目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市林业局主要职责如下：

（一）负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

（三）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

（八）贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

二、机构设置

广水市林业局2023年内设办公室（人事教育股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股、天然林和野生动植物保护股、机关党委、老干股；下设森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业种局种苗站、森林和草原资源行政执法大队。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市林业局部门预算包括：广水市林业局本级预算、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、森林和草原资源行政执法大队。

其中部门所属独立核算单位有：广水市林业局本级，共计1家。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制112名，实有246人，其中：在编在职122名，退休人员为95名，遗属人员8名，“三支一扶”人员4名，借调人员2名，长聘人员15名。

第二部分：2023部门预算表

广水市林业局2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市林业局2023年收入总预算7422.83万元，其中：本年收入6265.72万元，上年结转结余1157.11万元，较上年预算安排增加2339.84万元，同比增长46.03%，主要原因是国家加大对林业项目的投入。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入6255.7206万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1145.8048万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入11.3027万元。

（二）广水市林业局2023年支出总预算7422.83万元，其中：本年安排支出7422.83万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加2339.84万元，同比增长46.03%，主要原因是加快推进林业项目实施，落实项目资金兑现。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出6265.72万元；上年结转结余安排支出1157.11万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出7401.53万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出21.3万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出201.28万元；卫生健康支出109.15万元；节能环保支出804.21万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6210.13万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出96.49万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出1.57万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出945.32万元；商品和服务支出70.78万元；对个人和家庭的补助37.06万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1053.15万元（其中人员类982.37万元、运转类70.78万元）；项目支出6348.37万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市林业局2023年财政拨款收入预算7401.53万元，较上年增加2597.16万元，同比增长54.04%，主要原因是国家加大对林业项目的投入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款6255.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1145.80万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市林业局2023年财政拨款支出预算7401.53万元，较上年增加2597.16万元，同比增长54.05%，主要原因是国家加大对林业项目的投入。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出201.28万元；卫生健康支出109.15万元；节能环保支出804.21万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6188.82万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出96.49万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出1.57万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市林业局单位一般公共预算支出7401.53万元，较上年增加2597.16万元，同比增加54.05%，主要原因是国家加大对林业项目的投入。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出965.52万元，公用经费安排支出70.78万元，项目经费安排支出5219.42万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出16.85万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1128.95万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市林业局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为39.30万元，较上年减少7.70万元，同比减少16.38%，主要原因是：执行国家政策节约开支，需要说明的是因预算一体化系统导出数据的原因，一般公共预算“三公”经费支出表输出表只反映部分数据。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本年度无此项预算；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本年度无此项预算；公务用车运行费25.30万元，较上年减少4.7万元，同比下降15.66%，主要原因是：执行国家政策节约开支；公务接待费14万元，较上年减少3万元，同比下降17.64%，主要原因是：执行国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市林业局机关运行经费支出预算70.78万元，较上年增加14.65万元，同比增长26.10%，主要原因是增加工会经费预算增加和对二级单位拨款。

其中：办公费9万元；印刷费1万元；邮电费1万元；差旅费4万元；会议费1万元；福利费0万元；日常维修费1万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费1万元；其他费用0.47万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市政府采购总预算915.25万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%。

政府采购货物预算23.75万元，较上年增加0.9万元，同比3.9%，主要原因是增加野外调查设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项预算；政府采购服务预算891.50万元，较上年增加551.5万元，同比增长162.20%，主要原因是增加松材线虫病疫木除治力度。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市年初资产总额为1989.7323万元。总体情况为流动资产520.831万元，较上年减少157.8541万元，同比下降23.25%，主要原因是货币资金和应收账款减少；固定资产1473.4412万元，较上年增加28.4724万元，同比增长1.97%，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋8307.76平方米，价值883.5075万元；土地4000平方米，价值2元（以1元记账法入账）；车辆11辆（包括原森林公安局警车4辆未办理划拨手续），价值159.7533万元；办公家具价值108.1175万元（包括原森林公安局办公楼办公家具）；其他资产价值320.0629万元（包括原森林公安局办公设备和专用设备）。

