目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市应急管理局主要负责：

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市应急管理局从预算单位构成看，广水市应急管理局预算包括：广水市应急管理局本级预算。

广水市应急管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市应急管理局单位。现有编制32名，实有40人，其中：在编在职32名，借调人员0名，预算外人员8名。

第二部分：2021部门预算表

广水应急管理局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市应急管理局2021年财政拨款收支预算6621346元，其中：本年收入6621346元，包括一般公共预算拨款6621346元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算6621346元，包括：一般公共服务支出5694346元、项目支出927000元。2021年财政拨款较上年增加2035225元，增加主要原因是人员增多。

二、关于广水市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市应急管理局2021年一般公共预算拨款基本支出6621346元，其中：本年收入安排支6621346元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数4586121元）增加2035225元，增长44%。

人员经费4621346元，主要包括：基本工资1200984元、津贴补贴904632元、奖金340838元、绩效工资181380元、机关事业单位基本养老保险缴费480000元、职工基本医疗保险缴费134100元、住房公积金229332元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出134480元、退休费2400元、生活补助31200元。

公用经费557400元，主要包括：办公费30000元、印刷费30000元、水费3000元、电费18000元、邮电费5000元、物业管理费6000元、差旅费30000元、维修(护)费5000元、租赁费60000元、会议费18000元、培训费28400元、公务接待费80000元、工会经费80000元、福利费30000元、其他交通费用99000元、其他商品和服务支出35000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市应急管理局2021年一般公共预算拨款项目支出927000元，其中：本年收入安排支出927000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、安全生产“两化”和打非治违经费支出246000元。主要包括：安全生产监督工作经费13000元，安全宣传经费13000元，应急救援经费20000元，安全生产“两化”和打非治违经费200000 。

2、安全专家查隐患经费支出100000元。主要包括：委托业务专项支出100000元。

3、护林防火经费支出100000万。主要包括：森林防火100000万。

4、防汛、应急、救灾经费支出181000元。主要包括：防汛抗旱经费80000元，应急指挥工作经费81000元，防灾救灾工作经费20000元。

5、应急演练工作经费支出100000元。主要包括：委托业务专项支出100000元。

6、应急预案工作经费支出100000元。主要包括：委托业务专项支出100000元。

7、应急物资管理工作经费支出100000元。主要包括：应急物资储备管理工作经费支出100000元。

三、关于广水市应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为120000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费120000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平。

四、关于广水市应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市应急管理局2021年收支预算情况总体说明

广水市应急管理局2021年收入总预算6621346元，其中：本年收入6621346元，上年结转结余0元；支出总预算6621346元，其中：本年支出6621346元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含非税收入）6621346元，占100%。

本年支出包括：行政支出6621346元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市应急管理局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算6621346元，比2020年预算增加2035225元，增长44%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市应急管理局政府采购预算108000元，其中：政府采购货物预算108000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋518平方米，价值154920.74元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值114840元；通用设备价值503292元；专用设备价值511840元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋518平方米，价值154920.74元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值114840元；通用设备价值503292元；专用设备价值511840元。

（四）预算绩效情况。

广水市应急管理局2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

广水市应急管理局2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市应急管理局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：安全生产“两化”和打非治违工作经费、安全专家查隐患经费；护林防火工作经费；防汛、应急、救灾工作经费；应急演练工作经费；应急预案工作经费；应急物资管理工作经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市应急管理局