目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市信访局主要职责如下:

1.受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;接待到市委、市政府来访的群众。

2.承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3.向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5.按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

6.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7.负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

8.贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

9.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

10.协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

11.总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

12.指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

13.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一)广水市信访局核定单位类型为:行政单位。

(二)内设机构5个，分别为:办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股。

(三)下设部门(单位)2个，分别为:广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

(四)挂牌机构1个，分别为:广水市群众来访接待中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2026年广水市信访局预算由0家单位构成。

1.独立核算单位0家。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

(二)2026年广水市信访局纳入预算管理人员29人。

1.核定编制19名，其中:行政编制12名，事业编制7名。

2.实有人员29人，其中:在职在编19人;离休0人;退休9人;编外长聘0人;其他人员1人(遗属生活困难人员1人)。

第二部分 部门预算表

广水市信访局2026年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市信访局2026年收入总预算387.94万元，其中:本年收入383.21万元，上年结转4.73万元，较上年预算安排增加21.13万元，同比增加5.76%，主要原因是:人员增加及零星增资。

1.本年收入:一般公共预算拨款329.79万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入53.42万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转4.73万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。

(二)广水市信访局2026年支出总预算387.94万元，较上年预算安排支出增加21.13万元，同比增加5.76%，主要原因是:人员增加及零星增资。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出383.21万元;上年结转安排支出4.73万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出334.52万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出53.42万元。

3.支出按功能分类分:一共公共服务支出278.73万元;社会保障和就业支出62.17万元;卫生健康支出19.55万元;住房保障支出27.5万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出313.72万元;商品和服务支出50.58万元;对个人和家庭的补助22.35万元;资本性支出0.3万元;其他支出1万元。

5.支出按支出类别分:人员类支出334.02万元;运转类支出25.32万元;特定目标类支出28.6万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市信访局2026年财政拨款收入预算334.52万元，较上年增加44.18万元，同比增加15.22%，主要原因是:人员增加及零星增资。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款329.79万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款4.73万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市信访局2026年财政拨款支出预算334.52万元，较上年增加44.18万元，同比增加15.22%，主要原因是:人员增加及零星增资。

1.财政拨款支出:一共公共服务支出226.21万元;社会保障和就业支出61.27万元;卫生健康支出19.55万元;住房保障支出27.5万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市信访局2026年一般公共预算支出334.52万元，较上年增加44.18万元，同比增加15.22%，主要原因是:人员增加及零星增资。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出329.79万元。其中:人员经费317.42万元，运转经费12.37万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出4.73万元。其中:人员经费3.83万元，公用经费0.9万元，项目支出0万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出226.21万元;社会保障和就业支出61.27万元;卫生健康支出19.55万元;住房保障支出27.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市信访局2026年一般公共预算基本支出334.38万元，较上年增加44.04万元，同比增加15.17%，主要原因是:人员增加及零星增资。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费321.26万元。其中:工资福利支出299.81万元;对个人和家庭补助21.45万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费13.13万元。其中:商品和服务支出13.13万元;资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市信访局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(二)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(三)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(四)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市信访局2026年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市信访局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市信访局2026年机关运行经费支出预算19.31万元，较上年减少6.1万元，同比减少24%，主要原因是:响应政策缩减开支。

(一)一般公共预算安排机关运行经费11.13万元。

其中:办公费0.5万元;印刷费0.15万元;水费0.1万元;电费0.2万元;邮电费0.4万元;取暖费0万元;物业管理费0.15万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0.17万元;其他交通费用7.92万元;其他商品和服务支出1.54万元;办公设备购置0万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费8.18万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市信访局2026年政府采购总预算0.73万元，较上年减少1.67万元，同比减少69.5%，主要原因是:本年度减少了办公设备购置的需求。

(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例;面向小微企业采购0.73万元，较上年减少1.67万元，同比减少69.5%，主要原因是:本年度减少了办公设备购置的需求。

(二)按采购品目分:政府采购货物预算0.73万元，较上年减少1.67万元，同比减少69.5%，主要原因是:本年度减少了办公设备购置的需求;政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例;政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市信访局2026年年初资产总额为107.58万元，较上年增加1.41万元，同比增加1.33%，主要原因是:因人员增加，购置了办公设备。

具体情况为:流动资产10.77万元，较上年减少0.55万元，同比减少4.86%，主要原因是:本年度合理安排流动资金且归还了上年备用金;固定资产96.81万元，较上年增加1.96万元，同比增加2.07%，主要原因是:因人员增加，购置了办公设备。

