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广水市市场监督管理局2020年部门决算信息公开
  • 发布时间:2021-10-12
  • 信息来源:广水市市场监管局
  • 【字体:

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第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市市场监督管理局主要负责以下工作:

(1)负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(3)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(4)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担国务院反垄断委员会日常工作。

(5)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导中国消费者协会开展消费维权工作。

(6)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹国家质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(7)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(9)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担国务院食品安全委员会日常工作。

(10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

(11)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(12)负责统一管理标准化工作。依法承担强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。制定推荐性国家标准。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。

(13)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(14)负责统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作。建立并组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(15)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(16)管理国家药品监督管理局、国家知识产权局。

(17)完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,广水市市场监督管理局算包括:市场监督管理局本级决算。

广水市市场监督管理局机构设置及人员情况详细说明:

2021年内设机构。市局机关包括:办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室,另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

广水市市场监管局现有编制206名,实有298人,其中:在编在职298名,借调人员0名。

第二部分:2020部门决算公开表

   

广水市市场监督管理局2020年部门决算表(本级).pdf


第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市市场监督管理局2020年收支决算总体情况说明

广水市市场监督管理局2020年决算收入总计4722.87万元,其中:本年收入4071.96万元,年初结转和结余650.91万元,与上年总收入相比减少1252.45万元,减少的原因为:一是年初结余减少470.22万元,二是因在职人员减少导致财政拨款的人员经费拨款减少538.23万元,三是非税收入拨款减少244万元;决算支出总计4183.93万元,其中:本年支出4071.96万元,年末结转结余111.97万元,与上年总支出相比减少1103.92万元,减少的原因为:一是在职人员调出和办理退休导致的人员经费支出减少442.2万元,二是奖励性工资减少518.14万元,三是按照上级要求,一般性公务支出压缩20%减少支出143.58万元。

本年收入包括:一般公共预算财政拨款收入4058.43万元,占99.67%;其他收入13.53万元,占0.33%。

本年支出包括:基本支出3995.34万元,占95.49%;项目支出188.59万元,占4.51%。

二、关于广水市市场监督管理局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款收入决算4058.43万元,与年初预算数相比减少622.59万元,减少的原因为:非税收入减少774万元,在职人员调出、办理退休导致人员经费拨款减少162万元,与上年数相比减少743.35万元,减少的原因为:一是在职人员减少导致财政拨款的人员经费拨款减少538.23万元,二是非税收入拨款减少244万元;一般公共预算财政拨款支出决算4011.19万元,与年初预算数相比减少669.83万元,减少的原因为:非税收入减少774万元,在职人员调出、办理退休导致人员经费拨款减少162万元,与上年数相比减少1233.74万元,减少的原因为:一是在职人员调出和办理退休导致的人员经费支出减少442.2万元,二是奖励性工资减少518.14万元,三是按照上级要求,一般性公务支出压缩20%减少支出143.58万元。

三、关于广水市市场监督管理局2020“三公”经费支出情况说明

广水市市场监督管理局2020“三公”经费总支出数为31.23万元,与年初预算数相比减少103.77万元,原因为:继续严格执行中央八项规定,比上年数减少15.14万元,原因为:继续严格执行中央八项规定。

其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数及人数0,与年初预算数相比增加0万元,原因为:没有此项公务活动安排,比上年数增加0万元,原因为:两年都没有此项公务活动安排;公务用车购置数0辆,保有量28辆,公务用车购置0万元,与年初预算数相比减少55万元,原因为:单位收入减少压缩支出暂缓购买公务用车,比上年数增加0万元,原因为:上年和本年都没有购买公务用车。公务用车运行维护费19.18万元,与年初预算数相比减少35.82万元,原因为:继续严格执行中央八项规定,比上年数减少10.43万元,原因为:继续严格执行中央八项规定。公务接待费12.05万元,国内公务接待515批次3090人次,与年初预算数相比减少17.95万元,原因为: 继续严格执行中央八项规定,比上年数减少4.72万元,原因为:继续严格执行中央八项规定。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市市场监督管理局2020 年度机关运行经费支出 296.54万元,比年初预算数增加3.55 万元,增长1.21%。与上年数减少122.70万元,降低29.27%。主要原因是:人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减一般性支出等。

五、关于政府支出采购说明

广水市市场监督管理局2020年度政府采购支出总额 4.18万元,其中:政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额4.18 万元,占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,广水市市场监督管理局共有车辆 28 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,广水市市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金188.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,年初预算的7各项目,除因收入减少没有开展的公务用车购置项目暂缓执行以外,其他项目都按预算进行了落实。在按照上级要求压减20%幅度以后,各项目开展基本取得了预算绩效要求的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,共性指标满分30分,实得分28分,四个个性指标(4个主要的年度目标),各自满分70分,实得分分别为65分、65分、63分、67分。整体支出绩效自评93分。

2020年度广水市市场监督管理局部门整体部门自评表  

2020年整体绩效自评表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果 

市场秩序执法项目绩效自评综述:项目全年预算数为267.9万元,执行数为125.34万元,完成预算47%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。发现的问题及原因:一是因年初预算收入预计不准确,导致后期项目执行率不高;二是没有预计到省政府压减一般性费用20%的政策出台,被迫压缩了项目的部分活动开展。下一步改进措施:对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算,对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表 市场秩序执法.pdf

食品安全监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为24.91万元,完成预算99.64%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。本项目执行符合年初预算,项目执行效果达到了预期目标。

2020年项目绩效自评表-食品安全监管 -.pdf

药品事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算100%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。本项目执行符合年初预算,项目执行效果达到了预期目标。

2020年项目绩效自评表-药品事务.pdf

市场监督管理技术支持项目绩效自评综述:项目全年预算数为64.13万元,执行数为3.2万元,完成预算4.99%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。发现的问题及原因:因年初预算收入预计不准确,导致后期项目执行率不高。下一步改进措施:对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算;对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-市场监督管理技术支持.pdf

信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为18.64万元,执行数为0.98万元,完成预算5.3%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。发现的问题及原因:因年初预算收入预计不准确,导致后期项目执行率不高。下一步改进措施:对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算;对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-信息化建设.pdf

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为16.17万元,完成预算65%。主要产出和效益:详见项目绩效自评表。发现的问题及原因:因年初预算收入预计不准确,导致后期项目执行率不高。下一步改进措施:对预算收入特别是非税收入拨款进行更合理地测算;对项目支出本着节约的原则精心安排。

2020年项目绩效自评表-其他市场监督管理事务.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。市场监督管理局2021年编制项目预算时,考虑了上年部门绩效评价情况,对本年项目设置进行了调整,归并了性质近似的执法项目,把食品安全监管与药品事务都纳入到市场秩序执法项目中,重新设置项目指标,便于各执法单位收集数据,更好地管理项目执行进度,确保项目目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步完善绩效指标申报工作,针对各项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市市场监督管理局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

“三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出,包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


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