第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市农业农村局主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市农业农村局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构18个，分别为：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股、工会。

（三）下设部门12家广水市农田项目建设中心及土壤肥料工作站、广水市农业科学研究所、广水市农业执法监察大队、广水市农业技术推广中心、广水市生态能源中心、广水市农产品质量安全监督管理局、广水市渔政执法大队、广水市动物疫病预防控制中心、广水市动物卫生监督所、广水市生猪屠宰管理办公室、广水市农机安全监理站、广水市农机学校。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市农业农村局预算由13家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市农业农村局本级。

2.纳入本级预算管理的未独立核算单位12家：广水市农田项目建设中心及土壤肥料工作站、广水市农业科学研究所、广水市农业执法监察大队、广水市农业技术推广中心、广水市生态能源中心、广水市农产品质量安全监督管理局、广水市渔政执法大队、广水市动物疫病预防控制中心、广水市动物卫生监督所、广水市生猪屠宰管理办公室、广水市农机安全监理站、广水市农机学校。

（二）2026年广水市农业农村局纳入预算管理人员273人。

1.核定编制249名，其中：行政编制26名，事业编制223名。

2.实有人员273人，其中：在职在编249人；离休1人；退休0人；编外长聘0人；其他人员23人（遗属生活困难人员23人）。

第二部分  部门预算表

广水市农业农村局2026部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市农业农村局2026年收入总预算37810.39万元，其中：本年收入18967.39万元，上年结转18843万元，较上年预算安排减少2067.29万元，同比减少5.18%，主要原因是：按照上级有关部门要求缩减财政开支。

1.本年收入：一般公共预算拨款18967.39万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转18643万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转200万元。

（二）广水市农业农村局2026年支出总预算37810.39万元，较上年预算安排支出减少2067.29万元，同比减少5.18%，主要原因是：按照上级有关部门要求缩减财政开支。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出18967.39万元；上年结转安排支出18843万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出37610.39万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出200万元。

3.支出按功能分类分：社会保障和就业支出909.32万元；卫生健康支出115.5万元；农林水支出36487.41万元；住房保障支出298.16万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出3255.02万元；商品和服务支出8669.12万元；对个人和家庭的补助16497.26万元；资本性支出209万元；对企业补助9180万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出3773.18万元；运转类支出157.11万元；特定目标类支出33880.11万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市农业农村局2026年财政拨款收入预算37610.39万元，较上年减少1675.21万元，同比减少4.26%，主要原因是：按照上级有关部门要求缩减财政开支。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款18967.39万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款18643万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市农业农村局2026年财政拨款支出预算37610.39万元，较上年减少1675.21万元，同比减少4.26%，主要原因是：按照上级有关部门要求缩减财政开支。

1.财政拨款支出：社会保障和就业支出809.32万元；卫生健康支出115.5万元；农林水支出36487.41万元；住房保障支出198.16万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市农业农村局2026年一般公共预算支出37610.39万元，较上年减少1675.21万元，同比减少4.26%，主要原因是：按照上级有关部门要求缩减财政开支。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出18967.39万元。其中：人员经费3573.18万元，运转经费157.11万元，项目支出15237.11万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出18643万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出18643万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

社会保障和就业支出809.32万元；卫生健康支出115.5万元；农林水支出36487.41万元；住房保障支出198.16万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市农业农村局2026年一般公共预算基本支出3714.08万元，较上年增加536.02万元，同比增加16.87%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费3573.18万元。其中：工资福利支出3038.82万元；对个人和家庭补助534.36万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费140.91万元。其中：商品和服务支出116.91万元；资本性支出24万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为24万元，较上年减少7.2万元，同比减少23.08%，主要原因是：本单位本年无公车购置计划因此三公经费减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年减少17万元，同比减少100%，主要原因是：本单位本年无公车购置计划因此三公经费减少。

（三）公务用车运行维护费9万元，较上年增加7.8万元，同比增加650%，主要原因是：因为开展项目增多，用车下乡情况增多。

（四）公务接待费15万元，较上年增加2万元，同比增加15.38%，主要原因是：公务接待标准限额提高，公务接待费增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市农业农村局2026年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市农业农村局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市农业农村局2026年机关运行经费支出预算93.31万元，较上年减少29.62万元，同比减少24.09%，主要原因是：严格按照上级和财政相关要求，压缩开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费93.31万元。

