目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

市统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。　　

二、部门基本情况

市统计局从决算单位构成看，市统计局决算包括：市统计局本级决算。

 市统计局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室（人事监察股）、综合考核股、投资与工业统计股、农村统计股、统计法规股、社会与贸易统计股。现有编制22名，其中行政编制11人，事业编制11人；实有22人，其中：在编在职22名，借调人员0名，行政编12名，事业编8名，工勤编2名。

第二部分：2022部门决算公开表

    广水市统计局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为480.14万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 27.95 万元，下降5.5%，主要原因是2022年是第七次全国人口普查第3年（最后一年），普查工作经费随着任务减少经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 435.69 万元，与2021年度相比，收入合计减少 48.81   万元，下降 10.07  %。其中：财政拨款收入 416.89 万元，占本年收入 95.69 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入 0  %；其他收入 18.79  万元，占本年收入 4.31  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  416.94  万元，与2021年度相比，支出合计减少 46.69  万元，下降 10.07  %。其中：基本支出  329.34  万元，占本年支出  78.99  %；项目支出  87.6 万元，占本年支出 21.01   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  424.39  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.74   万元，下降   9.92  %。主要原因是2022年是第七次全国人口普查第3年（最后一年），普查工作经费随着任务减少经费相应减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 416.89   万元，比2021年度决算数减少 44.61   万元。减少主要原因是2022年是第七次全国人口普查第3年（最后一年），普查工作经费随着任务减少经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 416.94 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.69 万元，下降  10.07  %。主要原因是2022年是第七次全国人口普查第3年（最后一年），普查工作经费随着任务减少经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 416.94 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 416.94 万元，占 100 %。主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项统计普查调查活动等支出。

2.其他（类）无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.59 万元，支出决算为 416.94 万元，完成年初预算的 92.74 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.4 万元，支出决算为 416.94 万元，完成年初预算的  114.73  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一般公共服务支出的统计信息事务中年初预算行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查分别支出为203.05、7、50、103.35万元，而部门决算一般公共服务支出的统计信息事务中行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查分别支出为329.34、0、0、87.6万元，完成年初预算的比分别为162.2%、0%、0%、84.76%；二是人员工资调整零行增加人员经费42.13万元。

2.社会保障和就业支出，年初预算为43.34万元，支出决算为0万元，主要原因是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3.卫生健康支出，年初预算为16.17万元，支出决算为0万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4.住房保障支出，年初预算为26.68万元，支出决算为0万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.34 万元，其中：

人员经费 316.41 万元，主要包括：基本工资96.37万元、津贴补贴114.14万元、奖金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元、职业年金缴费1.75万元、职工基本医疗保险缴费24.6万元、住房公积金27.41万元、抚恤金22.71万元、生活补助4.75万元、医疗费补助0.05万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

公用经费 12.93 万元，主要包括：办公费5.27万元、差旅费0.89万元、工会经费5.77万元、其他交通费用0.93万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市统计局2022年“三公”经费总支出数为1.24万元，与年初预算数相比减少5.25万元，同比下降80.89%，原因为：“三公”经费的公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费，比上年数减少0.77万元，同比下降38.31%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境），比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位无公务用车；

公务接待费1.24万元，国内公务接待62批次221人次，与年初预算数相比减少5.25万元，原同比下降80.89%，因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费，比上年数减少0.77万元，同比下降38.31%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。

十、关于机关运行经费支出说明

市统计局2022年度机关运行经费支出12.93万元，比年初预算数减少7.18万元，降低35.7%。与上年数减少20.89万元，降低61.77%。主要原因是：公用运转经费厉行节俭持家，压缩支出，对可以减少开支的，尽量少支出。与预算比减少表现在，办公费减少14.84万元、印刷减少0.5万元、水电费减少0.3万元、邮电费减少0.25万元、公务接待费减少0.43万元、委托业务费减少5万元、福利费减少0.1万元、其他交通费减少10.26万元、其他商品和服务支出减少0.63万元等，而在差旅费增加0.44万元和工会经费增加5.77万元下，总的机关运行经费支出与预算比较减少7.18万元；与上年比减少的原因表现在，水电费减少0.55万元、各委托业务费减少25万元、福利费减少0.26万元、其他商品和服务支出减少0.34万元，而在办公费增加3.23万元、差旅费增加0.7万元、工会经费增加0.4万元、其他交通费增加0.93万元下，总的机关运行经费支出与上年支出比较减少20.89万元。

十一、关于政府支出采购说明

市统计局 2022年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，市统计局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金165.35万元，占一般公共预算项目支出总额的33.36％。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我局全面完成了统计年报定报报表及各项专项调查工作，圆满完成各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市统计局2022年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，扎实抓好第七次全国人口普查相关工作，大力夯实基层基础，深入推进统计改革，推出统计拳头产品,加大统计数据质量的核查，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

     2022年度市统计局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

统计、调查业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.35万元，执行数为87.6万元，完成预算75.9％。主要产出和效益：一是强化监督，协调开展各项统计工作。进一步加强部门统计工作。切实落实《广水市部门统计工作联席会议制度》，依法承担统计工作责任，认真履行部门统计职责。进一步加强企业统计工作。不断加强企业统计规范化管理，重视上报统计资料质量。加强与企业的协调与沟通，指导做好统计工作，促进企业经济效益和统计资料规范管理水平双提高。进一步加强统计部门内部的沟通协调工作。市统计局与各镇办统计站工作人员保持常态化联系，保证各项统计工作的及时有序开展；二是扎实工作，全面开展专项普查和企业申报。进一步完善统计方法制度改革，扎实搞好“四上”企业清查申报工作；三是认真开展各项统计调查，确保数据质量。进一步加强基层基础建设，改善基层统计工作条件，切实提高源头统计数据质量；四是抓好固定资产投资改革试点工作，抓好5000万元以上项目的申报入统、数据上报、资料审核等工作。发现的问题及原因：一是我局项目预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范；二是预算执行率有待进一步提高等。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第七次全国人口普查后期工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照普查后期工作任务要求，完成普查数据汇总、发布、应用开发、资料整理、总结表彰等工作。市第七次人口普查领导小组办公室获得“湖北省第七次人口普查先进集体”称号。通过综合分析，详细对照绩效自评体系，2022年度第七次全国人口普查后期工作项目评价自评得分95分，自评等级为“优”。发现的问题及原因：数据开发利用不够。下一步改进措施：加强业务人员相关培训业务知识的培训，准确把握普查数据有效性、利用性。

    市统计局2022年度统计、调查业务项目自评表.pdf

    市统计局2022年度第七次人口普查后期工作项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：不断加强统计人员的业务培训工作，举办基层统计人员业务知识培训班，重点对“四上”企业和镇办的统计人员进行培训，集中学习统计理论知识、联网直报操作程序，以及开展专项普查业务工作；利用统计工作会议、年报会及其他专门会议，讲解有关统计知识，规范相关统计程序，提高基层统计人员的素质。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。