目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

市统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

内设"办公室（人事监察科）、综合考核科、投资与工业统计科、农村统计科、统计法规科、社会与贸易统计科"。  

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市统计局部门预算包括：广水市统计局本级预算

其中部门所属独立核算单位有：广水市统计局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市城市社会经济抽样调查队、广水市企业调查队、广水市普查中心，共计3家，一并纳入本级部门预算。

  从单位人员情况看，2023年本单位现有编制22名，实有22人，其中：在编在职22名，离休人员0名，退休人员7名，借调人员0名。

第二部分：2023部门预算表

广水市统计局2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）市统计局2023年收入总预算569.12万元，其中：本年收入419.52万元，上年结转结余149.6万元，较上年预算安排增加73.53万元，同比增长14.8%，主要原因是人员经费的变动增长。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入401.02万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入18.5万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入115.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入34万元。

（二）市统计局2023年支出总预算569.12万元，其中：本年安排支出569.12万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加73.53万元，同比增长14.84 %，主要原因是人员经费的变动增长。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出419.52万元；上年结转结余安排支出115.6万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出401.02万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出149.6万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出469.37万元；社会保障和就业支出40.72万元；卫生健康支出31.067万元；住房保障支出27.97万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出318.37万元；商品和服务支出70.7万元；对个人和家庭的补助9.2万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出398.27万元（其中人员类327.57万元、运转类707万元）；项目支出118.35万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）市统计局2023年财政拨款收入预算516.62万元，较上年增加67.03，同比增长14.9%，主要原因是人员经费增长。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款401.02万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款401.02万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）市统计局2023年财政拨款支出预算516.62万元，较上年增加67.03万元，同比增长14.91%，主要原因是人员经费增长。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出431.83万元；社会保障和就业支出37.72万元；卫生健康支出19.1万元；住房保障支出27.97万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

  2023年市统计局一般公共预算支出516.62万元，较上年增加67.03万元，同比增加14.91%，主要原因是人员经费增长。  

  1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出327.57万元，公用经费安排支出70.7万元，项目经费安排支出118.35万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出50.24万元，公用经费支出55.36万元，项目经费支出10万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

市统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

市统计局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.66万元，较上年减少2.83万元，同比下降43.61%，主要原因是：公务接待费厉行节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：……；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：……；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：……；公务接待费3.66万元，较上年减少2.83万元，同比下降43.6%，主要原因是：公务接待费厉行节简压缩支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，市统计局机关运行经费支出预算70.7万元，较上年减少114.77万元，同比下降161.88%，主要原因是今年压缩公用经费支出。

其中：办公费53.26万元；印刷费2.05万元；邮电费1万元；差旅费2万元；公务接待费0.6万元；其交通费11.48万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；；其他费用0.31万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，统计局政府采购总预算13.62万元。其中：面向中小企业13.62万元，总采购量同比增长113.48%，面向小微企业13.62万元，总采购量同比增长113.48%。

政府采购货物预算13.62万元，较上年增加7.24万元，同比增长113.48%，主要原因是通用办公用品；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（0万元，同比增长0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年市统计局年初资产总额为105.39万元。总体情况为流动资产34.32万元，较上年减少8.3万元，同比下降19.47%，主要原因是人员代发工资未发结清；固定资产128.88万元，较上年增加4.05万元，同比增长3.24%，主要原因是新购置办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.69万元；通用设备价值127.18万元其他资产价值0万元。

十，其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2023年市统计局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为：搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。

