目    录

第一部分  广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要负责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的广水市人力资源和社会保障局（本级）本级决算和  0 个下属单位决算组成。

纳入广水市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市人力资源和社会保障局（本级）（本级）

2.2024年内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股、下设人才服务局、劳动保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动就业管理及技工学校7个单位

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1746.24 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加  93.59万元，增长5.4%，主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计1531.99万元，与2023年度相比，收入合计增加  57.44 万元，增长3.7 %。其中：财政拨款收入1531.99万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1531.99 万元，与2023年度相比，支出合计增加93.6万元，增长6.1 %。其中：基本支出  1227.09  万元，占本年支出80%；项目支出304.9  万元，占本年支出20%；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  1584.69 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加  93.59 万元，增长  5.9%。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1531.99   万元，比2023年度决算数增加93.6 万元。增加主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0   万元，比2023年度决算数增加  0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，比2023年度决算数增加  0 万元。增加主要原因是本年度没有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出  1531.99  万元，占本年支出合计的  100  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.6  万元，增长  6.1  %。主要原因是根据国家政策调整工资及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出  1531.99  万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出1531.99  万元，占100  %。主要是用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1716.64万元，支出决算为  1531.99  万元，完成年初预算的89.2%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1716.64  万元，支出决算为  1531.99  万元，完成年初预算的89.2  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年预算中有上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  1227.09  万元，其中：

人员经费1206.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费  20.61  万元，主要包括：印刷费、劳务费、福利费税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.49  万元，支出决算为9.75  万元，完成全年预算的78  %。较上年增加  2.04 万元，增长72.2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加出国出境费用7.65万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为8万元，支出决算为  7.65万元，完成全年预算的95.6  %。较上年增加7.65万元，增长100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因是业务需要跟省级单位一起出国考察。

全年支出涉及出国（境）团组  1 个，累计1  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0万元，支出决算为0  万元，完成全年预算的  0  %；较上年增加  0 万元，增长0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费全年预算为  4.49  万元，支出决算为  2.1  万元，完成全年预算的  46.7  %，较上年减少0.61 万元，下降29 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  2.1  万元，接待对象主要是相互交流学习人员和人社业务人员，主要是开展人社业务工作。2024年共接待国内来访团组36  个，357人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.61万元，比年初预算数减少28.14万元，降低136.5%。比上年决算数增加19.73万元，增加95.7%，主要原因是：本年度业务量及人员增加，机关运行费相对应增加

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目2个，资金304.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1.积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；

2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是档案数字化管理8万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分  其他需要说明的情况

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

  一、2024年度广水市人力资源和社会保障局整体绩效评价自评表或（报告）

  广水市2024年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025年5月20日    单位：万元   单位领导审签（公章）：