其中：办公费13.28万元；印刷费1.97万元；水费0.6万元；电费9.8万元；邮电费8万元；取暖费0万元；物业管理费6.64万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4万元；维修(护)费2万元；其他交通费用19.48万元；其他商品和服务支出3.54万元；办公设备购置24万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市农业农村局2026年政府采购总预算8.03万元，较上年减少30.47万元，同比减少79.14%，主要原因是：因本年采购电脑等纳入信贷工程。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购8.03万元，较上年减少30.47万元，同比减少79.14%，主要原因是：因本年采购电脑等纳入信贷工程。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算8.03万元，较上年减少30.47万元，同比减少79.14%，主要原因是：因本年采购电脑等纳入信贷工程；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市农业农村局2026年年初资产总额为2152.24万元，较上年减少443.75万元，同比减少17.09%，主要原因是：固定资产正常折旧，导致净值减少。

具体情况为:流动资产1486.55万元，较上年减少407.48万元，同比减少21.51%，主要原因是：固定资产正常折旧，导致净值减少；固定资产665.69万元，较上年减少36.27万元，同比减少5.17%，主要原因是：固定资产正常折旧，导致净值减少。

其中固定资产：房屋5204.86平方米，价值144.83万元；土地13704.77平方米，价值4.33万元；车辆1辆，价值5.06万元；办公家具价值10.12万元；其他资产价值501.35万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：1.守牢“两条底线”，夯实农业基础；2.提升“五化水平”，发展现代农业；3.实施“四大行动”，建设和美乡村4.巩固和拓展脱贫攻坚成果。长期目标为农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好，农村脱贫成果得到巩固，乡村振兴初见成效。年度目标为农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好，农村脱贫成果得到巩固，乡村振兴初见成效。

（二）长期目标1：农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好，农村脱贫成果得到巩固，乡村振兴初见成效，具体指标设置为：

产出指标：全年粮食种植面积≥78.5万亩，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，粮食总产量≥38.7万吨，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，油料种植总面积≥31.1万亩，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，油料总产量≥6.19万吨，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，全市生猪出栏≥74.75万头，指标设立依据是市规划，水产品≥37249吨，指标设立依据是市规划

效益指标：经济效益农产品出口额≥5000万美元，指标设立依据是根据统计部门数据；社会效益1粮食安全得到保障，指标设立依据是行业标准；社会效益2畜禽养殖粪污综合利用率≥87.73%，指标设立依据是  行业标准；生态效益1主要农作物绿色防控覆盖率≥52.25%，指标设立依据是行业标准；生态效益2秸秆综合利用率≥90%，指标设立依据是行业标准；生态效益3测土配方施肥技术覆盖率≥92.4%，指标设立依据是行业标准满意度指标：农民及农业企业≥90%，联系部门满意度市直各部门≥90%，指标设立依据是计划标准

（三）年度目标1：农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好，农村脱贫成果得到巩固，乡村振兴初见成效，具体指标设置为：

产出指标：全年粮食种植面积≥78.5万亩，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，粮食总产量≥38.7万吨，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，油料种植总面积≥31.1万亩，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，油料总产量≥6.19万吨，指标设立依据是根据市粮油产量总规划，全市生猪出栏≥74.75万头，指标设立依据是市规划，水产品≥37249吨，指标设立依据是市规划效益指标：经济效益农产品出口额≥5000万美元，指标设立依据是根据统计部门数据；社会效益1粮食安全得到保障，指标设立依据是行业标准；社会效益2畜禽养殖粪污综合利用率≥87.73%，指标设立依据是  行业标准；生态效益1主要农作物绿色防控覆盖率≥52.25%，指标设立依据是行业标准；生态效益2秸秆综合利用率≥90%，指标设立依据是行业标准；生态效益3测土配方施肥技术覆盖率≥92.4%，指标设立依据是行业标准满意度指标：农民及农业企业≥90%  ，联系部门满意度市直各部门≥90%，指标设立依据是计划标准

2026部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“防灾救灾项目”

1.主要内容是：以前年度动物防疫补助资金结余1014万元，农业防灾救灾资金结余256万元。2026年预算安排1270万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1270万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作；实行养殖环节无害化处理；实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；提高经费使用率。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：牛羊布病净化采样≥75000头/只，扑杀阳性羊及同群羊≥320只，养殖环节病死猪无害化处理头数≥150000头，指标设立依据是计划标准