长期目标：无。

3、年度目标1：具体指标设置为：

产出指标：数量指标，统计年鉴出版量（本）＝260本，指标设立依据计划标准；

撰写统计信息分析量（篇数）＝90篇，指标设立依据计划标准；

广水统计（经济月报）＝11期，指标设立依据计划标准；

发布年度统计公报＝1期，指标设立依据计划标准；

召开镇办统计人员业务培训＝5场，指标设立依据计划标准；

召开企业统计人员业务培训＝3场，指标设立依据计划标准；

召开第五次经济普查工作会＝10场，指标设立依据计划标准；

统计法宣传活动＝3次，指标设立依据计划标准。

质量指标：统计年鉴出版量（本），定性文字、数据无差错，指标设立依据计划标准；

撰写统计信息分析量（篇数），≥50%，指标设立依据计划标准；

广水统计（经济月报），定性文字、数据无误，指标设立依据计划标准；

发布年度统计公报，定性文字、数据无误，指标设立依据计划标准；

召开镇办统计人员业务培训，定性业务提升报表无误，指标设立依据计划标准；

召开企业统计人员业务培训，定性业务提升报表真实无误，指标设立依据计划标准；

召开第五次经济普查工作会，定性工作落实及时，指标设立依据计划标准；

统计法宣传活动，定性更多人了解统计法，指标设立依据计划标准。

时效指标：统计年鉴出版量（本），定性2023年6月，指标设立依据计划标准；

撰写统计信息分析量（篇数），定性2023年12月，指标设立依据计划标准；

广水统计（经济月报），定性每月的次月中旬，指标设立依据计划标准；

发布年度统计公报，定性2023年4月，指标设立依据计划标准；

召开镇办统计人员业务培训，定性2023年11月，指标设立依据计划标准；

召开企业统计人员业务培训，定性2023年11月，指标设立依据计划标准；

召开第五次经济普查工作会，定性2023年12月，指标设立依据计划标准；

统计法宣传活动，定性2023年12月，指标设立依据计划标准。

成本指标：财政拨款＝360万元，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：社会效益指标，为市委、市政府提供统计信息服务＝100%，指标设立依据年度计划标准。

可持续影响指标：为市委、市政府、社会公众提供统计咨询服务＝95%，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：社会公众和服务对象对统计服务的满意度＝95%，指标设立依据年度计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年市统计局纳入预算绩效管理项目4个，具体为：城乡居民人口变动抽样调查、统计专项业务、党建与帮扶、机关工会服务保障。

（一）城乡居民人口变动抽样调查项目情况

1、“城乡居民人口变动抽样调查项目”主要内容是：通过抽样调查，了解我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。2023年预算安排26.3万元，其中：26.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。  

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：全国人口变动抽样＝4.3万元，指标设立依据年度工作任务测算；

乡级数据调查统计工作(镇办城乡居民可支配收入)＝7万元，指标设立依据年度工作任务测算；

辅助调查员补助(镇办3村社区辅调员)＝15万元，指标设立依据年度工作任务测算。

数量指标：城镇调查住户＝190户，指标设立依据年度计划标准；

农村调查住户＝350户，指标设立依据年度计划标准；

调查员业务培训＝2期，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：抽样调查户覆盖率=100%，指标设立依据年度计划标准；

调查员入户率≥95%，指标设立依据年度计划标准；

调查员培训考试定性合格，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：调查员入户，定性每季后10日前完成，指标设立依据年度计划标准；

业务培训会，定性2023年3月20日；2023年7月25日，指标设立依据年度计划标准。

社会效益指标：及时掌握居民生活状况，为制定实施城乡统筹发展和惠民政策提供重要依据，定性提升区域决策水平，指标设立依据年度计划标准。

服务对象满意度：调查对象满意度数据满意度=95%，指标设立依据年度计划标准。

（二）统计专项业务项目情况

1、“统计专项业务项目”主要内容是：按照上级要求按时有序推进统计业务调查工作,保障年度统计、调查专项业务工作正常运行。

2023年预算安排73.35万元，其中：73.35万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.04万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：按时完成上级统计专项业务工作任务，进行统计分析、统计预警、统计监测，依法公布统计数据。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：调查队工作＝2.59万元，指标设立依据年度计划标准；

“四上”企业统计人员业务培训＝10万元，指标设立依据年度计划标准；

统计工作(随州乡镇考核、投资工业商贸入库、名录库维护更新等)＝20万元，指标设立依据年度计划标准；

三项考核统计工作(小康监测、高质量发展、乡村振兴)＝15万元，指标设立依据年度计划标准；

规模以下抽样调查＝2.43万元，指标设立依据年度计划标准；

统计工作("双基"达标、"四大工程"建设维护更新)=8.1万元，指标设立依据年度计划标准；

产业统计项目(二、三产业及服务业)＝8.1万元，指标设立依据年度计划标准；

统计培训(每年年报、镇办统计人员变动)＝1.3万元，指标设立依据年度计划标准；

城市居民调查＝0.94万元，指标设立依据年度计划标准；

县域经济考核＝1.94万元，指标设立依据年度计划标准；

统计年鉴编纂＝1.3万元，指标设立依据年度计划标准；

网络租用费＝1.65万元，指标设立依据年度计划标准。

数量指标：撰写统计信息分析＝95篇，指标设立依据年度计划标准；

统计业务培训＝4期，指标设立依据年度计划标准；

编印统计年鉴＝1期，指标设立依据年度计划标准；

广水经济月报＝11期，指标设立依据年度计划标准；

统计公报发布＝1期，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：统计信息分析采用率＝50%，指标设立依据年度计划标准；

提高统计人员业务培训，定性考试合格，指标设立依据年度计划标准；

统计报表上报准确率＝98%，指标设立依据年度计划标准；

为社会提供统计数据率＝95%，指标设立依据年度计划标准；

编印统计年鉴差错率＝0%，指标设立依据年度计划标准；

统计公报发布差错率＝0%，指标设立依据年度计划标准；

广水经济月报差错率＝0%，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：撰写统计信息分析，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