十，其他说明事项

本年度广水市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市林业局总收入7422.83万元，其中：本年收入合计6265.72万元，上年结余1157.11万元；支出总计7422.83万元，其中：社会保障和就业支出201.28万元，卫生健康支出109.15万元，节能环保支出804.21万元，农林水支出6210.13万元，住房保障支出96.49万元，灾害防治及应急管理支出1.57万元。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标暂时没有设定，年度目标为，目标1：“三支一扶”人员保障；目标2：林业防灾减灾；目标3：林长制工作建设。

2、长期目标：暂时没有设定。

3、年度目标：

（1）年度目标1，“三支一扶”人员保障，具体指标设置为：

产出指标：数量指标是“三支一扶”保障人数≥4人，养老保险参保人数≥4人，医疗保险参保人数≥4人，指标设立依据是根据历史标准和人社部门调资。

效益指标：社会效益指标是提高“三支一扶”人员工作积极性效果明显，指标设立依据是根据历史标准和政策文件。

满意度指标：单位职工满意度≥95%，指标设立依据是根据历史标准和政策文件。

（2）年度目标2，林业防灾减灾，具体指标设置为：

产出指标：数量指标是除治松材线虫病疫木数量≥3万株，森林火灾监测防治面积≥1万公顷，指标设立依据是根据秋季普查确定数量。

效益指标：社会效益指标是保障人民群众生命财产安全和通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度效果明显，指标设立依据是根据工作目标责任书。

满意度指标：辖区内服务对象满意度≥85%，指标设立依据是根据工作目标责任书。

（3）年度目标3，林长制工作建设，具体指标设置为：

产出指标：数量指标是林长制工作办公室数量＝1个，市级总林长和副林长≥23人，镇级林长副林长数量≥4000人，设立宣传公示牌村级林长和护林员数量≥30个，发送宣传短信数量≥80万条，设立依据是根据林长制办公室文件。

效益指标：社会效益指标是严格实行生态保护红线监管制度落实到位，生态效益是提高森林覆盖率森林蓄积量稳步上升，指标设立依据是根据林长制办公室文件。

满意度指标：林区和周边群众满意度≥90%，指标设立依据是根据林长制办公室文件。

2023年林业局部门整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市林业局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目13个，具体为：

（一）天然商品林停伐管护

1、 天然商品林停伐管护项目主要内容是：落实天然林保护相关政策，保护天然林资源；对新一轮退耕还林任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实，2022年预算安排37万元，资金来源为中央财政林业草原生态保护恢复资金。

2、项目绩效总目标是：中央林业草原生态保护恢复资金37万，全部发放到中华山林场、大贵寺林场、花山林场三个国有林场，实现资源有效管护；天然林资源蓄积量持续增长。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标是天然林蓄积量87.02万立方米，全面停止商业性采伐单位3个国有林场，开展巡护管护人次1100人次。指标设立依据是《林业草原生态保护恢复资金管理办法》和工作方案。

效益指标：天然林蓄积量增长量≥20.65万立方米。指标设立依据是《林业草原生态保护恢复资金管理办法》。

满意度指标：群众满意度≥80%。指标设立依据是《林业草原生态保护恢复资金管理办法》。

2023年预算项目绩效申报-天然商品林停伐补助.pdf

（二）林业生态修复工程

1、林业生态修复工程项目主要内容是：森林资源管护、国土绿化、国家自然保护区、林业有害生物防治、湿地等生态保护方面。

2、项目绩效总目标是：加强森林资源管护；推进国土绿化，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造，林业有害生物防治，开展湿地等生态保护体系建设。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：管护天然商品林面积46万亩，管护国家级公益林面积18.73万亩，造林面积0.15万亩，退耕还生态抚育面积5.13万亩，油茶林营造面积0.2万亩，林业有害生物防治面积3.5万亩，林木良种培育150万株。指标设立依据是《林业草原改革发展资金管理办法》和工作方案。

效益指标：森林覆盖率增长值≥0.22%，天保工程提供管护岗位≥220人，国家级公益林提供管护岗位100人，林业有害生物无公害防治率≥90%，森林、湿地生态系统效益发挥效果明显。指标设立依据是《林业草原改革发展资金管理办法》。

满意度指标：林区职工，周边群众满意度≥80%。指标设立依据是《林业草原改革发展资金管理办法》。

2023年预算项目绩效申报 -林业生态修复工程.pdf

（三）森林资源保护

1、森林资源保护项目主要内容是：保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；提供管护岗位，增加林农收入；巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。

