目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

        2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

        第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况。

        2、重点项目绩效目标编制情况

        第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市文化和旅游局主要职责如下：

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案；

2、拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革；
    3、科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作；

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

5、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化；

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设；

7、监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展；

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展；

10、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度；

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力；

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市文化和旅游局内设办公室、财务股、公共服务与文艺文物股、资源开发与宣传股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股；下设广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市印台书画院、广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市文化和旅游局部门预算包括：广水市文化和旅游局本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市文化和旅游局本级、广水市印台书画院、广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心，共计8家；部门所属未独立核算单位有：广水市文化和旅游市场综合执法大队，共计1家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

    从单位人员情况看，2022年本单位现有编制258名，实有258人，其中：行政编在编在职15名，事业编在编在职95名，离休人员0名，退休人员125名，遗属人员23名。

第二部分：2022部门预算表

广水市文化和旅游局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市文化和旅游局2022年收入总预算3178.51万元，其中：本年收入2474.98万元，上年结转结余703.53万元，较上年预算安排减少737.34万元，同比下降18.83%，主要原因是压缩公用支出及人员退休等。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2074.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入400万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入204.659984万元；政府性基金预算拨款收入228万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入270.869514万元。

（二）广水市文化和旅游局2022年支出总预算3178.51万元，其中：本年安排支出3178.50万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出减少737.34万元，同比下降18.83%，主要原因是压缩公用支出及人员退休等。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3178.50万元；上年结转结余安排支出0.01万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2,074.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出400万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出2126.02万元；社会保障和就业支出561.48万元；卫生健康支出150.50万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出112.50万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出228.00万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市文化和旅游局2022年财政拨款收入预算2507.64万元，较上年减少761.48万元，同比下降23.30%，主要原因是压缩公用支出及人员退休等。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2074.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款204.66万元；政府性基金预算拨款228.00万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市文化和旅游局2022年财政拨款支出预算2507.64万元，较上年减少761.48万元，同比下降23.30%，主要原因是压缩公用支出及人员退休等。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1455.16万元；社会保障和就业支出561.48万元；卫生健康支出150.50万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出112.50万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出228.00万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市文化和旅游局单位一般公共预算支出2,279.63万元，较上年减少989.49万元，同比下降30.27%，主要原因是压缩公用支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1532.47万元，公用经费安排支出27.62万元，项目经费安排支出719.55万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市文化和旅游局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出228万元，较上年增加228万元，同比增长100%，主要原因是彩票公益金安排的支持地方体育事业的支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金228万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出228万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市文化和旅游局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少7.91万元，同比下降100%，主要原因是：严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，压缩公用支出；严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范支出核算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：压缩公用支出；公务用车购置0万元，与上年相比无变化，主要原因是：严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，压缩公用支出；严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范支出核算；公务用车运行费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，压缩公用支出；严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范支出核算；公务接待费0万元，较上年减少7.91万元，同比下降100%，主要原因是：严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，压缩公用支出；严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范支出核算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市文化和旅游局机关运行经费支出预算27.62万元，较上年减少273.84万元，同比下降90.84%，主要原因是压缩公用支出。

其中：办公费15.06万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用12.56万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市文化和旅游局政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩公用支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩公用支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩公用支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市文化和旅游局年初资产总额为2933.22万元.总体情况为流动资产1551.78万元，较上年减少16.68万元，同比下降1.06%，主要原因是货币资金减少；固定资产2214.29万元，较上年减少36.21万元，同比下降1.66%，主要原因是购置通用设备及采购图书。

其中固定资产：房屋35393.20平方米，价值1190.75万元；土地56962.31平方米，价值54.88万元；车辆2辆，价值14.58万元；办公家具价值20.51万元；其他资产价值933.57万元。

十、其他说明事项

本年度三公经费支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算、资产配置预算表，以空表列示。非税收入预算600万元，较上年减少700万元，同比下降53.85%，主要原因是响应优化营商环境政策，减免中小企业房屋租金，罚没收入减少。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为无，年度目标为：完成全市的文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作；加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物的安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展；贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展。

