目录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市市场监督管理局主要负责以下工作：

（1）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担国务院反垄断委员会日常工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导中国消费者协会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹国家质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担国务院食品安全委员会日常工作。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。制定推荐性国家标准。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。

（13）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（14）负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作。建立并组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（16）管理国家药品监督管理局、国家知识产权局。

（17）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广水市市场监督管理局决算包括：市场监督管理局本级决算。

广水市市场监督管理局机构设置及人员情况详细说明：

2021年内设机构。市局机关包括：办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

广水市市场监管局现有编制206名，实有298人，其中：在编在职298名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市市场监督管理局2020年部门决算表（本级）.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市市场监督管理局2020年收支决算总体情况说明

广水市市场监督管理局2020年决算收入总计4722.87万元，其中：本年收入4071.96万元，年初结转和结余650.91万元，与上年总收入相比减少1252.45万元，减少的原因为：一是年初结余减少470.22万元，二是因在职人员减少导致财政拨款的人员经费拨款减少538.23万元，三是非税收入拨款减少244万元；决算支出总计4183.93万元，其中：本年支出4071.96万元，年末结转结余111.97万元，与上年总支出相比减少1103.92万元，减少的原因为：一是在职人员调出和办理退休导致的人员经费支出减少442.2万元，二是奖励性工资减少518.14万元，三是按照上级要求，一般性公务支出压缩20%减少支出143.58万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入4058.43万元，占99.67%；其他收入13.53万元，占0.33%。

本年支出包括：基本支出3995.34万元，占95.49%；项目支出188.59万元，占4.51%。

二、关于广水市市场监督管理局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款收入决算4058.43万元，与年初预算数相比减少622.59万元，减少的原因为：非税收入减少774万元，在职人员调出、办理退休导致人员经费拨款减少162万元，与上年数相比减少743.35万元，减少的原因为：一是在职人员减少导致财政拨款的人员经费拨款减少538.23万元，二是非税收入拨款减少244万元；一般公共预算财政拨款支出决算4011.19万元，与年初预算数相比减少669.83万元，减少的原因为：非税收入减少774万元，在职人员调出、办理退休导致人员经费拨款减少162万元，与上年数相比减少1233.74万元，减少的原因为：一是在职人员调出和办理退休导致的人员经费支出减少442.2万元，二是奖励性工资减少518.14万元，三是按照上级要求，一般性公务支出压缩20%减少支出143.58万元。

三、关于广水市市场监督管理局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市市场监督管理局2020年“三公”经费总支出数为31.23万元，与年初预算数相比减少103.77万元，原因为：继续严格执行中央八项规定，比上年数减少15.14万元，原因为：继续严格执行中央八项规定。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有此项公务活动安排，比上年数增加0万元，原因为：两年都没有此项公务活动安排；公务用车购置数0辆，保有量28辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少55万元，原因为：单位收入减少压缩支出暂缓购买公务用车，比上年数增加0万元，原因为：上年和本年都没有购买公务用车。公务用车运行维护费19.18万元，与年初预算数相比减少35.82万元，原因为：继续严格执行中央八项规定，比上年数减少10.43万元，原因为：继续严格执行中央八项规定。公务接待费12.05万元，国内公务接待515批次3090人次，与年初预算数相比减少17.95万元，原因为： 继续严格执行中央八项规定，比上年数减少4.72万元，原因为：继续严格执行中央八项规定。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市市场监督管理局2020 年度机关运行经费支出 296.54万元，比年初预算数增加3.55 万元，增长1.21%。与上年数减少122.70万元，降低29.27%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减一般性支出等。

五、关于政府支出采购说明

广水市市场监督管理局2020年度政府采购支出总额 4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市市场监督管理局共有车辆 28 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金188.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，年初预算的7各项目，除因收入减少没有开展的公务用车购置项目暂缓执行以外，其他项目都按预算进行了落实。在按照上级要求压减20%幅度以后，各项目开展基本取得了预算绩效要求的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，共性指标满分30分，实得分28分，四个个性指标（4个主要的年度目标），各自满分70分，实得分分别为65分、65分、63分、67分。整体支出绩效自评93分。

2020年度广水市市场监督管理局部门整体部门自评表  

2020年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果 

市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为267.9万元，执行数为125.34万元，完成预算47％。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。发现的问题及原因：一是因年初预算收入预计不准确，导致后期项目执行率不高；二是没有预计到省政府压减一般性费用20%的政策出台，被迫压缩了项目的部分活动开展。下一步改进措施：对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算，对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表 市场秩序执法.pdf

食品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.91万元，完成预算99.64％。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。本项目执行符合年初预算，项目执行效果达到了预期目标。

2020年项目绩效自评表-食品安全监管 -.pdf

药品事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。本项目执行符合年初预算，项目执行效果达到了预期目标。

2020年项目绩效自评表-药品事务.pdf

市场监督管理技术支持项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.13万元，执行数为3.2万元，完成预算4.99％。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。发现的问题及原因：因年初预算收入预计不准确，导致后期项目执行率不高。下一步改进措施：对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算；对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-市场监督管理技术支持.pdf

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.64万元，执行数为0.98万元，完成预算5.3%。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。发现的问题及原因：因年初预算收入预计不准确，导致后期项目执行率不高。下一步改进措施：对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算；对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-信息化建设.pdf

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为16.17万元，完成预算65％。主要产出和效益：详见项目绩效自评表。发现的问题及原因：因年初预算收入预计不准确，导致后期项目执行率不高。下一步改进措施：对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算；对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-其他市场监督管理事务.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。市场监督管理局2021年编制项目预算时，考虑了上年部门绩效评价情况，对本年项目设置进行了调整，归并了性质近似的执法项目，把食品安全监管与药品事务都纳入到市场秩序执法项目中，重新设置项目指标，便于各执法单位收集数据，更好地管理项目执行进度，确保项目目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市市场监督管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

“三公”经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。