统计业务培训，定性2023年10月，指标设立依据年度计划标准；

广水经济月报，定性每月中旬完成上月月报，指标设立依据年度计划标准；

编印统计年鉴，定性2023年6月，指标设立依据年度计划标准；

统计公报发布，定性2023年4月，指标设立依据年度计划标准；

财政资金及时到位率＝100%，指标设立依据年度计划标准。

社会效益指标：统计年鉴数据应用率＝95%，指标设立依据年度计划标准；

统计数据质量，定性提升数据可信度，指标设立依据年度计划标准；

统计服务水平，定性提升，指标设立依据年度计划标准；

为制定实施城乡统筹和惠民政策，冲百强再进位，提供重要依据，提高科学决策水平，定性提升，指标设立依据年度计划标准。

服务对象满意度：业务培训人员满意度＝95%，指标设立依据年度计划标准；

群众对提供统计数据满意率＝95%，指标设立依据年度计划标准。

（三）党建与帮扶项目情况

1、“党建与帮扶项目”主要内容是：根据年度工作计划，争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。2023年预算安排12万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。  

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：党员教育＝1万元，指标设立依据年度计划标准；

党建下沉社区、驻点村帮扶＝10万元，指标设立依据年度计划标准；

党建宣传＝0.5万元，指标设立依据年度计划标准；

退休老干支部书记、支委工作补贴＝0.5万元，指标设立依据年度计划标准。

数量指标：召开主题党日活动的次数＝12次，指标设立依据年度计划标准；

参观红红色教育基地＝1次，指标设立依据年度计划标准；

召开组织生活会的次数≥1次，指标设立依据年度计划标准；

发展新党员人数＝1人，指标设立依据年度计划标准；

召开党风廉政会议的次数≥1次，指标设立依据年度计划标准；

帮扶慰问老（困难）党员的人数≥1人，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：党员干部政策执行力，定性提升，指标设立依据年度计划标准；

在“学习强国”学习平台注册上线率＝100%，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：召开主题党日活动，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

参观红红色教育基地，定性2023年10月，指标设立依据年度计划标准；

召开组织生活会，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

发展新党员，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

召开党风廉政会议，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

帮扶慰问老（困难）党员，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准。

社会效益指标：党员干部政治理论思想觉悟，定性提高，指标设立依据年度计划标准。

服务对象满意度：调查党员对目前工作的满意度≥80%，指标设立依据年度计划标准。

（四）机关工会服务保障项目情况

1、“机关工会服务保障项目”主要内容是：局机关、工会加强在职工作人员服务保障，工会会员福利待遇，提升局在职人员工作积极性，有效完成各项工作任务。2023年预算安排10.74万元，其中：10.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：工会会员节日慰问品＝3.74万元，指标设立依据年度计划标准；

工会会员生日蛋羔＝0.66万元，指标设立依据年度计划标准；

工会会员电影费＝0.44万元，指标设立依据年度计划标准；

干部职工体检费＝2.9万元，指标设立依据年度计划标准；

公车平台租车费＝3万元，指标设立依据年度计划标准。

数量指标：工会会员节日慰问＝22人，指标设立依据年度计划标准；

工会会员生日蛋羔＝22人，指标设立依据年度计划标准；

工会会员电影票＝22人，指标设立依据年度计划标准；

干部职工体检＝29人，指标设立依据年度计划标准；

公车平台租车次数＝200次，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：工会会员节日慰问、生日蛋羔、电影票覆盖率＝100%，指标设立依据年度计划标准；

干部职工体检率＝100%，指标设立依据年度计划标准；

公务用车保障率＝100%，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：工会会员节日慰问，定性法定节假日，指标设立依据年度计划标准；

工会会员生日蛋羔，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

工会会员电影票，定性2023年6月，指标设立依据年度计划标准；

干部职工体检，定性2023年6月，指标设立依据年度计划标准；

公车平台租车，定性2023年12月，指标设立依据年度计划标准；

财政拨款及时到位率＝100%，指标设立依据年度计划标准。

社会效益指标：全体干部职工身体健康，定性提升，指标设立依据年度计划标准；

全体干部职工工作积极性，定性提高，指标设立依据年度计划标准。

服务对象满意度：调查党员对目前工作的满意度≥80%，指标设立依据年度计划标准。

本单位无重点项目预算。

统计局2023部门整体支出绩效目标申报表.pdf

统计局2023部门项目城乡居民人口变动抽样调查项目支出绩效目标申报表.pdf

统计局2023部门项目统计专项业务项目支出绩效目标申报表.pdf

统计局2023部门项目党建与帮扶项目支出绩效目标申报表.pdf

统计局2023部门项目机关工会服务保障项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。