目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

8.实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

9.会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

1.广水市人力资源和社会保障局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构1个，分别为：办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。

3.下设部门（单位）6个，分别为：广水市人才服务局、广水市劳动保险事业管理局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市人力资源和社会保障局预算由1家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市人力资源和社会保障局本级。

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市人力资源和社会保障局纳入预算管理人员136人。

（1）核定编制35名，其中：行政编制18名，事业编制17名。

（2）实有人员136人，其中：在职在编35人；离休0人；退休42人；编外长聘0人；其他人员59人（自收自支人员10人、以钱养事49人）。

第二部分  部门预算表

广水市人力资源和社会保障局2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市人力资源和社会保障局2024年收入总预算1802.64万元，其中：本年收入1445.74万元，上年结转356.9万元，较上年预算安排增加101.39万元，同比增加5.96%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加。

（1）本年收入：一般公共预算拨款1405.74万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入40万元。

（2）上年结转：一般公共预算拨款结转310.9万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转46万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局2024年支出总预算1802.64万元，较上年预算安排支出增加101.39万元，同比增加5.96%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加。

（1）支出按资金来源分：本年收入安排支出1445.74万元；上年结转安排支出356.9万元。

（2）支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1716.64万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出86万元。

（3）支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1638.74万元；卫生健康支出67.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（4）支出按经济分类分：工资福利支出1148.65万元；商品和服务支出484.43万元；对个人和家庭的补助100.24万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出59.32万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出10万元。

（5）支出按支出类别分：人员类支出967.21万元；运转类支出48.75万元；特定目标类支出786.68万元。

（6）支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收入预算1716.64万元，较上年增加231.22万元，同比增加15.57%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加。

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1405.74万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款310.9万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市人力资源和社会保障局2024年财政拨款支出预算1716.64万元，较上年增加231.22万元，同比增加15.57%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加。

（1）财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1552.74万元；卫生健康支出67.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（2）财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出1716.64万元，较上年增加231.22万元，同比增加15.57%，主要原因是：根据国家政策普调工资及项目支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

（1）一般公共预算安排本年预算支出1405.74万元。其中：人员经费921.21万元，运转经费18.52万元，项目支出466.02万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出310.9万元。其中：人员经费0万元，公用经费30.24万元，项目支出280.66万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1552.74万元；卫生健康支出67.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出969.96万元，较上年增加60.45万元，同比增加6.65%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费921.21万元。其中：工资福利支出825.37万元；对个人和家庭补助95.84万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费48.75万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为4.49万元，较上年增加0.49万元，同比增加12.32%，主要原因是：物价上涨。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

4.公务接待费4.49万元，较上年增加0.49万元，同比增加12.32%，主要原因是：物价上涨。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人力资源和社会保障局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出预算155.66万元，较上年增加23.14万元，同比增加17.46%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费115.66万元。

（1）基本支出安排机关运行经费46.07万元。其中：办公费21.92万元；印刷费6万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费4.31万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费2万元；其他交通费用11.22万元；其他商品和服务支出0.62万元；办公设备购置0万元。

（2）项目支出安排机关运行经费69.59万元。其中：办公费18.16万元；印刷费7.5万元；水费1万元；电费14.1万元；邮电费6.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费7.1万元；福利费1.09万元；会议费1.23万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费3万元；其他交通费用4.58万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置5.22万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费40万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人力资源和社会保障局2024年年初资产总额为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：

具体情况为：流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：固定资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

2024年广水市人力资源和社会保障局本级总收入1802.64万元，上年结余356.9万元，其中：财政预算收入1716.64万元，支出为1716.64万元，基本支出是969.96万元，项目支出746.68万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明重点项目绩效目标编制情况如下:

广水市人力资源和社会保障局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

2024年广水市人力资源和社会保障局本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目11个，具体为

一、镇办人社中心运转保障项目

1、镇办人社中心运转保障项目主要内容是：用于各乡镇镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：满足各镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办人社中心数量有17个，运转工作经费到位率是100%，完成时间是每年的12月底完成，成本计划是45万元，根据历史标准进行计划

效益指标：各人社中心运转保障率达到95%

满意度指标：各镇办人社中心满意度达到98%

人社局预算人社中心工作项目申报表.pdf

二、创建活动项目

1、创建活动项目内容是：党建活动达标，提高干部精神文明素质。2024年预算安排5.86万元，其中：5.86万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：党建活动达标，提高干部精神文明素质

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建立党员活动室数量1个，党建专题学习次数12次，红色文化教育活动次数2交；建立党员活动室完成率100%，专题学习活动完成率95%，红色文化教育活动完成率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是5.86万元，根据历史标准进行计划

效益指标：干部的精神文明素质有所提高；党建学习的认识度有所提高；对红色教育的认知度有所提高

满意度指标：单位党员满意度达到98%

人社局预算创建活动项目申报表.pdf

三、乡村振兴项目

1、乡村振兴项目内容：凝聚人社力量、助力乡村振兴。2024年预算安排10.6万元，其中：10.6万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：乡村振兴政策落实

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：帮扶对应村数目1个；乡村振兴政策衔接成功率95%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是10.6万元，根据历史标准进行计划

效益指标：助力乡村振兴衔接程度有效；助力疫情防控力度有效；

满意度指标：乡村振兴政策衔接被帮扶人员满意度达到95%；参与疫情防控人员满意度达到95%

人社局乡村振兴预算项目申报表.pdf

四、后勤保障服务项目

1、后勤保障服务项目内空：人社局工作人员年度误餐补助、体检费用、工会经费、慰问等。2024年预算安排49.12万元，其中：44.32万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.8万元为上年一般公共预算结转资金

