目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

农业农村局主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市农业农村局内设18个股室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年农业农村局部门预算包括：农业农村局本级预算，其中部门所属独立核算单位有：农业农村局本级，共计1家。

从单位人员情况看，2023年本单位实有392人，其中：在编在职390名，离休人员2名。

第二部分：2023部门预算表

广水市农业农村局2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）农业农村局2023年收入总预算36777.85万元，其中：本年收入18276.85万元，上年结转结余18501万元，较上年预算安排增加9389.71万元，同比增长34.28%，主要原因是上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入17976.85万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入200万元；单位资金收入100万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入17863万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入441万元；单位收入197万元。

（二）农业农村局2023年支出总预算36777.85万元，其中：本年安排支出36777.85万元，较上年预算安排支出增加9389.71万元，同比增长34.28%，主要原因是上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出18276.85万元；上年结转结余安排支出18501万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出35839.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出641万元；单位资金支出297万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出854.08万元；卫生健康支出201.93万元；农林水支出35500.79万元；住房保障支出221.05万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3572.93万元；商品和服务支出32960.09万元；对个人和家庭的补助244.83万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4302.88万元（其中人员类4114.76万元、运转类188.12万元）；项目支出32474.97万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）农业农村局2023年财政拨款收入预算36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增长375%，主要原因是上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款18176.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款18304万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）农业农村局2023年财政拨款支出预算36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增长375%，主要原因是上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出854.08万元；卫生健康支出201.93万元；农林水支出35203.79万元；住房保障支出221.05万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年农业农村局一般公共预算支出36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增加375%，主要原因是上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3098万元，公用经费安排支出188.12万元，项目经费安排支出14890.73万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出719.76万元，公用经费支出0万元，项目经费支出17584.24万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

农业农村局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为21.9万元，较上年增加0.4万元，同比增长1.9%，主要原因是：因外出招商引资及项目实施下乡较多，导致公车运行维护费增多。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；公务用车运行费3万元，较上年增加1.5万元，同比增长100%，主要原因是：因外出招商引资及项目实施下乡较多，导致公车运行维护费增多；公务接待费18.9万元，较上年减少0.1万元，同比下降0.5%，主要原因是：全面落实过“紧日子”的思想，严格按照规定压缩开支，支出相对减少。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，农业农村局机关运行经费支出预算188.12万元，较上年减少52.75万元，同比增长21.9%，主要原因是全面落实过“紧日子”的思想，严格按照规定压缩开支，支出相对减少。

其中：办公费86.75万元；印刷费15万元；邮电费6万元；差旅费15万元；会议费0.22万元；福利费0万元；日常维修费9.8万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费8.16万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费3万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，农业农村局政府采购总预算37.8万元。其中：

政府采购货物预算37.8万元，较上年增加4.51万元，同比增长13.55%，主要原因是部分办公设备老化报废，需淘汰更新；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算200万元，较上年减少16万元，同比下降7.4%，主要原因是压缩一般性开支。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年农业农村局年初资产总额为3777.04万元。总体情况为流动资产3519.75万元，较上年减少355.33万元，同比下降9.2%，主要原因是2022年自有资金支付乡镇中心养老保险，导致货币资金减少；固定资产439.3万元，较上年增加41.4万元，同比增长10.4%，主要原因是办公设备老化报废，新购入办公设备，以及渔政执法购置快艇，固定资产增加。

其中固定资产：房屋5204.86平方米，价值1156.79万元；土地13704.77平方米，价值7.72万元；车辆1辆，价值11.78万元；办公家具价值10.47万元；通用设备价值32.89万元。其他资产价值0万元。

十，其他说明事项

本年度无政府性基金预算支出，以空表列式。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市农业农村局2023年部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市农业农村局预算支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目有农业生产发展、动物防疫补助、高素质农民培育、冷藏保鲜项目建设、农机购置补贴、农田建设、渔业发展补助等。

产业化项目绩效目标申报表 .pdf

高素质农民培育项目绩效目标申报表.pdf

动物防疫补助项目绩效目标申报表.pdf

农产品冷藏保鲜项目绩效申报表.pdf

农机购置补补贴项目绩效申报表.pdf

农田建设项目绩效目标申报表.pdf

渔业发展补助项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。