目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市民政局主要负责

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。　　    

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。　　

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。　　

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。　　

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。　　

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。　　

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。　　

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。　　

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。　　

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。　　

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　二、部门决算单位构成

广水市民政局从决算单位构成看，广水市民政局决算包括：广水市民政局本级决算、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院二级单位决算。

广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设7个股室：办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老和儿童福利股，8个二级单位：广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

现有编制71名，实有56人，其中：在编在职56名，借调人员0名，行政编14名，事业编41名，工勤编2名，退休人员61名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市民政局2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22313.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2635.49万元，增长12%，主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计22313.45万元，与2021年度相比，收入合计增加2635.49万元，增长12%。其中：财政拨款收入18070.65万元，占本年收入81%；政府性基金预算财政拨款收入4242.8万元，占本年收入19%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22313.45万元，与2021年度相比，支出合计增加2635.49万元，增长12%。其中：基本支出979.42万元，占本年支出4%；项目支出21334.03万元，占本年支出96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22313.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3549.02万元，增长16%。主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入22313.45万元，比2021年度决算数增加3549.02万元。增加主要原因是根据国家政策工资普涨及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入4242.08万元，比2021年度决算数增加4242.08万元。增加主要原因是项目支出增加，具体项目为养老服务体系建设项目、社会与社会组织培育引导项目、儿童福利助学工程及对经济困难高龄失能老人补助。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18070.65万元，占本年支出合计的81 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少693.78万元，下降4%。主要原因是响应国家政策节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18070.65万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出18066.35万元，占99.9%。主要是用于人员经费及项目支出。

2.灾害防治及应急管理支出（类）4万元，占0.1%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2417.76万元，支出决算为18070.65万元，完成年初预算的747%。其中：

1.社会保障和就业支出类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2417.76元，支出决算为18070.65万元，完成年初预算的747%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初项目预算为918.79万元，而决算项目支出17091.23万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出979.42万元，其中：

人员经费696.3万元，主要包括：基本工资221.59万元、津贴补贴274.31万元、奖金1.05万元、伙食补助费19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.84万元、职业年金缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费51.51万元、公务员医疗补助缴费11.46万元、住房公积金29.46万元、退休费0.95万元、抚恤金28.82万元。

公用经费283.12万元，主要包括：办公费16.62万元、印刷费11.56万元、咨询费6.8万元、水费0.81万元、电费5.21万元、邮电费5.22万元、物业管理费1万元、差旅费8.18万元、维修(护)费4.84万元、会议费1.19万元、培训费0.01万元、公务接待费8.82万元、劳务费92.04万元、委托业务费40.91万元、工会经费10.77万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用5.25万元、其他商品和服务支出56.04万元、办公设备购置2.29万元、专用设备购置0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4242.8万元，本年支出4242.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为4242.8万元，主要用于养老服务体系建设项目、社会与社会组织培育引导项目、儿童福利助学工程及对经济困难高龄失能老人补助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市民政局2022年“三公”经费总支出数为8.86万元，与年初预算数相比减少7.14万元，同比下降45%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.34万元，同比下降13%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比0万元，同比增加0%，原因为：.无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，

公务用车运行维护费0.04万元，与年初预算数相比减少3.96万元，同比下降99%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0.04万元，同比增加100%，原因为：特殊车辆费用；

公务接待费8.82万元，国内公务接待150批次1495人次，与年初预算数相比减少3.14万元，原同比下降26%，因为：响应国家政策节约开支.，比上年数减少1.34万元，同比下降13%，原因为：响应国家政策节约开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市民政局2022年度机关运行经费支出283.12万元（包括办公及印刷费28.18万元、咨询费6.8万元、邮电费5.22万元、差旅费8.18万元、会议费1.19万元、福利费5.39万元、培训费0.01万元、日常维修费4.84万元、专用材料及一般设备购置费2.41万元、办公用房水电费6.02万元、办公用房物业管理费1万元、公务接待费8.82万元、劳务费92.04万元、委托业务费40.91万元、工会经费10.77万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费5.25万元、其他商品和服务支出56.04万元），比年初预算数增加96.43 万元，增长34%。与上年数增加179.13万元，增长63%。主要原因是：物价上涨及业务活动增加（办公及印刷费增加12.45万元、咨询费增加6.8万元、邮电费减少0.42万元、差旅费增加4.22万元、会议费增加0.48万元、福利费增加0.76万元、培训费减少4.62万元、日常维修费增加3.4万元、专用材料及一般设备购置费增加2.41万元、办公用房水电费减少26.02万元、办公用房物业管理费增加1万元、公务接待费减少1.38万元、劳务费增加83.27万元、委托业务费增加37.89万元、工会经费增加0.82万元、公务用车运行维护费增加0.04万元、其他交通费增加1.96万元、其他商品和服务支出增加56.04万元）。

十一、关于政府支出采购说明

广水市民政局 2022年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市民政局共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1709.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，及时发放高龄津贴，不挤占，不挪用,做好社会救助、兜底保障工作, 减少街道流浪乞讨人员滞留，做好救助工作

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年主要工作任务是：提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设及2021年主要工作任务是：加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设，对经济困难高龄失能老人补助发放

广水市民政局整体支出绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

对经济困难高龄失能老人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为914.93万元，执行数为829.34万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是高龄补贴人数；二是补助准确率。问题是：对受助对象死亡的情况未及时掌握，对补助资金未进行累计结算。下一步改进措施：尽可能全面及时掌握情况，能即时准确的发放到位。

特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数为1373.15万元，执行数为5881.94万元，完成预算428％。主要产出和效益：一是特困人员人数；二是救助资金到位率。发现的问题及原因：一是特困人员人数不够精准；二是资金到位率不够。下一步改进措施：一是即时掌握特困人员准确人数；二是对资金发放到位情况即时跟踪。

社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为1024.4万元，执行数为1648.25万元，完成预算161％。主要产出和效益：一是社会福利人数为128人以上；二是社会福利机构20个。发现的问题及原因：一是人口老龄化严重；二是对养老机构需求增大。下一步改进措施：一是加大社会福利投入；二是全面掌握社会福利准确情况。

救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为101.61万元，完成预算101％。主要产出和效益：一是救助人数350人；二是减少流浪乞讨人员。发现的问题及原因：一是需要补贴的人很多；二是资金不够。下一步改进措施：一是尽可能补贴到位；二是安排足够的资金。 

2022年儿童福利助学工程项目绩效自评表.pdf

2022年80岁以上高龄津贴项目绩效自评表.pdf

2022年经济困难的高龄、失能老年人补贴项目项目绩效自评表.pdf

2022年流浪乞讨救助项目绩效自评表.pdf

2022年特困供养服务机构改革项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、其他重要事项的情况说明

其他重要事项说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。