2、长期目标1：无，具体指标设置为：

产出指标：无

效益指标：无

满意度指标：无

3、年度目标1：完成全市的文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作，具体指标设置为：

产出指标：

数量指标：参加2022年随州市文化旅游产业发展大会=制作广水市文旅宣传片1部；

举办四季村晚示范展示活动=4场

创建A级景区=4A级景区1个，3A级景区2个

举办大型体育活动=3场

质量指标：完成公共文化服务旅游宣传=100%

时效指标：项目完成周期=1年

效益指标：

社会效益指标：推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响=旅客人数逐步提升

可持续发展影响指标：提升影响力=长期

满意度指标：

服务对象满意度指标：人民群众满意度≥95%

3、年度目标2：加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物的安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展年度绩效指标，具体指标设置为：

产出指标：

数量指标：场地维修=1个

野外巡查次数=100次

购买图书及报刊数量=图书3000册及报刊130种

组织送春联进社区、进乡村活动=3000户

组织书法进校园活动=3次

组织展览活动=3次

举办诗词创作培训班4次=培训200人次

省级以上报刊创作发表作品=10篇

诗词创作采风活动=4次

质量指标：维修合格率=100%

          图书正版率=100%

          展览参观人数=5万人次

时效指标：项目完成周期=1年

效益指标：

社会效益指标：图书受益人数=15000人

              体育场馆服务人数≥日均千人次

              文物保护完整程度=基本完好

              提高广水“三乡”知名度，陶冶市民情操=有力提升文化影响力

可持续发展影响指标：影响力=长期

满意度指标：

服务对象满意度指标：人民群众满意度≥95%

3、年度目标3：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展年度绩效指标，具体指标设置为：

产出指标：

数量指标：村村通、村村响运行管理=确保全市3410只音响，8000户直播卫星用户的正常运行

农村公益电影放映场次=17个乡镇353个行政村每村每月一场电影

质量指标：村村通、村村响设备完好率=100%

时效指标：项目完成周期=1年

效益指标：

社会效益指标：群众收看电视节目合格率≥95%

              电影放映场次≧4000场

可持续发展影响指标：群众健身活动长期正常开展=人民体质不断增强

                    广播电影电视事业持续发展=广播电影电视节目丰富多彩

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%

文旅局整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“村村响、户户通运维工作经费项目”主要内容是：广水市广播“村村响”的日常运行、维护；广水市境内省里下达安装的8000户直播卫星用户的维修。2022年预算安排34.58万元，其中：34.58万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：“村村响”广播设备运行维修工作；8000户直播卫星“户户通”用户售后维修工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：维修次数≥130次

质量指标：系统验收合格率≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

系统故障率≥10%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：系统故障处理时间≤24小时，指标设立依据是根据实际情况设立；

系统运维响应时间≤3小时，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：全年播出总成本=14.2万元，指标设立依据是根据实际情况设立；

          全年维护总成本=13.9万元，指标设立依据是根据实际情况设立；

年维护成本增长率≥10%，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益：覆盖群众≤5万人，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：系统正常使用年限=5年，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：节目内容满意度90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

音响音质效果满意度80%，指标设立依据是根据实际情况设立；

插播功能使用满意度100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

报修及投诉处理满意度80%，指标设立依据是根据实际情况设立；

播放时段满意度80%，指标设立依据是根据实际情况设立；

产出指标：

数量指标：维修次数≥320户，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：安装验收合格率≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

机顶盒故障率≤20%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：故障维修处理时间≤24小时，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：维修总成本=6.48万元，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益：保障偏远山区居民电视覆盖=3万户，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：系统使用年限=5年，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

村村响户户通运维工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“非物质文化遗产保护工作经费项目”主要内容是：非遗文化进校园及社区推介与宣传；非物质文化遗产项目保护。2022年预算安排5.67万元，其中：5.67万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：完成全年非遗项目宣传任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：非遗宣传日活动宣传展牌=24个,指标设立依据是根据实际情况设立；