2、项目绩效总目标是：保护生物多样性，提高生态防护能力，森林资源得到有效管护；提供管护岗位，增加林农收入；巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：管护省级公益林面积16.71万亩，管护国有国家级公益林面积5.9万亩，全市森林防灭火涉及镇办数量17个，保护一级古树名木数量100株，国家级湿地公园建设项目1项，松材线虫病疫木除治数量1万株。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

效益指标：森林覆盖率增长值≥0.22%，公益林提供管护岗位8人，通过减征“两金”减轻林农负担持续好转，公益林对生态环境改善情况持续改善，林业有害生物无公害防治率≥90%，减少水土流失有一定效果。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

满意度指标：辖区群众满意度≥85%。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

2023年预算项目绩效申报-森林资源保护.pdf

（四）广水市省级国土绿化和生态修复试点示范点项目

1、广水市省级国土绿化和生态修复试点示范点项目主要内容是：开展省界门户绿化和生态修复试点示范建设，人工造林4600亩，退化林修复5800亩，森林抚育25000亩。主要建设地点吴店镇、蔡河镇、武胜关镇、中华山林场、大贵寺林场、花山林场。

2、项目绩效总目标是：全面完成省界门户绿化和生态修复保护项目建设，完成人工造林4600亩，退化林修复5800亩，森林抚育25000亩。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：人工造林计划完成面积≥4600亩，退化林修复计划完成面积≥5800亩，森林抚育计划完成面积≥25000亩。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

效益指标：带动社会投资≥380万元，带动就业人数≥275人，省界门户沿线生态保护修复效益明显。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

2023年预算项目绩效申报-广水市省级国土绿化和生态修复试点示范点项目.pdf

（五）林业生态文明建设第三批

1、林业生态文明建设第三批项目主要内容是：加强森林资源保护，完成省级自然保护区勘界立标任务，开展松材线虫病一体化治理，加强防火物资储备，提升森林防火能力，推进林业产业发展，开展油茶产业园建设和营造。

2、项目绩效总目标是：提升保护区资源管护能力，开展松材线虫病一体化治理，提升森林防火能力，推进油茶林建设。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：自然保护区勘界立标建设长度≥164公里，松材线虫病一体化治理试点面积500亩，森林防火物资储备数量≥42台，油茶新造林面积≥3200亩。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

效益指标：带动就业人数≥64人，增强生态保护能力，促进生态环境持续改善效果明显，维护生态安全，促进松材线虫病可持续治理获得好评。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和工作方案。

满意度指标：保护区职工、周边群众满意度≥90%。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

2022年预算项目绩效申报-林业生态文明建设第三批.pdf

（六）林业防灾减灾

1、林业防灾减灾项目主要内容是：完成当年松材线虫病疫木除治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。

2、项目绩效总目标是：全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。  

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：除治松材线虫病疫木数量≥3万株，森林火灾监测防治面积1万公顷。设立依据是当掳作方案和工作要求。

效益指标：保障人民群众生命财产安全，通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度效果明显，病虫害成灾控制率≤0.4%，森林火灾控制率≤0.9%。设立依据是当掳作方案和工作要求。

满意度指标：辖区内服务对象满意度≥85%。设立依据是当年工作方案和工作要求。

2023年预算项目绩效申报-林业防灾减灾.pdf

（七）林长制工作建设

1、林长制工作建设项目主要内容是：根据湖北省总林长令1号：一、迅速建立林长制组织体系；二、全面加强森林资源保护管理；三、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。

2、项目绩效总目标是：随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边界有保障。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：林长制工作办公室数量=1个，市级总林长和副林长数量≥23个，镇级林长副林长数量≥239人，村级林长和护林员数量≥4000人，设立宣传公示牌≥30个，发送宣传短信数量≥80万条。设立依据是当年工作方案和工作要求。

效益指标：严格实行生态保护红线监管制度落实到位，提高森林覆盖率森林蓄积量稳步上升。设立依据是当年工作方案和工作要求。

满意度指标：林区和周边群众满意度≥90%。设立依据是当年工作方案和工作要求。

2023年预算项目绩效申报-林长制工作建设.pdf

（八）森林植被恢复费

1、森林植被恢复费项目主要内容是：森林植被恢复费实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。2023年资金来源是省级800万元，本级594万元，合计1394万元。

