目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、关于机关运行经费支出说明

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

        十四、其他重要事项的情况说明

　　　  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市文化和旅游局主要负责：

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

3、科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

7、监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市文化和旅游局从决算单位构成看，广水市文化和旅游局决算包括：广水市文化和旅游局本级决算。 

广水市文化和旅游局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、财务股、公共服务与文艺文物股、资源开发与宣传股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股；下设广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市印台书画院、广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心、广水市无线数字广播电视传输有限责任公司、广水市广播电视服务公司。现有编制110名，实有110人，其中：在编在职110名，行政编14名，事业编96名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市文化和旅游局2022年部门决算公开表（上传PDF形成超链接）

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2703.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1985.42万元，下降42.34%，主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2703.46万元，与2021年度相比，收入合计减少1985.42万元，下降42.34%。其中：财政拨款收入2365.56万元，占本年收入87.50%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入337.89万元，占本年收入12.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2703.46万元，与2021年度相比，支出合计减少1985.42万元，下降42.34%。其中：基本支出1608.67万元，占本年支出59.50%；项目支出1094.79万元，占本年支出40.50%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2365.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1594.63万元，下降40.27%。主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2365.56万元，比2021年度决算数减少1594.63万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.56万元，占本年支出合计的87.50%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1594.63万元，下降40.27%。主要原因是根据国家政策，压缩公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.56万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2365.56万元，占100%。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2279.63万元，支出决算为2365.56万元，完成年初预算的103.77%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为2279.63万元，支出决算为2365.56万元，完成年初预算的103.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费调整；二是执行事业单位单列核定绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.77万元，其中：

人员经费1211.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费59.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市文化和旅游局2022年“三公”经费总支出数为0.46万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，比上年数减少1.83万元，同比下降79.91%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；

公务接待费0.46万元，国内公务接待12批次92人次，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，比上年数减少1.83万元，同比下降79.91%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市文化和旅游局2022年度机关运行经费支出59.46万元，比年初预算数减少0.54万元，降低0.90%。与上年数减少99.77万元，降低62.66%。主要原因是：根据国家相关政策，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，着力构建节约型机关。

十一、关于政府支出采购说明

广水市文化和旅游局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市文化和旅游局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车和流动演出车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年发生办公设备购置1.95万元，为广水市博物馆购买文物保护巡查用办公设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市文化和旅游局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金901.34万元，占一般公共预算项目支出总额的82.33％。从评价情况来看，13个项目绩效自评均在97分以上，在大力开展各种文体活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，完成无线数字广播电视运行维护，农村电影放映的同时，充分发挥了资金使用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市文化和旅游局严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开支，财务工作规范有序。部门整体支出绩效自评98分，复核通过。

 2022年度广水市文化和旅游局整体部门自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为947.55万元，执行数为901.34万元，完成预算95.12％。主要产出和效益：一是举办“灵秀湖北、四季村晚”等市级文化活动10余次，组织文化惠民下乡活动110余次，成功创建4A级景区1个，3A级景区1个，举办大型体育活动5次，组织农村电影放映4248场；二是文化体育活动参与人数和受益人数逐步提升，游客人数稳步增加，广播电视电影收看人数不断增长，群众满意度均达到95%以上。发现的问题及原因：一是现有的文化设备陈旧，设施老化，场馆受限，宣传力度不够，社会影响力小，群众参与人数相对较少；二是财政预算公用经费偏低，大型文艺赛事活动开展相对较少，国家省级文化获奖精品少。下一步改进措施：一是充分发挥现有预算资金作用，更新文化设备，维修场馆等设施，提高硬件和服务质量，保证群众文化生活需要；二是加大资金投入，积极举办大型文艺赛事活动，从活动中提炼文化精品，向国家、省级推送，扩大社会影响力，提高群众满意度和参与率。

村村响户户通运维工作项目绩效自评综述：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，保证全市3350只音响正常运转及安全播出，播出时间长，覆盖面积广。加快项目建设，高质量完成43个行政村的电改工作。开展卫星地面接收设施专项整治工作，进一步抓好广播电视安全播出监管工作，加强广播电视传输覆盖、监听监测，确保广播电视全年安全播出。

广水市文化和旅游局2022年度村村响户户通运维工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

非物质文化遗产保护工作项目绩效自评综述：健全非物质文化遗产名录，做好民间资料搜集整理及申报工作，在去年申报的基础上，今年增加随州市级非遗保护名录2个，分别是李白与寿山故事、楚剧。加大非遗宣传力度，开展非遗展示、非遗“五进”活动20余次。

广水市文化和旅游局2022年度非物质文化遗产保护工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

文物保护项目绩效自评综述：利用“5.18国际博物馆日”“6.11文化遗产日”等重要时段，以制作宣传牌、张贴宣传标语等形式宣传博物馆陈列文物。认真落实文物保护单位“有保护标志、有保护范围和建设控制地带、有专人或机构、有记录档案”的“四有”工作，已完成了全市 74处文物保护单位的建设控制地带和文物保护地带的划定。组建调查专班，展开了对广水境内的文物点调查，历时两个月，摸清了广水市不可移动文物资源总数为483处，其中省级文物保护单位13处，市级文物保护单位33处，县级保护单位31处。