宣传册=2000份，指标设立依据是根据实际情况设立；

非遗进校园非遗书籍=8千份，指标设立依据是根据实际情况设立；

非遗进乡镇、社区,非遗宣传册=8千份，受众=1万人，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：完成全年宣传任务=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：按每次活动时间节点计划执行，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益指标：推进非遗发展，扩大影响力=提高广大市民对非遗的认识及非遗活动参与度，扩大非遗的影响力，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：非遗宣传普及参与满意度≥93%，指标设立依据是根据实际情况设立；

非物质文化遗产保护工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“文物保护经费项目”主要内容是：不可移动文物的安全巡查；可移动文物的保护。2022年预算安排17.29万元，其中：17.29万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：文物安全巡查和保护

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：野外巡查次数=100-120次，指标设立依据是根据实际情况设立；

          外出展览次数=1次，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：巡查效率=100％，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益指标：加强文物保护=100％，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展影响指标：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：参观者满意度≥95％，指标设立依据是根据实际情况设立；

文物保护经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“旅游发展基金项目”主要内容是：参加2022年随州市文旅产业发展大会；完成A级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作；推动旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城影响力。2022年预算安排56.48万元，其中：56.48万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：做好A级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作，提升城市旅游形象，通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长，通过各种节庆活动宣传广水风 景区、旅游景点、网红打卡点

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：参加2022年随州市文化旅游产业发展大会=制作广水市文旅宣传片1部,指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：完成A级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：按各时间节点计划执行=年底完成，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

经济效益指标：推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响=提高游客目的地出现驱动力，提高活动参与度，扩大广水影响力，在市民心中建立良好的口碑,指标设立依据是根据实际情况设立；

              乡村旅游收入增长率、旅游景区收入增长率≥5%，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益指标：旅游项目带动增加贫困人口就业数≥5%，指标设立依据是根据实际情况设立；

              旅游项目带动增加贫困人口人均人数≥100 人，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展指标：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：文化和旅游参与人员满意率≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

旅游发展基金项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“农村电影公益放映经费项目”主要内容是：资金主要用于农村公益电影工作的设备更新及维护，购买节目费用等；完成全市每村每年12场电影的放映任务。2022年预算安排16.2万元，其中：16.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：完成全市每个行政村每年12场电影的目标任

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：放映场次=每村每年12场电影，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：影片质量，放映质量=按要求的时间放映，中途拍照上传，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：全年放映=全年按时间节点放映公益电影及主题宣传片，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：观影人数≥120 万人次，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展指标：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：观影人员满意率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

农村电影公益放映经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“三乡创建工作经费项目”主要内容是：举办鄂皖书画交流、红色书画展、文化旅游节书画展等活动；送书法诗词楹联下乡活动；举办书法、诗词、楹联创作培训研讨班，迎接上级检查验收。2022年预算安排7.3万元，其中：7.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：组织送春联进社区、进乡村活动=3000户家庭，指标设立依据是根据实际情况设立；

组织书法进校园活动=3次，指标设立依据是根据实际情况设立；

          举办鄂皖书法交流展=1次，指标设立依据是根据实际情况设立；

          举办喜迎二十大书法美术摄影艺术展览=1次，指标设立依据是根据实际情况设立；

          举办诗词创作培训班4次=培训人次200人，指标设立依据是根据实际情况设立；

          省级以上报刊创作发表作品=300篇，指标设立依据是根据实际情况设立；

          诗词创作采风活动=4次，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：书法、诗词、楹联协会会员参与率≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

          展览参观人数≤10万人，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：按计划时间执行各项任务=12月底完成，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：提高广水“三乡”知名度，陶冶市民情操=扩大广水“三乡”影响力，营造全市浓厚的书法、诗词、楹联学习氛围，迎接国家级、省级检查验收，创“三乡”品牌，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：参与人员满意率≥95%以上，指标设立依据是根据实际情况设立；

