目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市文化和旅游局主要职责如下：

1.贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2.拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

3.科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4.管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5.负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

6.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

7.监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8.指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9.统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

10.指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11.指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市文化和旅游局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构8个，分别为：办公室、财务股、公共服务与文艺文物股、资源开发与宣传股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股。

3.下设部门（单位）8个，分别为：广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市图书馆、广水市印台书画院、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

4.挂牌机构3个，分别为：广水市非物质文化遗产保护中心、广水市文物管理所、广水市少儿业余体校。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市文化和旅游局预算由2家单位构成。

(1)独立核算单位8家，其中纳入预算构成单位1家，即：广水市文化和旅游局本级；不纳入预算构成另行独立核算单位7家，分别是：广水市图书馆、广水市印台书画院、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市文化和旅游市场综合执法大队。

2.2024年广水市文化和旅游局纳入预算管理人员248人。

(1)核定编制104名，其中：行政编制13名，事业编制91名。

(2)实有人员248人，其中：在职在编104人；离休0人；退休121人；编外长聘0人；其他人员23人（遗属生活困难人员23人）。

第二部分  部门预算表

文旅局2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市文化和旅游局2024年收入总预算3317.63万元，其中：本年收入2712.61万元，上年结转605.01万元，较上年预算安排减少1333.61万元，同比减少28.67%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2312.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入400万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转509.2万元；政府性基金预算拨款结转51万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转44.81万元。

（二）广水市文化和旅游局2024年支出总预算3317.63万元，较上年预算安排支出减少1333.61万元，同比减少28.67%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2712.61万元；上年结转安排支出605.01万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2821.82万元；政府性基金预算拨款支出51万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出444.81万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出2272.42万元；社会保障和就业支出747.21万元；卫生健康支出162万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出51万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1743.57万元；商品和服务支出1241.98万元；对个人和家庭的补助302.08万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出30万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2045.65万元；运转类支出118.44万元；特定目标类支出1153.54万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市文化和旅游局2024年财政拨款收入预算2872.82万元，较上年减少1360.1万元，同比减少32.13%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2312.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款509.2万元；政府性基金预算拨款51万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市文化和旅游局2024年财政拨款支出预算2872.82万元，较上年减少1360.1万元，同比减少32.13%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1827.61万元；社会保障和就业支出747.21万元；卫生健康支出162万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出51万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市文化和旅游局2024年一般公共预算支出2821.82万元，较上年减少119.1万元，同比减少4.05%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2312.61万元。其中：人员经费1723.62万元，运转经费25.66万元，项目支出563.34万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出509.2万元。其中：人员经费2.53万元，公用经费20.27万元，项目支出486.4万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1827.61万元；社会保障和就业支出747.21万元；卫生健康支出162万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出85万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出1772.08万元，较上年增加112.29万元，同比增加6.77%，主要原因是：根据国家政策执行退休人员统筹待遇补贴。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1726.15万元。其中：工资福利支出1424.07万元；对个人和家庭补助302.08万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费45.93万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市文化和旅游局2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市文化和旅游局2024年政府性基金预算拨款安排支出51万元，较上年减少1241万元，同比减少96.05%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金51万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出51万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市文化和旅游局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市文化和旅游局2024年机关运行经费支出预算118.44万元，较上年减少22.76万元，同比减少16.12%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费45.93万元。

(1)基本支出安排机关运行经费45.93万元。其中：办公费34.63万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用9.48万元；其他商品和服务支出1.82万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费72.51万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市文化和旅游局2024年政府采购总预算30万元，较上年减少220万元，同比减少88%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算30万元，较上年减少220万元，同比减少88%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市文化和旅游局2024年年初资产总额为3565.79万元，较上年增加41.94万元，同比增加1.19%，主要原因是：银行存款增加。

具体情况为:流动资产1306.11万元，较上年增加41.94万元，同比增加3.32%，主要原因是：银行存款增加；固定资产2259.68万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无新增固定资产。

