目   录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市市场监督管理局主要职责：

1.负责辖区市场综合监督管理。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。

3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

5.负责监督管理规范市场秩序。                                

6.负责宏观质量管理。                                          

7.负责产品质量安全监督管理。                                  

8.负责特种设备安全监督管理。   

9.负责食品监督管理综合协调。                                   

10.负责食品安全监督管理。 

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。 

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。 

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。 

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。 

21.负责知识产权保护。  

22.负责促进知识产权运用。                            

23.负责建立知识产权公共服务体系。

24.指导市消费者委员会开展消费维权工作。 

25.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广水市市场监督管理局决算包括：广水市市场监督管理局本级决算。

广水市市场监督管理局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

现有编制206名，实有276人，其中：在编在职276名，借调人员0名，行政编125名，事业编131名，工勤编20名。

第二部分 2022部门决算公开表

广水市市场监督管理局 22年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4659.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少468.59万元，下降9.14%，主要原因是人员奖励资金减少520.46万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4724.33万元，与2021年度相比，收入合计减少  1104.14万元，下降18.94%。其中：财政拨款收入4634.39万元，占本年收入98.10%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入89.94万元，占本年收入1.9 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4659.46万元，与2021年度相比，支出合计减少468.59万元，下降9.14%。其中：基本支出4117.19万元，占本年支出89.97%；项目支出458.80万元，占本年支出10.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4575.99万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少535.64万元，下降10.48%。主要原因是人员奖励资金减少520.46万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4460.41万元，比2021年度决算数增加减少781.22万元。减少主要原因是2021年度结算历年养老金欠款，财政拨给资金830.68万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4575.99万元，占本年支出合计的98.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.64万元，下降10.48%。主要原因是奖励资金减少520.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4575.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3402.07万元，占74.35%。主要是用于在职人员工资、津贴、奖金，在职人员一般公用支出，当年度用财政资金安排的项目支出等。

2.社会保障和就业支出661.04万元，占14.45%。主要是用于在职人员缴纳基本养老金和职业年金，退休人员统筹待遇，死亡抚恤金，遗属生活补助，其他对个人和家庭补助支出等。

3.卫生健康支出233.44万元，占5.10%。主要是用于在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出279.44万元，占6.11%。主要是用于在职人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4930.54万元，支出决算为4575.99万元，完成年初预算的92.81%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3212.05万元，支出决算为2943.27万元，完成年初预算的91.63%，支出决算数小于年初预算数268.77万元，主要原因：一是在职人员绩效奖励支出比年初预算减少203.48万元，二是维修费用下降26.72万元，三是因在职人数减少与之相联系的其他交通费、工会经费、和福利费下降21.69万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）市场秩序执法项目（项）。年初预算为212.89万元，支出决算为245.46万元，完成年初预算的115.30%，支出决算数大于年初预算数32.57万元，主要原因：一是市财政追加购买执法记录仪和配套的服务器款4.5万元，二是市财政追加购买市场主体自助登记一体机设备款22万元，三是省财政追加市场监管补助经费7万元。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）食品药品安全监管项目（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的370.00%，支出决算数大于年初预算数27.00万元，主要原因：省市场监督管理局

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）药品安全监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的370.00%，支出决算数大于年初预算数27万元，主要原因：省市场监管局年中增拨药品监管专项经费27万元。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）服装购置费项目（项）。年初预算为118.60万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的78.11%。主要原因是年初立项后，省政府招标采购降低了每人着装单价，节省了支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）对企业补助支出（项）。年初预算为45.39万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的64.33%。主要原因是液化气瓶报废补助项目因政策原因停止执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4117.19万元，其中：

人员经费3854.62万元，主要包括：基本工资1230.62万元、津贴补贴824.15万元、奖金580.06万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费353.23万元、职业年金缴费59.42万元、职工基本医疗保险缴费233.44万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金279.44万元、医疗费、其他工资福利支出45.87万元、离休费、退休费145.34万元、退职(役)费、抚恤金47.69万元、生活补助12.95万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助42.18万元。