三乡创建工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“图书馆购书经费项目”主要内容是：购买图书、文选到阅览室、数字化资源；开展4.23世界读书日“你读书、我买单”活动；开展阅读推广、科普展示。2022年预算安排8.1万元，其中：8.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：购买图书、数字化资源

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：购买图书、数字化资源=图书3000册，指标设立依据是根据实际情况设立；

数字化资源更新=4套，指标设立依据是根据实际情况设立；

全民阅读活动=1次，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：正版率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=年底，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：采购成本=8.1万元，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

经济效益：免费率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益：借书体验率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：读者阅读体验达成率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

图书馆购书经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“鄂豫皖篮球赛项目”主要内容是：运动员集训；运动员装备；比赛期间食宿费用。2022年预算安排1.62万元，其中：1.62万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：鄂豫皖篮球赛筹备集训=15天，指标设立依据是根据实际情况设立；

鄂豫皖篮球赛比赛=12天，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：场馆验收合格率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=年底，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：完成成本=1.62万元，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

经济效益：维持体育场馆正常运转=正常运转，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益：比赛社会效益=人人知晓、积极参与，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

鄂豫皖篮球赛工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“文旅市场管理项目”主要内容是：加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物；打击互联网传播淫秽色情及低俗信息；集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售行为。2022年预算安排4.05万元，其中：4.05万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：加强文旅市场管理，维护文旅市场秩序，切实维护意识形态和文化安全，保护知识产权，为青少年健康成长营造良好环境，继续加大我市文旅市场巡查工作力度

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：市场日常巡查≥24次，指标设立依据是根据实际情况设立；

          组织开展专项行动次数≥24次，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：专项治理成效=净化校园环境，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：举报回复率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：促进社会文明进步率=90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：文旅市场健康发展=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

文旅市场管理工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“体育场馆日常维护管理项目”主要内容是：体育场馆维修维护。2022年预算安排4.05万元，其中：4.05万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费体育活动场地

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：体育场维修=15000平方米，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：验收合格率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=年底，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：维修成本=100万，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：场馆接待人数≥日均1000人次，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：提供群众文体活动需求场地=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

体育场馆日常维护管理工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“送戏下乡服务项目”主要内容是：送戏下乡惠民演出活动。2022年预算安排126万元，其中：126万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：完成全年送戏下乡惠民演出工作任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：演出场次≥120场，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：演出质量=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=年底，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：演出成本≥120万，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：丰富农村人民群众文化生活=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：观看群众满意度≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

送戏下乡服务工作经费项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“上级公共文化服务专款项目”主要内容是：公共文化服务。2022年预算安排600万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，600万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：开展文化体育活动，公共文化体育设施维修和设备购置，基层公共文化服务人才建设

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：开展文化体育活动次数≥5次，指标设立依据是根据实际情况设立；

示范性文化广场建设数量=2个，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：验收合格率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：完成时间=1年，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：开展文化体育活动及广场建设成本=市场最低价，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

经济效益：以活动带动产业发展=促进文体产业振兴，指标设立依据是根据实际情况设立；

社会效益：文化体育活动参与人数=5万人，指标设立依据是根据实际情况设立；

生态效益：开展文化体育活动=提高国民体质，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：影响力=长期，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%，指标设立依据是根据实际情况设立；

上级公共文化服务专款项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“上级体育专款项目”主要内容是：文体广场基础设施建设；为周边群众提供体育场地和体育设施。2022年预算安排20万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：文体广场基础设施建设及购置体育器材

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标：文体广场开放数量=1个，指标设立依据是根据实际情况设立；

          服务群众人次=1000人，指标设立依据是根据实际情况设立；

质量指标：设施使用率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

免费开放率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

时效指标：资金到位及时率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立；

成本指标：运营成本≤20万，指标设立依据是根据实际情况设立；

效益指标：

社会效益：群众参与全民健身活动积极性=8分，指标设立依据是根据实际情况设立；

对体育事业可持续发展的影响力=8分，指标设立依据是根据实际情况设立；

可持续发展：对体育事业发展影响力=8分，指标设立依据是根据实际情况设立；

满意度指标：

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立；

上级体育专款项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。