目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市市场监督管理局主要职责如下：

（一）负责辖区市场综合监督管理。

（二）负责辖区市场主体统一登记注册。

（三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。

（四）负责组织市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）负责知识产权保护。

（二十二）负责促进知识产权运用。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。

（二十四）指导市消费者委员会开展消费维权工作。

（二十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市市场监督管理局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构23个，分别为：办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股。

（三）下设部门（单位）19个，分别为：执法大队、知识产权保护中心、应山市场监督管理所、城郊市场监督管理所、十里市场监督管理所、广水市场监督管理所、武胜关市场监督管理所、杨寨市场监督管理所、李店市场监督管理所、太平市场监督管理所、骆店市场监督管理所、陈巷市场监督管理所、长岭市场监督管理所、马坪市场监督管理所、余店市场监督管理所、关庙市场监督管理所、蔡河市场监督管理所、郝店市场监督管理所、吴店市场监督管理所。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市市场监督管理局预算由3家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市市场监督管理局本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位2家，分别是：执法大队、知识产权保护中心。

（二）2026年广水市市场监督管理局纳入预算管理人员566人。

1.核定编制206名，其中：行政编制120名，事业编制86名。

2.实有人员566人，其中：在职在编247人；离休0人；退休302人；编外长聘0人；其他人员17人（遗属生活困难人员17人）。

第二部分  部门预算表

广水市市场监督管理局2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2026年收入总预算5553.57万元，其中：本年收入5391.57万元，上年结转162万元，较上年预算安排增加116.08万元，同比增加2.13%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款5357.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入34.4万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转12万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转150万元。

（二）广水市市场监督管理局2026年支出总预算5553.57万元，较上年预算安排支出增加116.08万元，同比增加2.13%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出5391.57万元；上年结转安排支出162万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5369.17万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出184.4万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出3758.61万元；社会保障和就业支出1204.35万元；卫生健康支出182.99万元；住房保障支出407.62万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出4200.72万元；商品和服务支出595.33万元；对个人和家庭的补助723.49万元；资本性支出17.03万元；其他支出17万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出4922.84万元；运转类支出333.29万元；特定目标类支出297.44万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2026年财政拨款收入预算5369.17万元，较上年增加113.28万元，同比增加2.16%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款5357.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市市场监督管理局2026年财政拨款支出预算5369.17万元，较上年增加113.28万元，同比增加2.16%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出3634.21万元；社会保障和就业支出1204.35万元；卫生健康支出182.99万元；住房保障支出347.62万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市市场监督管理局2026年一般公共预算支出5369.17万元，较上年增加113.28万元，同比增加2.16%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出5357.17万元。其中：人员经费4738.44万元，运转经费243.29万元，项目支出375.44万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出12万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出12万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出3634.21万元；社会保障和就业支出1204.35万元；卫生健康支出182.99万元；住房保障支出347.62万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出4980.36万元，较上年增加137.37万元，同比增加2.84%，主要原因是：人员工资调整，比上年增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费4738.44万元。其中：工资福利支出4014.95万元；对个人和家庭补助723.49万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费241.92万元。其中：商品和服务支出226.89万元；资本性支出15.03万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为28.7万元，较上年减少40万元，同比减少58.22%，主要原因是：本年度无公务车购置预算。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

（二）公务用车购置0万元，较上年减少40万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无公务车购置预算。

（三）公务用车运行维护费27万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

（四）公务接待费1.7万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市市场监督管理局2026年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市市场监督管理局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市市场监督管理局2026年机关运行经费支出预算211.92万元，较上年增加8.75万元，同比增加4.31%，主要原因是：本年预算福利费取消，其他商品和服务支出增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费211.92万元。

其中：办公费13.3万元；印刷费0万元；水费2.2万元；电费15.3万元；邮电费8.4万元；取暖费0万元；物业管理费3.2万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费8万元；维修(护)费12万元；其他交通费用107.98万元；其他商品和服务支出26.52万元；办公设备购置15.03万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市市场监督管理局2026年政府采购总预算28.83万元，较上年减少33.32万元，同比减少53.61%，主要原因是：无。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少56.2万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无公务车采购；面向小微企业采购28.83万元，较上年增加22.89万元，同比增加385.27%，主要原因是：增加小微企业采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算8.83万元，较上年减少53.32万元，同比减少85.8%，主要原因是：本年度压缩采购支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；政府采购服务预算20万元，较上年增加20万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加印刷采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市市场监督管理局2026年年初资产总额为1187.52万元，较上年减少29.17万元，同比减少2.4%，主要原因是：1.自有资金结存增加；2.本年度报废车辆3台，报废图书1批。

具体情况为:流动资产262.23万元，较上年增加56.19万元，同比增加27.27%，主要原因是：自有资金结存增加；固定资产925.29万元，较上年减少85.36万元，同比减少8.45%，主要原因是：本年度报废车辆3台，报废图书1批，进行固定资产折旧及无形资产摊销。

其中固定资产：房屋26688.3平方米，价值567.27万元；土地41401.26平方米，价值198.71万元；车辆18辆，价值3.03万元；办公家具价值19.68万元；其他资产价值136.6万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：

长期目标为：1.简化市场主体准入手续，优化营商环境。2.认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。3.突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。4.抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。5.强化作风建设，提升干部职工精神面貌。