2、项目绩效总目标是：主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等，资金安排上，应结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务，优先支持油茶林营造。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：植树造林采购苗木数量≥90万株，国土绿化人工造林面积≥3500亩，美丽乡村建设植树造林面积≥1100亩，重点有害生物防治面积3000亩，松材线虫病疫木除治清理4万株，森林防火器材购置≥40台，重点防火期组织半专业扑火队≥1个，完成林业项目检查验收≥5项，完成林业调查规划设计≥2项，完成森林资源监测调查≥2项，森林资源管护人员≥44人。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

效益指标：有害生物防治挽回经济损失≥130万元，当年人工造林保存面积≥7400亩，通过造林生态环境得到维护和改善，林业有害生物无公害防治率≥100%。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

满意度指标：公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度≥85%，辖区群众满意度≥85%。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

2023年预算项目绩效申报-森林植被恢复费.pdf

（九）应急突发处理事件

1、应急突发处理事件项目主要内容是：积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。

2、项目绩效总目标是：按市防控指挥部和应急办要求，完成应对突发事件，恶劣气候环境引起的灾害恢复和上访维稳、扫黑除恶等突发事件等工作任务。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：疫情防控值班人员数量≥52人，应急工作人员数量≥6人，处理紧急事件≥10件，疫情防控用口罩数量≥25000个，疫情防控用酒精数量≥500瓶，疫情防控用消毒液数量≥500瓶，疫情防控用杀虫剂数量≥100瓶，应急工作铁锹数量≥50把，应急工作扫把数量≥20把，灾害恶劣天气雨衣雨靴数量≥100套。设立依据是当年工作方案和工作要求。

效益指标：疫情防控能力有所提高，长期维护林区社会稳定。设立依据是当年工作方案和工作要求。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。设立依据是当年工作方案和工作要求。

2023年预算项目绩效申报-应急突发处理事件.pdf

（十）乡村振兴

1、乡村振兴项目主要内容是：坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2、项目绩效总目标是：完成巩固拓展脱贫攻坚工作任务，实现巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：驻点村数量＝2个，驻村人数≥4人。设立依据是当年工作安排和要求。

效益指标：脱贫攻坚成果得到巩固。设立依据是当年工作安排和要求。

满意度指标：驻点村群众满意度≥90%。设立依据是当年工作安排和要求。

2023年预算项目绩效申报-乡村振兴.pdf

（十一）争先创优创建

1、争先创优创建项目主要内容：机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法治体系建设。

2、项目绩效总目标是：完成机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法治体系建设任务。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：创建先进党支部数量＝1个，创建文明单位数量＝1个，创建维稳先进单位＝1个，创建档案管理先进单位＝1个。设立依据是当年工作安排和要求。

效益指标：创建先进党支部提高组织战斗力，创建文明单位提高职能水平，创建维稳先进单位维护社会稳定，创建档案管理先进单位省一级达标。设立依据是当年工作安排和要求。

满意度指标：单位职工满意度≥98%。设立依据是当年工作安排和要求。

2023年预算项目绩效申报-争先创优创建.pdf

（十二）固定资产管理

1、固定资产管理项目主要内容是：在新设备购置和更换旧电脑及设备时优先选择国产电脑及设备，我局应替代总量为90台，2024年前完成60%，2023年计划完成20台。

2、项目绩效总目标是：全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。  

3、 项目绩效指标设置情况

产出指标：配置国产品牌电脑数量20台。设立依据是根据工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指标：设备使用率＝100%。设立依据是根据工作需要和提升信息安全工作要求。

满意度指标：使用人员满意度≥90%。设立依据是根据工作需要和提升信息安全工作要求。

2023年预算项目绩效申报-固定资产管理.pdf

（十三）“三支一扶”人员保障

1、“三支一扶”人员保障项目主要内容是：保障新招录“三支一扶”人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。

2、项目绩效总目标是：保障本单位新招录4名“三支一扶”人员基本工资、绩效工资、安家费、养老保险、职工基本医疗保险金等基本保障。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：“三支一扶”保障人数≥4人，养老保险参保人数≥4人，医疗保险参保人数≥4人。设立依据是根据三支一扶办公室要求。

效益指标：提高“三支一扶”人员工作积极性效果明显。设立依据是根据三支一扶办公室要求。

满意度指标：单位职工满意度≥95%。设立依据是根据三支一扶办公室要求。

2023年预算项目绩效申报-“三支一扶”人员保障.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。