2、项目绩效总目标是：用于人社局机关人员的健康福利保障

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：误餐补助人数大于等 52人，体检人数达到110人，工会福利享有人数52人，慰问次数20次；误餐补助完成率100%，体检参检率100%，工会福利享有率100%，慰问完成率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是49.12万元，根据历史标准进行计划

效益指标：职工健康福利待遇保障程度有所保障；

满意度指标：职工满意度达到95%

人社局预算后勤保障服务项目申报表.pdf

五、劳动监察和劳动仲裁项目

1、劳动监察和劳动仲裁项目内空：用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转；用于全市劳动关系调整政策落实、人事争议调解仲裁制度实施、预防工作、专业人员队伍建设和规范全市企业用工行为。2024年预算安排21.05万元，其中：2.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，18.42万元资金来源为一般公共预算上年结转

2、项目绩效总目标是：用于保障调解仲裁管理股、劳动保障监察股、职业能力鉴定等劳动关系股室工作的正常运转，用于全市劳动关系调整政策落实、人事争议调解仲裁制度实施、预防工作、专业人员队伍建设和规范全市企业用工行为。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：监察企业规范用工家数2000家，规模企业年审家数250个，职工权益投诉案件数150件；监管企业用工规范率95%，规模企业年审率25%，职工权益投诉处理率95%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是6万元，根据历史标准进行计划

效益指标：规范全市劳务监察和保障工作效果有效规范；协调劳动者维权工作落实情况有效协调；专业仲裁、协调人员队伍建设仲裁水平提高；群众合法权益有效保障；规范企业用工程度有效规范

满意度指标：劳动维权人员满意度95%；参与调解群众满意度95%

人社局预算劳动仲裁劳动监察经费项目申报表.pdf

六、招聘考务项目

1、招聘考务目内容：用于为全市各事业单位招聘高层次人才。2024年预算安排7.99万元，其中：7.99万元资金来源为上年结转一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：为全市各事业单位招聘高层次人才。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：事业单位公开招聘考务次数10次；事业单位公开招聘人数300人，事业单位公开招聘考务完成率98%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是7.99万元，根据历史标准进行计划

效益指标：公开招聘选拔优秀人才

满意度指标：用人单位满意度98%。

人社局预算招聘考务项目申报表.pdf

七、　办公大楼搬迁项目

1、　办公大楼搬迁项目内容：根据办公需求准备把办公地点由东大街搬迁到马都司。2024年预算安排14.1万元，其中：14.1万元资金来源为上年结转一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：购置办公设备及办公大楼搬迁费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用品采购台套18套；政府采购项目完成率90%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是14.1万元，根据历史标准进行计划

效益指标：无

满意度指标：服务对象满意率95%

八、档案信息化建设项目

1、档案信息化建设项目内容：进行档案数字化建设。2024年预算安排257.4万元，其中：52.18万元资金来源为当年一般公共预算资金，205.12万元为上年一般公共预算结余资金

2、项目绩效总目标是：进行档案数字化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理份数8万份，档案数字化份数8万份，档案封面脊背制作份数8万份，电脑台数10台，平板扫描仪数量5台，高速扫描仪数量5台，纸张数量8万；档案整理合格率100%，档案数字化合格率100%，档案封面脊背制作合格率100%，电脑质量合格率100%，平板扫描仪质量合格率100%，高速扫描仪质量合格率100%，纸张使用率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是257.4万元，根据历史标准进行计划

效益指标：档案利用率100%，档案归档率100%，人事信息资源管理效率提升率95%，社会保险征缴扩面率95%，设备使用率100%

满意度指标：办事群众满意度98%，用人单位满意度98%

人社局预算档案数字化建设经费项目申报表.pdf

九、社会保障补短板项目

1、社会保障补短板项目内容：人员工资补差，养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金。2024年预算安排233万元，其中：223万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元为上年一般公共预算结余资金。

2、项目绩效总目标是：用于社会保障补短板。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工资补差12人，在职奖励性工资16人，在职人员养老保险12人，职工医疗保险92人，公务员医疗补助61人，人员公积金（基本）28人，公积金（奖励性工资纳入）45人；保障人员待遇落实按月缴纳和发放，每个朋15号左右；成本计划是233万元，根据历史标准进行计划

效益指标：人员工作积极性有所提高

满意度指标：员工满意度95%

人社避预算社会保障补短板经费项目申报表.pdf

十、人社行政事务管理项目

1、人社行政事务管理项目内容：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.提高工作效率。2024年预算安排131.19万元，其中：82.42万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.77万元为上年一般公共预算结余资金，40万元为单位自有资金

2、项目绩效总目标是：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：股室数量21个，费用类目14项目；费用准确落实率95%；成本计划是106.17万元，根据历史标准进行计划

效益指标：保障人员日常工作所需支出准确保障

满意度指标：人社局人员满意度98%

人社局预算人社行政事务管理项目申报表.pdf

十一、三支一扶人员经费项目

1、三支一扶人员经费项目内容：三支一扶人员经费，包括基本工资、养老保险和医疗保险。2024年预算安排11.37万元，其中：11.37万元为上年一般公共预算结余资金

2、项目绩效总目标是：三支一扶人员经费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：三支一扶人员9人；费用发放率100%；成本计划是11.37万元，根据历史标准进行计划

效益指标：应届大学生就业得到提升

满意度指标：用人单位满意度98%

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。