测监控点；二是进一步抓好森林火灾预防和扑救工作，落实责任到位。

2021年度林业防灾减灾项目绩效目标绩效自评表.pdf

2021年度林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1346万元，执行数为1233万元，完成预算91.67％。主要产出和效益：一是全面停止商业性采伐，管护天然林面积46万亩；二是对国家级公益林面积18.73万亩进行经济补偿，实施管护； 三是完成中央财政下达造林面积0.20万亩，造林合格率≥90%；四是完成中央财政下达森林抚育面积0.88万亩，抚育合格率≥90%；五是完成对松材线虫病、美国白蛾防治补助，控制成虫率3.4‰以下。发现的问题及原因：一是天然林公益林补偿标准过低，影响林农管护积极性；二是森林火灾和森林病虫害防治难度大。下一步改进措施：一是多渠道解决资金困难；二是加大造林面积，增强森林资源管护能力和重大有害生物防治能力。

2021年度林业改革发展资金项目绩效目标绩效自评表.pdf

2021年省级公益林补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是省级公益林国有面积1.89万亩，集体和个人面积14.82万亩，合计管护面积16.71万亩；二是省级公益林当期任务完成率100%； 三是省级公益林管护补偿标准15元/亩； 四是省级公益林带动就业人数≥100人。发现的问题及原因：一是公益林补偿标准过低，影响林农管护积极性； 二是农村外出务工人员多，导致管护人员年龄偏大。下一步改进措施：一是多渠道解决资金困难；二是由林业主管部门组织人员进行统一管护。

  2021年度省级公益林项目绩效目标绩效自评表 -.pdf

2021年森林植被恢复费和资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1279万元，执行数为1162万元，完成预算90.85％。主要产出和效益：一是主要用于造林、整地、抚育，整合用于造林项目2至3个，造林成活率≥80%；二是全市范围内护林防火、森林病虫害防治、森林管护，当期任务完成率≥90%；三是林业调查规划设计，作业设计合格率≥85%。发现的问题及原因：一是省级资金下达周期过长；二是资金不能达到毁林造林和项目配套资金要求。下一步改进措施：一是积极向上争取省级资金下达；二是科学设计，完成各项林业工作任务。

  2021年度植被恢复费项目绩效目标绩效自评表 -.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1、加强项目规划设计，积极向上争取项目立项和申报，加大项目申报入库率。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、加强项目管理，利用绩效评价结果与预算安排相结合，完善项目分配办法和资金管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市林业局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市林业局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

广水市林业局无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。