其中固定资产：房屋35393.2平方米，价值1190.75万元；土地56962.31平方米，价值54.88万元；车辆2辆，价值14.58万元；办公家具价值20.51万元；其他资产价值978.96万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为4.8万元，较上年减少9.2万元，同比减少65.71%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少7万元，同比减少100%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(4)公务接待费4.8万元，较上年减少2.2万元，同比减少31.43%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。 

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为文化和旅游局各项工作顺利开展。年度目标为：目标1，完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作；目标2，加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展；目标3，贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展。

2、长期目标：文化和旅游局各项工作顺利开展，具体指标设置为：

运行成本：

公用经费控制：公用经费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

在职人员控制：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是人事资料

项目支出成本控制：会议费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；“三公经费”变动率=0% ，指标设立依据是预算支出标准；项目支出成本控制率相符，指标设立依据是计划标准；投入产出比健全，指标设立依据是计划标准；工程基建支出控制率科学，指标设立依据是行业标准；新增资产支出控制率合理，指标设立依据是行业标准

管理效率：

战略管理：中长期规划相符性规范，指标设立依据是行业标准；工作计划健全性健全、明确、具体，指标设立依据是预算支出标准

预算编制：预算编制科学性内容真实准确、依据充分，指标设立依据是预算支出标准；预算编制合理性合理，指标设立依据是预算支出标准；立项规范性依据充分，严格立项，依法依规，指标设立依据是预算支出标准；预算调整率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

预算执行：预算执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；结转结余率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；政府采购执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

绩效管理：事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效目标合理性健全，指标设立依据是行业标准；绩效监控开展率=100%，指标设立依据是行业标准；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；评价结果应用率=100%，指标设立依据是行业标准

资产管理：资产管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；资产管理规范性规范，指标设立依据是预算支出标准

财务管理：财务管理制度健全性健全，指标设立依据是人事资料；会计核算规范性规范，指标设立依据是预算支出标准；资金使用合规性合规，指标设立依据是预算支出标准

履职效能：

核心业务产出1：完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作推进文化旅游事业发展，扩大广水文旅名城的影响，指标设立依据是计划标准；参加2024年随州市文旅产业发展大会制作广水市文旅宣传片1部，指标设立依据是计划标准；举办四季村晚示范展示活动≥4场，指标设立依据是计划标准；完成公共文化服务旅游宣传=100%，指标设立依据是计划标准

核心业务产出2：举办大型体育活动≥3场，指标设立依据是计划标准；组织送春联进社区、进乡村活动≥3000户，指标设立依据是计划标准；加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展有力提升公共文化影响力，指标设立依据是计划标准

核心业务产出3：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展广播电影电视节目丰富多彩，指标设立依据是计划标准；农村公益电影放映场次镇办（开发区）行政村每村每月一场电影，指标设立依据是计划标准

社会效应：

经济效益：推动广水市旅游产业发展带动乡村旅游经济，指标设立依据是计划标准

社会效益：提供高效优良的业务服务环境保持高效优良的服务，指标设立依据是计划标准

生态效益：提高乡村群众环境保护意识提升乡村环境，指标设立依据是计划标准

可持续发展能力：

体制机制改革：服务体制改革成效窗口服务更加优良，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据是计划标准

人才支撑：业务学习与培训完成率=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次），指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率=0%，指标设立依据是计划标准

科技支撑：信息化建设情况深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立公共数字文化云平台。采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务，指标设立依据是计划标准

满意度：

服务对象满意度：人民群众满意度≥96%，指标设立依据是计划标准

联系部门满意度：服务对象满意度≥96%，指标设立依据是计划标准

3、年度目标1：完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作；目标2：加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展；目标3：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，具体指标设置为：

运行成本：

公用经费控制：公用经费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

在职人员控制：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是人事资料

项目支出成本控制：会议费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；“三公经费”变动率=0% ，指标设立依据是预算支出标准；项目支出成本控制率相符，指标设立依据是计划标准

管理效率：

战略管理：中长期规划相符性健全，指标设立依据是行业标准；工作计划健全性科学，指标设立依据是计划标准

预算编制：预算编制科学性合理，指标设立依据是预算支出标准；预算编制合理性规范，指标设立依据是预算支出标准；立项规范性规范，指标设立依据是预算支出标准；预算调整率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

预算执行：预算执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；结转结余率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；政府采购执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

