目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市医疗保障局主要职责如下： 

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、随州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

   广水市医疗保障局2023年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股；下设医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心和医疗保障信息中心  。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市医疗保障局部门预算包括：广水市医疗保障局本级预算。从单位人员情况看，2023年现有编制61名，实有75人，其中：在编在职66名，退休人员10名，借调人员0名。　

第二部分：2023部门预算表

广水市医疗保障局2023年部门预算表（PDF）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市医疗保障局2023年收入总预算11281.05万元，其中：本年收入11181.3万元，上年结转结余99.75万元，较上年预算安排增加10108.6万元，同比增长862.18%，主要原因：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入10881.3万元；纳入专户管理的非税收入300万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入26.01万元；纳入专户管理的非税收入73.74万元。

（二）广水市医疗保障局2023年支出总预算11281.05万元，其中：本年安排支出11281.05万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加10108.6万元，同比增长862.18%，主要原因：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出11181.3万元；上年结转结余安排支出99.75万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出10981.05万元；纳入专户管理的非税支出300万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1万元；社会保障和就业支出139.79万元；卫生健康支出11034.63万元；农林水支出5.5万元；住房保障支出100.12万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1191.01万元；商品和服务支出131.63万元；对个人和家庭的补助8.64万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1331.28万元（其中人员类1199.65万元、运转类131.63万元）；项目支出9949.77万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市医疗保障局2023年财政拨款收入预算11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增长862.18%，主要原因：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款11181.3万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款99.75万元。

（二）广水市医疗保障局2023年财政拨款支出预算11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增长862.18%，主要原因：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1万元；社会保障和就业支出139.79万元；卫生健康支出11034.63万元；农林水支出5.5万元；住房保障支出100.12万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市医疗保障局一般公共预算支出11281.05万元，较上年增加10108.6万元，同比增长862.18%，主要原因：一是2023年的预算中列支了本级配套的城乡居民医保基金8512万元和医疗救助基金1300万元，这两项基金原来由财政局社保科代列，2022年审计检查时发现公共预算资金过大，要求这些公共预算改为由部门预算进行列支安排；二是政策性增资；三是单位招考了1名公务员，增加了支出。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1199.65万元，公用经费安排支出131.63万元，项目经费安排支出9949.77万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出98.16万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1.59万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市医疗保障局无政府性基金收入支出。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元，公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：与上年持平。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市医疗保障局机关运行经费支出预算131.63万元，较上年增加36.17万元，同比增长37.89%，主要原因是2023年中央下拨的一般转移支付资金比去年少59万元，所以今年的机关运行经费列支了一部分在部门预算中。

其中：办公费95.75万元；会议费1万元；其他交通费用32.18万元；其他商品和服务支出2.7万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市医疗保障局政府采购总预算10万元。其中：

面向中小企业10万元，总采购量同比下降54.5%，面向小微企业0万元，总采购量同比下降0%。

政府采购货物预算10万元，较上年减少12万元，同比下降54.5%，主要原因是减少不必要的预算，使预算更加精准；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市医疗保障局年初资产总额为124.06万元。总体情况为流动资产23.33万元，较上年减少0.96万元，同比下降3.95%，主要原因是上年结转资金在2022年使用完毕；固定资产100.07万元，较上年减少0.36万元，同比下降0.35%，主要原因是办公设备购置少于固定资产累计折旧增加数。无形资产6600元，较上年增加0.66万元，同比增长100%，主要原因是购置办公电脑买的是国产电脑，使用时需要购买配套的应用软件，所以无形资产增加。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.43万元；其他资产价值79.3万元。

十，其他说明事项

本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市医疗保障局部门整体绩效目标1个。  年度目标：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。数量指标：职工基本医疗保险参保人数 ≥40000人，城乡居民基本医疗保险参保人数≥ 650000人；质量指标：参保人员核定率 = 100%；时效指标 ：完成时间 12月底；社会效益 ：城乡统筹医保待遇统一率 =100%；满意度指标：参保对象满意度≥98%。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市医疗保障局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：乡村振兴及疫情防控、创建党建活动、后勤保障服务、社会保障补短板、提升医疗服务和保障能力建设、城乡医疗救助、城乡居民医疗保险、以奖代补资金。重点项目为：

1、“提升医疗服务和保障能力建设”项目：

（1）主要内容：用于经办机构服务能力提升方面的工作；用于医保信息化建设方面的工作；用于基金监管方面的工作；用于基金支付方式改革方面的工作；用于医保政策宣传方面的工作。2023年预算安排33.59万元，其中：32万元资金来源为当年一般转移支付资金，1.59万元资金来源为上年结转资金。

（2）项目绩效总目标：主要用于网络系统改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基层设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息高效、安全运行。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：城乡居民基本医疗保险参保人数 =650000人，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保人数= 40000人，职工人数=66人；质量指标 ：城乡居民基本医疗保险参保人员核定率 ≥ 100，城镇职工基本医疗保险及特殊人员参保核定率 ≥ 100；时效指标 ：完成时间  12月底； 成本指标：差旅费成本≦60000元，办公费成本≦60000元，电费成本≦30000元，邮电费成本 ≦50000元； 社会效益指标：提高参保人员的待遇保障， 职工后勤保障；满意度指标：参保对象满意度≥98%，职工后勤服务满意度=100%。

提升医疗服务和保障能力建设项目申报表（PDF）

2、“城乡医疗救助”项目：

（1）主要内容：依据上级文件落实城乡医疗救助政策，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障机制。2023年预算安排1300万元为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标：科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确定困难群众

基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：资助低保、五保、孤儿参保规模≥21000人次，门诊救助规模≥46000人次，住院救助规模≥2584人次；质量指标 ：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例≥70%，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率≥99%； 时效指标 ：“一站式”即时结算覆盖率不低于上年；成本指标：资助低保、五保、孤儿参保成本≦350元/人次，门诊救助人均成本≦155元/人次，住院救助人均成本≦12450元/人次； 效益指标：困难群众看病就医方便程度明显提高，医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；可持续影响指标：对健全医疗保障制度体系的作用成效明显；满意度指标：救助对象满意度≥85%。指标设立依据是根据国办发[2021]42号文件和财社[2021]93号文件设立的。

医疗救助项目申报表（PDF）

3、“城乡居民医疗保险”项目：

（1）主要内容：落实城乡居民基本医疗保险政策，保障居民基本医疗水平。2023年预算安排8512万元，为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标：落实城乡居民基本医疗保险政策，保障居民基本医疗健康。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：城乡居民基本医疗保险待遇领取人数≥665000人；质量指标 ：城乡居民基本医疗保险覆盖率≥95%；时效指标 ：资金发放时间，按月发放；成本指标：城乡居民基本医疗保险报销成本≦990元/人/年； 效益指标：城乡居民基本医疗保障水平；满意度指标：居民满意度≥85%。指标设立依据是根据鄂医保发[2021]40号等社会保险政策文件设立的。

城乡居民医疗保险项目申报表（PDF）

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。