效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作平稳，大规模随意抛弃病死猪事件无，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益养殖户满意度≥90%，指标设立依据是计划标准

防灾救灾项目绩效申报表.pdf

（二）“科技转化与推广服务项目”

1.主要内容是：加强农技推广服务体系建设；落实稳粮保供重点任务；构建农业科技示范展示平台;培育一批农业科技示范主体；加快农业主推技术示范推广;提升农技推广队伍能力素质；优化特聘农技员队伍管理；加强农技推广信息化管理;支持农业科技社会化服务发展。2026年预算安排219万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，219万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：加强农技推广服务体系建设，落实稳粮保供重点任务，构建农业科技示范展示平台，培育一批农业科技示范主体，加快农业主推技术示范推广，提升农技推广队伍能力素质，优化特聘农技员队伍管理，加强农技推广信息化管理，支持农业科技社会化服务发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：补贴农技人员和特聘农技人员数量≥85人，培育农业科技试验示范基地数量≥14个，培育农业科技示范主体数量≥400个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农民科技素质提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

科技转化与推广服务项目绩效申报表.pdf

（三）“耕地建设与利用项目”

1.主要内容是：高标准农田建设规模约6万亩（其中新建3万亩，改造提升项目3万亩），油菜轮作项目任务面积2万亩，油菜扩种项目作面积2.04万亩。2026年预算安排8200万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，8200万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：高标准农田建设规模约6万亩（其中新建3万亩，改造提升项目3万亩），油菜轮作项目任务面积2万亩，油菜扩种项目作面积2.04万亩。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建高标准农田面积≥30000亩，改造提升高标准农田面积≥30000亩，油菜轮作面积≥2万亩，指标设立依据是计划标准。

效益指标：水资源利用率提高，农民种粮热情提高，农作物产量提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益农户满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

耕地建设与利用项目绩效申报表.pdf

（四）“耕地地力保护补贴项目”

1.主要内容是：耕地地力补贴面积82.81万亩*70.26元/亩=58180000元。2026年预算安排5818万元，其中：5818万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：稳定粮食生产和农民收入，耕地地力不降低。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：耕地地力补贴面积≥82.81万亩，耕地地力补贴户数≥156857户，耕地地力补贴面积覆盖率≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农民收入增加，耕地数量不减少，耕地质量持续好转，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：农民对耕地地力保护补贴政策满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

耕地地力保护补贴项目绩效申报表.pdf

（五）“巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目”

1.主要内容是：确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2026年预算安排1000万元，其中：1000万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：产业发展项目个数≥100个，巩固成果补短板项目个数≥20个，产业奖补项目个数≥1个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：降低企业经营成本降低，脱贫群众收入增加，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：脱贫户满意度≥95%，受益学生满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目绩效申报表.pdf

（六）“农村合作经济项目”

1.主要内容是：国家粮油规模种植主体单产提升：实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。60000亩*100元/亩=6000000元

，农业生产社会化服务80000亩*97.5元/亩=7800000元，经营主体贷款贴息：按经营主体贷款利息2%补贴，预计金额650000元。2026年预算安排1445万元，其中：1445万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：实现实施主体种植水稻、小麦、油菜等粮油作物（含复种轮作）总面积达到6万亩以上，单产提升增幅达到2%以上。通过项目的实施，支持水稻、小麦、玉米等粮食作物及经济作物农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。完成农业生产社会化服务面积不低于8万亩。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：种植面积（含轮作复种）≥60000亩，扶持合作社和家庭农场个数25-30家，农业生产社会化服务面积≥80000亩，指标设立依据是历史标准。

效益指标：农业生产成本降低，新型经营主体经营成本降低，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益群众满意度≥85%，指标设立依据是历史标准。

农村合作经济项目绩效申报表.pdf

（七）“农业经营主体能力提升项目  ”

1.主要内容是：社会化服务面9.48万亩，金额12720000元。2026年预算安排1272万元，其中1272万元资金为来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过项目的实施，支持水稻、小麦、玉米等粮食作物及经济作物农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成农业生产社会化服务面积完成率100%，验收合格率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业生产成本降低，农民种田积极性提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益农民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

农业经营主体能力提升项目绩效申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。