绩效管理：事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效目标合理性合理，指标设立依据是行业标准；绩效监控开展率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据是预算支出标准；评价结果应用率=100%，指标设立依据是行业标准

资产管理：资产管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；资产管理规范性规范，指标设立依据是行业标准

财务管理：财务管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；会计核算规范性规范，指标设立依据是行业标准；资金使用合规性合规，指标设立依据是预算支出标准

履职效能：

核心业务产出1：完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作推进文化旅游事业发展，扩大广水文旅名城的影响，指标设立依据是计划标准；参加2024年随州市文旅产业发展大会制作广水市文旅宣传片1部，指标设立依据是计划标准；举办四季村晚示范展示活动≥4场，指标设立依据是计划标准；完成公共文化服务旅游宣传=100%，指标设立依据是计划标准

核心业务产出2：举办大型体育活动≥3场，指标设立依据是计划标准；组织送春联进社区、进乡村活动≥3000户，指标设立依据是计划标准；加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展有力提升公共文化影响力，指标设立依据是计划标准

核心业务产出3：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展广播电影电视节目丰富多彩，指标设立依据是计划标准；农村公益电影放映场次镇办（开发区）行政村每村每月一场电影，指标设立依据是计划标准

社会效应：

经济效益：推动广水市旅游产业发展带动乡村旅游经济，指标设立依据是计划标准

社会效益：提供高效优良的业务服务环境保持高效优良的服务，指标设立依据是计划标准

生态效益：提高乡村群众环境保护意识提升乡村环境，指标设立依据是计划标准

可持续发展能力：

体制机制改革：服务体制改革成效窗口服务更加优良，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据是计划标准

人才支撑：业务学习与培训完成率=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次），指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率无，指标设立依据是计划标准

科技支撑：信息化建设情况深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立公共数字文化云平台。采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务，指标设立依据是计划标准

满意度：

服务对象满意度：人民群众满意度≥96%，指标设立依据是计划标准

联系部门满意度：服务对象满意度≥96%，指标设立依据是计划标准

文旅局2024年整体绩效目标申报表（签字盖章版）.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“三乡创建项目”

项目主要内容是：打造中国民间书法艺术之乡、中华诗词之乡、中国楹联文化城市三张名片，推动书法、诗词、楹联艺术健康发展。2024年预算安排7.3万元，其中：7.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：完成成本=7.3万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：开展书法、诗词楹联采风活动≥4次，指标设立依据是计划标准；开展书法、诗词楹联创作培训活动≥4次，指标设立依据是计划标准

质量指标：诗词创作培训班完成度=100%，指标设立依据是计划标准；采风活动完成率≥95%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：营造热爱书法、诗词楹联文化氛围有效提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：协会会员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

1.三乡创建预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

2、“旅游发展与宣传推介项目”

项目主要内容是：打造全域旅游示范区，推动我市文化旅游业高质量发展。2024年预算安排56.48万元，其中：56.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：落实市委市政府工作要求，推动我市文化旅游业高质量发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区、星级酒店，大力发展乡村旅游，助力乡村振兴，组织文旅交流活动，扩大广水文旅名城影响力。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：完成成本=56.48万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：广水旅游宣传片=2部，指标设立依据是计划标准；招商手册≥2000册，指标设立依据是计划标准；游客人数≥2万人，指标设立依据是计划标准；景区、星级酒店、旅行社数量=14个，指标设立依据是计划标准

质量指标：旅游宣传片质量合格，指标设立依据是计划标准；招商手册质量精美，指标设立依据是计划标准；旅游收入和游客接待量同比增长率≥15%，指标设立依据是计划标准；资金拨付覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响扩大影响，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：游客参与满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

2.旅游发展与宣传推介预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

3、“参加鄂豫皖篮球赛项目”

项目主要内容是：参加鄂豫皖篮球赛，提升广水对外形象。2024年预算安排1.62万元，其中：1.62万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成鄂豫皖篮球赛参赛任务。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=1.62万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：篮球赛集训次数≥15天，指标设立依据是计划标准；篮球赛比赛天数=12天，指标设立依据是计划标准；篮球赛热身赛场次≥15场，指标设立依据是计划标准