年度目标为：1.简化市场主体准入手续，优化营商环境。2.认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。3.突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。4.抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。5.强化作风建设，提升干部职工精神面貌

（二）长期目标1：简化市场主体准入手续，优化营商环境;认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管;抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展;强化作风建设，提升干部职工精神面貌.具体指标设置为：

产出指标：市场主体发展≥6500户，指标设立依据是工作规划；食品和农产品抽检批次≥1100批次，指标设立依据是工作规划；药品医疗器械和化妆品不良反应报告收集数≥950份，指标设立依据是工作规划；产品质量抽检批次≥200批次，指标设立依据是工作规划；特种设备检查数量≥2500台套，指标设立依据是工作规划；受理消费者申投诉≥3500件，指标设立依据是工作规划。

效益指标。企业类市场主体占比≥8.5%，指标设立依据是工作规划。市场巡查覆盖率100%，指标设立依据是工作规划。企业年报公示率≥90%，指标设立依据是工作规划。不合格市场主体处置率100%，指标设立依据是工作规划。经济违法查处率≥95%，指标设立依据是工作规划。

满意度指标。监管对象对部门行政执法满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。社会公众满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。

（三）年度目标1：简化市场主体准入手续，优化营商环境;认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管;抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展;强化作风建设，提升干部职工精神面貌.具体指标设置为：

产出指标：市场主体发展≥6500户，指标设立依据是工作规划；食品和农产品抽检批次≥1100批次，指标设立依据是工作规划；药品医疗器械和化妆品不良反应报告收集数≥950份，指标设立依据是工作规划；产品质量抽检批次≥200批次，指标设立依据是工作规划；特种设备检查数量≥2500台套，指标设立依据是工作规划；受理消费者申投诉≥3500件，指标设立依据是工作规划。

效益指标。企业类市场主体占比≥8.5%，指标设立依据是工作规划。市场巡查覆盖率100%，指标设立依据是工作规划。企业年报公示率≥90%，指标设立依据是工作规划。不合格市场主体处置率100%，指标设立依据是工作规划。经济违法查处率≥95%，指标设立依据是工作规划。

满意度指标。监管对象对部门行政执法满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。社会公众满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。

广水市市场监督管理局2026年部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）市场监管专项

1.主要内容是：本项目为单位除食品监管和药品监管以外的其他市场监管提供经费保障，使市场监督的各项工作职责落实到位，更好地服务于广水市地方经济发展。2026年预算安排150.54万元，资金来源为当年一般公共预算资金，其中：73.74万元为经费拨款，76.8万元为纳入一般公共预算管理的非税收入。

2.项目绩效总目标是：为单位除食品监管和药品监管以外的其他市场监管活动提供经费保障，使市场监督的各项工作职责落实到位，更好地服务于广水市地方经济发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.数量指标：市场主体发展≥6500户，指标设立依据是工作规划。企业年报公示率≥90%，指标设立依据是工作规划。检查特种设备使用单位≥350家，指标设立依据是工作规划。处理消费者申投诉≥3500件，指标设立依据是工作规划。窗口劳务派遣人员人数≥4人，指标设立依据是工作规划。帮扶村数量≥6个，指标设立依据是工作规划。乡村振兴工作人员数量≥5人，指标设立依据是工作规划。2.质量指标：特种设备隐患整改≥35起，指标设立依据是工作规划。经济案件审查合规率=100%，指标设立依据是工作规划。劳务派遣人员服务合格率≥90%，指标设立依据是工作规划。消费者投诉办结率≥98%，指标设立依据是工作规划。帮扶村帮扶资金到位率=100%，指标设立依据是工作规划。乡村振兴工作人员到岗率=100%，指标设立依据是工作规划。3.时效指标：项目完成时限2026年12月以前完成，指标设立依据是工作规划。

效益指标：社会效益指标市场交易秩序逐步改善，指标设立依据是工作规划。

满意度指标。社会公众对部门行政执法满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。

2026年广水市市场监督管理局市场监管专项预算项目申报表.pdf

（二）食品药品安全监管项目

1.主要内容是：本项目为食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测和抽检，药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。2026年预算安排99.9万元，资金来源为当年一般公共预算资金，其中：66.9万元为经费拨款，33万元为纳入一般公共预算管理的非税收入。

2.项目绩效总目标是：本项目为食品生产、食品经营、餐饮服务日常监督管理，食品质量检测和抽检，药品、医疗器械和化妆品日常监督管理，不良反应监测。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.数量指标：检查食品生产企业≥200家，指标设立依据是工作规划。食品流通企业日常监管户数≥2800家，指标设立依据是工作规划。食品抽检数量≥1900批次，指标设立依据是工作规划。药品不良反应报告收集数量≥650例，指标设立依据是工作规划。医疗器械和化妆品不良反应报告收集数量≥350例，指标设立依据是工作规划。2.质量指标：食品抽检公示率=100%，指标设立依据是工作规划。违规经营整改率=100%，指标设立依据是工作规划。3.时效指标：项目完成时限2026年12月以前完成，指标设立依据是工作规划。

效益指标：食品和药品经营秩序逐渐改善，指标设立依据是工作规划。

满意度指标。社会公众对部门行政执法满意度≥85%，指标设立依据是工作规划。

2026年广水市市场监督管理局食品安全监管专项预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。