公用经费262.57万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费、咨询费、手续费、水费3.62万元、电费21.51万元、邮电费17.11万元、取暖费、物业管理费3.65万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费7.77万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费69.23万元、福利费11.12、公务用车运行维护费、其他交通费用127.42万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.12万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市市场监督管理局2022年“三公”经费总支出数为28.70万元，与年初预算数相比减少16.00万元，同比下降35.79%，原因为：按中央八项规定继续严控“三公”经费支出，比上年数增加8.49万元，同比增加42.03%，原因为：2022年疫情防控放松，单位市场监管活动基本恢复，导致车辆运行维护费增加了11.04万元，但仍在年初预算数26.70万元以内。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；

公务用车购置数0辆，保有量27辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；

公务用车运行维护费26.68万元，与年初预算数相比减少0.02万元，同比增加0%，比上年数增加11.04万元，同比增加70.60%，原因为：2022年疫情防控放松，单位市场监管活动基本恢复，导致车辆运行维护费增加；

公务接待费2.02万元，国内公务接待196批次588人次，与年初预算数相比减少15.98万元，原同比下降88.78%，因为：年初预算测算数据不准确和继续严控“三公”经费，比上年数减少2.55万元，同比下降55.79%，原因为：单位按中央八项规定继续严控“三公”经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市市场监督管理局2022年度机关运行经费支出262.57万元（包括办公及印刷费0.03万元、邮电费17.11万元、差旅费、会议费、福利费11.12万元、日常维修费7.77万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费25.12万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费3.65万元、其他交通费127.42万元、工会经费69.23万元、公务用车运行维护费以及其他费用1.12万元。），比年初预算数减少46.71万元，降低15.10%。与上年数增加46.39万元，增长21.46%。主要原因是：2021年单位水费、电费、物业费、维修费列在专项业务费，没在行政运行，2022年改列在行政运行费，共计50.03万元。

十一、关于政府支出采购说明

广水市市场监督管理局2022年度政府采购支出总额119.39万元，其中：政府采购货物支出65.42万元、政府采购工程支出53.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.79万元，占政府采购支出总额的83.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市市场监督管理局共有车辆27辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市市场监督管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金392.60万元，占一般公共预算项目支出总额的85.57％。从评价情况来看，3个项目实施情况良好，均达到立项目标，其中市场秩序执法项目得分93分，食品药品安全监管项目得分92分，服装购置费项目得分88分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算绩效共性指标设定分值20分，单位实际得分17.5分。管理制度健全性不足扣一分，没有细化预算项目与局党委分管业务领导的责任；资产管理安全性不不足扣一分，2021年因编制预算工作繁重，没有对各下属单位年末资产盘点进行复核。

整体支出绩效目标自评设定分值70分，单位实际得分60分。“放管服”改革，多证合一扩容，优化营商环境；监督市场主体合法经营；持续改进、加强认证认可和特种设备安全监管工作；加强和改进市场价格监管，提高监管效率，积极稳妥推进公平竞争审查制度落实；高效行政促进食品药品安全水平显著提高，群众满意度明显提升。上述四个绩效目标都完成比较好。

2022年预算整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为246.39万元，执行数为245.46万元，完成预算99.62％。主要产出和效益：一是执法人员培训185人次；二是市场巡查覆盖率100%，三是查处经济违法案件544件，四是办案设备购置97台套验收合格率100%，五是经济违法案件查处率100%，六是案件办结时限30天，七是群众满意度85%。发现的问题及原因：绩效指标制定比较粗放，不能很好地描述项目实施情况。下一步改进措施：重新设定项目绩效指标。

食品药品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.50万元，执行数为54.50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是执法人员培训130人次；二是食品和农产品快速检测1150批次；三是抽检结果公示率100%；四是经济违法案件查办数量310件；五是抽检合格率100%；六是案件办结率98%；七是案件办理时限30天；八是社会公众满意度86%。发现的问题及原因：绩效指标制定比较粗放，不能很好地描述项目实施情况。下一步改进措施：重新设定项目绩效指标。

服装购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.6万元，执行数为92.64万元，完成预算78.11％。主要产出和效益：一是着装人数278人；二是服装验收合格率100%；三是项目完成时间2022年6月；四是每名着装人员配置价格不超过3340元；五是着装人员满意度98%。发现的问题及原因：没有。

2022年预算项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据2022年度决算过程反映出来的绩效指标比较粗放不细致的问题，我单位在2023年预算绩效申报时，对各项目指标进行重新设定，反映项目执行情况的绩效指标从2022年的7个增加到2023年的12个至15个，可以更精确地描述项目执行结果。

部门绩效评价结果拟应用情况。

无。

1.其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。