质量指标：篮球赛训练质量合格率≥95%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：提高群众身体素质及篮球赛关注度有效提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：参赛队员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

3.参加鄂豫皖篮球赛预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

4、“文化和旅游市场管理项目”

项目主要内容是：加强文旅市场巡查管理，营造良好文旅市场氛围。2024年预算安排4.05万元，其中：4.05万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强日常监督，坚决查缴政治性非法出版物，打击互联网传播淫秽色情及低俗信息，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊销售活动。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=4.05万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：文旅市场巡查次数≥30次，指标设立依据是计划标准；文旅市场巡查报告数量≥30个，指标设立依据是计划标准

质量指标：文旅市场检查覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准；文旅市场巡查报告质量格式规范，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：文旅市场日常巡查举报回复率=100%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：巡查对象满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

4.文化和旅游市场管理预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

5、“三馆一站免费开放地方配套项目”

项目主要内容是：三馆一站免费开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活。2024年预算安排66万元，其中：66万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过三馆一站免费开放，组织文艺精品创作，开展群众文化活动，培育基层文化骨干，繁荣文化艺术事业。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=66万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：免费开放天数≥300天，指标设立依据是计划标准；聘请人数=18人，指标设立依据是计划标准；乡镇文化站=17个，指标设立依据是计划标准

质量指标：免费开放天数完成率=100%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准；乡镇文化站资金拨付完成率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：满足不同群体参加文化活动的需求满足群体需求，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

5.三馆一站免费开放地方配套预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

6、“图书购置及资源共享建设项目”

项目主要内容是：通过图书更新和信息资源共享建设，提升图书馆对外服务质量。2024年预算安排8.1万元，其中：8.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过更新图书，增加馆藏数量，提高国民阅读率。通过主办世界读书日活动、图书“五进”活动，培养人民群众的阅读兴趣，促进文化知识交流，提升生活品质。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=8.1万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：文学类图书≥750本，指标设立依据是计划标准；哲学社会科学类≥540本，指标设立依据是计划标准；电子图书资源=1套，指标设立依据是计划标准；聘请人数=5人，指标设立依据是计划标准

质量指标：购买图书质量合格，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：营造全民阅读氛围，提高国民阅读兴趣，提升群众生活品质有效推进，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

6.图书购置及资源共享建设预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

7、“送戏下乡演出服务项目” 

项目主要内容是：开展送地方戏、理论宣讲活动，丰富农村群众精神文化生活。2024年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展送地方戏、理论宣讲活动，覆盖全市所有乡镇，演出场次不低于150场，丰富农村群众精神文化生活，增强农村群众获得感、幸福感。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：演出成本=每场1万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：送地方戏场次≥100场，指标设立依据是计划标准；理论宣讲场次≥50场，指标设立依据是计划标准

质量指标：送地方戏完成率=100%，指标设立依据是计划标准；理论宣讲完成率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：演出时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：丰富农村群众精神文化生活合格，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：农村群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

7.送戏下乡演出服务预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

8、“非物质文化遗产保护项目”

项目主要内容是：传承中华优秀传统文化，保护非物质文化遗产。2024年预算安排5.67万元，其中：5.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：挖掘保护非物质文化遗产代表性项目，完成非物质文化遗产推介与宣传，扩大我市非物质文化遗产影响力。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=5.67万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：非遗宣传展览活动次数≥30次，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展览活动天数≥30天，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展览活动面积≥400平方米，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展品书籍数量=8000册，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展牌=30块，指标设立依据是计划标准；拍摄非遗项目宣传片=1部，指标设立依据是计划标准；聘请人员=18人，指标设立依据是计划标准

质量指标：非遗宣传活动上座率≥97%，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展览活动天数完成率=100%，指标设立依据是计划标准；非遗宣传活动安全率=100%，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展品书籍、展牌质量合格，指标设立依据是计划标准；非遗项目宣传片拍摄合格率=100%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：宣传推介非物质文化遗产项目扩大影响，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

8.非物质文化遗产保护预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

9、“文物保护与修复项目”