其中固定资产:房屋166.4平方米，价值46万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值16.6万元;其他资产价值34.21万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

(二)本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0.7万元，较上年减少0.1万元，同比减少12.5%，主要原因是:响应政策缩减开支。

(1)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费0.7万元，较上年减少0.1万元，同比减少12.5%，主要原因是:响应政策缩减开支。

(三)本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

(四)本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

(五)本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

(六)本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

(七)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为持续开展信访法治化工作，推动化解信访问题，维护群众合法权益，确保“三个不发生”。年度目标为持续深入推进信访工作法治化、规范化，提高信访工作的质量和效率，保障信访人的合法权益。

(二)长期目标:持续开展信访法治化工作，推动化解信访问题，维护群众合法权益，确保“三个不发生”。具体指标设置为:

运行成本指标:公用经费控制率≦100%，指标设立依据是预算支出标准;在职人员控制率≦100%，指标设立依据是计划标准;会议费支出与相关支出相匹配，“三公”经费变动率=0%、项目支出成本控制率≦100%、新增资产支出控制率与相关支出相匹配，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标:战略管理中长期规划相符，工作计划健全;预算编制科学、合理、立项规范，预算调整率≦0%;预算公开及时，内容完整、规范;预算执行率=100%、结转结余率≦0%、政府采购执行率=100%，指标设立依据是预算支出标准;决算公开及时，内容完整、规范;绩效目标合理，绩效监控开展率=100%，绩效评价覆盖率=100%，评价结果应用率=100%;资产管理制度健全，资产管理规范;财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是计划标准。

履职效能指标:信访工作法治化持续深入推进，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标:信访事项有效化解，群众权益得到维护，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标:服务体制改革成效显著，行政管理体制改革成效显著;业务学习与培训完成率=100%，干部队伍体系建设规划情况合理;智慧信访系统应用全覆盖，一县一码运用全市全覆盖，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:信访群众满意度≥90%，信访工作联席会议成员单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

(三)年度目标:持续深入推进信访工作法治化、规范化，提高信访工作的质量和效率，保障信访人的合法权益。具体指标设置为:

运行成本指标:公用经费控制率≦100%，指标设立依据是预算支出标准;在职人员控制率≦100%，指标设立依据是计划标准;“三公”经费变动率=0%、项目支出成本控制率≦100%、新增资产支出控制率与相关支出相匹配，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标:战略管理中长期规划相符，工作计划健全;预算编制科学、合理、立项规范，预算调整率≦0%;预算公开及时，内容完整、规范;预算执行率=100%、结转结余率≦0%、政府采购执行率=100%，指标设立依据是预算支出标准;决算公开及时，内容完整、规范;绩效目标合理，绩效监控开展率=100%，绩效评价覆盖率=100%，评价结果应用率=100%;资产管理制度健全，资产管理规范;财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是计划标准。

履职效能指标:信访工作法治化持续深入推进，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标:信访事项有效化解，群众权益得到维护，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标:服务体制改革成效显著，行政管理体制改革成效显著;业务学习与培训完成率=100%，干部队伍体系建设规划情况合理;智慧信访系统应用全覆盖，一县一码运用全市全覆盖，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:信访群众满意度≥90%，信访工作联席会议成员单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市信访局2026年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)提升信访服务质量

1.主要内容是:坚持以人民为中心，按照“三到位一处理”要求，有效化解信访突出问题，维护群众合法权益;深入推进信访工作法治化，进一步畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。2025年预算安排40.98万元，资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是:落实信访工作法治化要求，推动信访事项化解，促进和谐稳定。

3.项目绩效指标设置情况:

成本指标:

经济成本指标-总成本≤250000元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:

数量指标-矛盾纠纷排查次数≥2次，指标设立依据是计划标准;

数量指标-实地督办信访事项次数≥4次，指标设立依据是计划标准;

数量指标-国家、省信访局交督办信访事项按期上报率≥90%，指标设立依据是计划标准;

数量指标-市级领导接访次数≥60次，指标设立依据是计划标准;

质量指标-信访事项及时受理率=100%，指标设立依据是计划标准;

质量指标-信访事项及时办理率=100%，指标设立依据是计划标准;

时效指标-完成时间，年底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标:

社会效益指标-和谐稳定社会环境，有效促进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:

服务对象满意度指标-信访群众满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市信访局2026年提升信访服务质量项目绩效目标申报表.pdf

(二)脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

广水市信访局2026年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。