一、部门(单位)主要职责

广水市民政局主要职责如下:
(一)拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。
(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十三)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
广水市民政局内设 7 个股室;下设 8 个二级单位广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。
三、预算收支及增减变化情况
(一)广水市民政局 2022 年收入总预算 3390.46 万元，其中:本年收入 1,827.25 万元，上年结转结余 1,563.21 万元，较上年预算安排增加 2,097.54 万元，同比增长 61.64%，主要原因是上级资金项目支出预算增加。
1.本年收入:一般公共预算拨款收入 1,767.25 万元;政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;纳入专户管理的非税收入 0.00 万元;单位资金收入 0.00 万元;上级补助收入 60.00 元。
2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入 650.52 万元;政府性基金预算拨款收入196.57 万元;国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;纳入专户管理的非税收入 0.00 万元;单位收入 716.13 万元。
(二)广水市民政局 2022 年支出总预算 3390.46 万元，其中:本年安排支出 3390.46万元，年终结转结余 0.00 万元，较上年预算安排支出增加 2,097.54 万元，同比增长61.64%，主要原因是:人员增加，人员及经费增加。
1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出 3390.46 万元;上年结转结余安排支出 0.00 万元。
2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出 1,767.25 万元;政府性基金预算拨款支出 0.00 万元;国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元;纳入专户管理的非税支出0.00 万元;单位资金支出 0.00 万元，上级补助支出 60.00 元。
3.本年安排支出按功能分类分:社会保障和就业支出 3303.81 万元;卫生健康支出32.09 万元;住房保障支出 49.56 万元。
4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出 892.87 万元;商品和服务支出 186.69万元;对个人和家庭的补助 138.88 万元。
5.本年安排支出按支出类别分:基本支出 1,218.44 万元(其中人员类 1,031.75 万元、运转类 186.69 万元);项目支出 3,390.45 万元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
(一)广水市民政局 2022 年财政拨款收入预算 2614.34 万元，较上年增加 2097.54万元，同比增长 24.64%，主要原因是人员增加，人员及经费增加。
1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款 1767.25 万元;政府性基金预算拨款 0.00 万元;国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款 650.52 万元;政府性基金预算拨款 196.57万元;国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
(二)广水市民政局 2022 年财政拨款支出预算 2614.33 万元，较上年增加 2097.54万元，同比增长 24.64%，主要原因是人员增加，基本支出增加。
1.财政拨款本年支出:社会保障和就业支出 2561.85 万元;卫生健康支出 32.09 万元;住房保障支出 15.39 万元。
2.财政拨款年终结转结余 0 元。
四、机关运行经费安排情况
2023 年，广水市民政局机关运行经费支出预算 186.68 万元，较上年减少 23.1 万元，同比下降 0.9%，主要原因是本年度有部分费用调整到其他资金中支出，不在此科目显示。
其中:办公费 67.20 万元;印刷费 5 万元;咨询费 5 万元;邮电费 5 万元;差旅费 5万元;会议费 0 万元;福利费 3 万元;日常维修费 4 万元;租赁费 1.5 万元;会议费 2 万元;公务接待 12 万元;劳务费 15 万元;工会经费 10 万元;专用材料及一般设备购置费 30万元;办公用房水电费 2.5 万元;电费 3 万元;办公用房取暖费 0 万元;办公用房物业管理费 0 万元;公务用车运行维护费 4 万元;其他交通费用 10.99 万元;其他费用 0.5 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
广水市民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费安排预算数为 16.00 万元，较上年减少18.4 万元，同比下降 53.49%，主要原因是:执行国家政策节约开支。
其中:因公出国(境)费 0.00 万元，较上年无变化;公务用车购置 0.00 万元，较上年无变化;公务用车运行费 4.00 万元，较上年减少 3.2 万元，同比增下降 44.44%，主要原因是:执行国家政策节约开支;公务接待费 12.00 万元，较上年减少 15.2 万元，同比下降55.88%，主要原因是:执行国家政策节约开支。
六、政府采购预算安排情况
2022 年，广水市民政局政府采购总预算 3.18 万元。其中:
面向中小企业 1.11 万元，总采购量同比下降 18.73%，面向小微企业 2.07 万元，总采购量同比增长 60%。政府采购货物预算 3.18 万元，较上年减少 67.49 万元，同比下降 95.5%，主要原因是主要采购慈善事业发展的办公设备，所需支出较少;政府采购工程预算 0.00 万元，较上年无变化;政府采购服务预算 0.00 万元，较上年无变化。
七、国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广水市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 2664.00平方米，价值 1068700.00 元;土地 3724.80 平方米，价值 33000.00 元;车辆 2 辆，价值 11907 元;办公家具 153 套，价值 140287.00 元;其他资产价值 740547.00 元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋 2664.00 平方米，价值 1068700.00 元;土地 3724.80 平方米，价值33000.00 元;车辆 2 辆，价值 11907 元;办公家具 153 套，价值 140287.00 元;其他
资产价值 740547.00 元。
八、重点项目预算绩效情况
广水市民政局 2022 整体绩效总目标:
目标一:加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平。农村社区新建 1 个，农村社区改建 4 个，验收合格率 100%，总成本 110 万，设施利用率 100%，在年底前完成;
目标二:加强困难群众的救助工作。低保对象人数应保尽保，特困对象人数应保尽保，临时救助人次适度提高，孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率高于 90%，农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率高于 85%，救助流浪乞讨人员救助率高于 95%，城乡低保标准稳步提高，城乡特困人员救助供养标准不低入上年，临时救助水平不低入上年，建立社会救助家庭经济状况核对机制比例高于 92%，孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率高于 90%;
目标三:推进社会养老服务体系建设。养老服务机构每千名老人拥有床位数 35 张，高龄、失能老人补贴覆盖率 100%，农村福利院消防设施改造率、无障碍设施设置率高于95%，逐步提高提升民政机构服务能力;
目标四:保障困难群众的基本丧葬补贴。困难群众基本殡葬费用补贴率 100%，困难群众基本殡葬服务对象准确率 100%，资金发放及时率 99%，逐步提高提升民政机构服务能力，争取困难群众殡葬服务满意率高于 90%。
二、重点项目绩效目标编制情况
广水市民政局 2022 年重点项目为其他民政事务管理支出，项目负责人雷霞，属于新增项目，根据项目的政策依据、项目与部门职能的相关性及项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题进行申报。项目主要内容为开展项目工作产生的费用支出。项目总预算740 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目支出明细预算为:办公费 3 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，印刷费 1 万元，差旅费 8 万元，办公设备购置 62.67 万元，救助费 38.7 万元，生活补助 480 万元，委托业务费 144.63 万元。
年度目标为:高龄津贴发放。发放人数不少于 15000 人，发放标准审核率 100%，预计到 12 月底完成，人均成本 80-99 周岁 30 元/人/月、100 岁以上 500 元/人/月，覆盖率力争 100%，政策知晓率不小于 95%，受益高龄群众不小于 95%。
2022 年广水市民政局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目 1 个，具体为:其他民政事务支出。
其中重点项目 1 个，具体为:社会保障及 80 岁老人补贴，社会救济。九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
无
(二) 对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。