广水市文化和旅游局2022年度文物保护项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

旅游发展基金项目绩效自评综述：2022年，全市共接待游客663.7万人次，实现旅游综合收入40.15亿元。积极参与全市5A景区规划设计工作，三潭风景区成功创建4A级景区，明月湾度假村成功创建3A级景区，徐家河国家湿地公园通过验收被正式授牌，桃源村被评为全国乡村旅游重点村，梅庙村—观音村—桃源村—狮子岗村—旭升村被国家文旅部授予“乡村四时好风光——春生夏长、万物并秀”全国乡村旅游精品线路；塘畈村积极申报3A级景区和全国爱国主义教育基地，中懋国际大酒店申报四星级酒店进入省星评委终评阶段；印台山文化生态园被纳入4A级景区创建储备库名单，黄土关农文旅小镇、芦花湾村、泉水村、狮子岗村被纳入3A级景区创建储备库名单，飞跃村、铁城村被纳入省级旅游名村创建储备库名单，黄土关农文旅小镇、李店水寨、明月湾景区被纳入乡村旅游后备箱工程。高位推进全域旅游示范区建设工作，起草《广水市创建省级全域旅游示范区实施方案》，完成《广水市全域旅游地图》《广水市美丽乡村挂图》《广水市全域旅游指南》《广水市全域旅游画册》的方案设计、资料收集、文字撰写和校对工作。

广水市文化和旅游局2022年度旅游发展基金项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

农村电影公益放映项目绩效自评综述：为贯彻落实国家惠民政策，全年农村电影公益放映场次达4248场，观影人数90万人次，超额完成每年每个行政村放映12场公益电影的目标任务，得到了广大农村人民群众的好评。

广水市文化和旅游局2022年度农村电影公益放映项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

三乡创建工作项目绩效自评综述：组织送春联进社区、进乡村活动5次，组织书法进校园活动6次，举办大型书画展览活动5次，开展诗词楹联大型创作采风活动4次，积极向上报送诗词楹联作品300余篇，主办诗词创作培训班4次，培训人次达200余人次。推动书法、诗词、楹联艺术健康发展，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

广水市文化和旅游局2022年度三乡创建工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

图书馆购书项目绩效自评综述：举办“世界读书日”活动启动仪式，开展图书五进活动30余次，采购并更新图书、期刊1300册，提高人民群众阅读体验率，积极开展阅读推广和科普展示等。

广水市文化和旅游局2022年度图书馆购书项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

鄂豫皖篮球赛工作项目绩效自评综述：组队参加鄂豫皖苏区体育协作区第十五届篮球邀请赛（新县站）比赛获得优异成绩，并在闭幕式上接下了下一届举办方会旗。积极举办篮球邀请赛等系列赛事，极大的促进了篮球运动持续发展，带动体育产业消费。

广水市文化和旅游局2022年度鄂豫皖篮球赛工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

文旅市场管理工作项目绩效自评综述：加强文化和旅游市场管理，维护文化和旅游市场秩序，净化校园周边环境，为青少年健康成长营造良好环境。保护知识产权，坚决打击非法经营和非法旅游行为，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动，切实维护意识形态和文旅市场安全。

广水市文化和旅游局2022年度文旅市场管理工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

体育场馆日常维护管理工作项目绩效自评综述：维护体育活动中心东岳体育场及室内篮球馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费体育活动场地。接待市民日均达1000人次，满足人民群众长期体育活动需求。

广水市文化和旅游局2022年度体育场馆日常维护管理工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

送戏下乡服务工作项目绩效自评综述：弘扬我市优秀传统文化，传承发展楚剧戏曲艺术，进一步推进文化惠民工程深入实施，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。组织送戏下乡演出62场，丰富农村人民群众文化生活，满足人民群众文化需求，提高人民群众的获得感和幸福感。

广水市文化和旅游局2022年度送戏下乡服务工作项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

上级公共文化服务专款项目绩效自评综述：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。启动大型采风创作活动，多件美术、摄影作品在省级展览上获奖。举办“灵秀湖北、四季村晚”等市级文化活动10余次，组织文化惠民下乡活动50余次，组织节目参加随州市、省展演并获得优异成绩。

广水市文化和旅游局2022年度上级公共文化服务专款项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

上级体育专款项目绩效自评综述：加强体育阵地建设，建成广水市全民健身中心，完成市足球训练中心、印台山生态园体育场建设和体育活动中心体育场地升级改造工作。抓好健身器材的安装，向省、随州市争取39套体育器材，发放到各村、社区，深受广大群众欢迎。积极开展体育赛事活动和全民健身活动，举办象棋争霸赛暨广水市第二届社区运动会、男子篮球邀请赛等系列体育赛事和“全民健身日”展演活动。大力培训社会体育指导员，全年培训400人次。

广水市文化和旅游局2022年度上级体育专款项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2022年在编制预算时，充分考虑往年部门绩效评价情况，对本年项目进行调整，合并性质相近的项目，如把上级转移支付资金合并为上级文化专款项目，便于管理项目进度，确保项目目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善绩效目标申报工作，针对各项目特点和实际情况，设置合理指标，便于执行；针对年度工作目标，合理分配项目资金，加强基础数据收集，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。