项目主要内容是：传承文化遗产，保护重点文物。2024年预算安排17.29万元，其中：17.29万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保卫。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=17.29万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：印制古遗址宣传画册≥500册，指标设立依据是计划标准；购买消防设备及耗材=3套，指标设立依据是计划标准；不可移动文物巡查次数≥120次，指标设立依据是计划标准；文物展厅开放天数≥300天，指标设立依据是计划标准；聘请人员=10人，指标设立依据是计划标准

质量指标：宣传画册质量合格，指标设立依据是计划标准；文物巡查安全率=100%，指标设立依据是计划标准；消防设备及耗材质量合格，指标设立依据是计划标准；展厅开放完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：加强文物保护有效保护，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

9.文物保护与修复预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

10、“体育场维修管理项目”

项目主要内容是：维护管理体育场地，满足群众健身需求。2024年预算安排4.05万元，其中：4.05万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常健身需求及各种体育赛事的正常开展。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=4.05万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：广场围墙粉刷=1800平方米，指标设立依据是计划标准；广场草坪绿化维护=1200平方米，指标设立依据是计划标准；卫生间维护=4个，指标设立依据是计划标准

质量指标：体育广场维护质量合格，指标设立依据是计划标准；体育馆地板、看台维护合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：满足群众健身需求，提高国民素质合格，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

10.体育场维修管理预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

11、“村村响户户通运行维护项目”

项目主要内容是：开展村村响户户通运行维护，保障广播电视安全播出。2024年预算安排34.58万元，其中：34.58万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过对村村响户户通日常运行维护，保障行政村应急广播运行通畅，保证直播卫星用户正常观看。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：全年播出总成本=12.8万元，指标设立依据是计划标准；全年维护总成本=21.78万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：户户通广播系统检查维护≥130次，指标设立依据是计划标准；户户通维修机顶盒=180个，指标设立依据是计划标准；村村响专技人员数量=4人，指标设立依据是计划标准；村村响设备覆盖村数量=43个，指标设立依据是计划标准

质量指标：户户通广播系统验收合格率≥90%，指标设立依据是计划标准；户户通广播系统系统故障率≤10%，指标设立依据是计划标准；村村响设备正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：覆盖群众人数＝5万人，指标设立依据是计划标准；保障偏远山区居民电视覆盖＝100%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：受益村民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

11.村村响户户通运行维护预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

12、“农村电影公益放映服务项目”

项目主要内容是：做好农村电影公益放映服务，丰富农民群众精神文化生活。2024年预算安排16.2万元，其中：16.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成全市353个行政村共计4236场公益电影的放映任务。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：放映成本=16.2万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：放映场次≥4236场，指标设立依据是计划标准；观看人次≥90万人次，指标设立依据是计划标准；聘请人数=51人，指标设立依据是计划标准

质量指标：有效场次达标率=100%，指标设立依据是计划标准；观看人次上座率=100%，指标设立依据是计划标准；放映人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：放映时效全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：丰富农民群众精神文化生活合格，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：观影人员满意度≥99%，指标设立依据是计划标准

12.农村电影公益放映服务预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

13、“公共文化服务体系建设项目”

项目主要内容是：提供基本公共文化服务项目，丰富群众文体生活。2024年预算安排800万元，其中：800万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=800万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：开展群众文化活动≥5次，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场数量≥20个，指标设立依据是计划标准；培训三级社会体育指导员=400名，指标设立依据是计划标准；文旅业务骨干=100名，指标设立依据是计划标准

质量指标：开展群众文化活动完成度=100%，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场合格率=100%，指标设立依据是计划标准；培训三级社会体育指导员完成度=100%，指标设立依据是计划标准；文旅业务骨干完成度=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：丰富群众文体生活合格，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

13.公共文化服务体系建设预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

14、“体育彩票公益金支持地方体育事业项目”

项目主要内容是：开展全民健身，提高国民体质。2024年预算安排650万元，其中：650万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=650万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：开展全民健身活动≥5次，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场数量≥20个，指标设立依据是计划标准

质量指标：开展全民健身活动完成度=100%，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场合格率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：提高国民体质合格，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

14.体育彩票公益金支持地方体育事业预算项目申报表（签字盖章版）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。