广水市住房和城乡建设局2022年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2022年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市住房和城乡建设局主要负责第一条 根据《广水市机构改革方案》和

《中共广水市委、 广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对住房和城乡建设工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规； 研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组 织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

（四）......

二、部门决算单位构成

广水市住房和城乡建设局从决算单位构成看，广水市住房和城乡建设局决算包括：广水市住建局本级决算、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、应山建管站、广水建管站、装饰办、应山房产交易所、广水房产交易所、广水市房管所、广水市住房保障中心、广水市房产市场管理所墙革办。

  广水市住建局机构设置及人员情况详细说明：现有编制 242 名，实有 242人。其中：住建局机关（含档案馆及燃气办）在职人员 127 人，其中财政供养人员 93 人（含离退休 54 人），事业人员 34 人。白蚁防治所 6 人，定额站 3人，应山建管站 13 人，广水建管站 7 人，装饰办 4 人、应山房产交易所 13 人、广水房产交易所 6 人、广水市房管所 42 人、广水市住房保障中心 26 人、广水市房产市场管理所墙革办 15 人。

第二部分：2022部门决算公开表

2022部门整体支出绩效目标申报表(3)(1).pdf

 第三部分 2022年部门决算情况说明

一、关于广水市住房和城乡建设局2022年收支决算总体情况说明

　　广水市住房和城乡建设局2022年决算收入总计9757.06万元，其中：本年收入9753.06万元，年初结转和结余4万元，与上年总收入相比增加6621.38万元，同比增加67.8 %,增加（减少）的原因为项目资金增加；决算支出总计9757.06万元，其中：本年支出9753.06万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加6621.38万元，同比增加67.8%,增加的原因为项目资金增加。

二、关于广水市住房和城乡建设局2022年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款收入决算7260.60万元，与年初预算数相比增加5880.6万元，同比增加81%，增加的原因一为专项资金增加，原因二为基金纳入财政拨款。与上年数相比增加4128.92万元，同比增加56.8%，增加的原因为项目资金增加 。一般公共预算财政拨款支出决算7260.6万元，与年初预算数相比增加5880.6万元，同比增加81%，增加的原因为项目资金增加，基金纳入财政款。与上年数相比增加4128.92万元，同比增加56.8%，增加的原因为项目资金增加。

财政拨款本所支出包括：基本支出2751.97万元，与年初预算相比同比增加50%，增加的原因二为基金支出纳入预算。

项目支出4508.63万元，与年初预算相比同比增加21%，增加的原因为专项资金增加。

三、关于广水市住房和城乡建设局2022年“三公”经费支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2022年“三公”经费总支出数为18万元，与年初预算数相比减少12万元，同比下降44%，原因为响应国家政策，压缩非必要支出，比上年数增加0.2万元，同比增加0.01%，原因为压缩非必要支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加(下降)0%，原因无，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因无；

公务用车购置数 0 辆，保有量0辆，初预算数相比增加 0 万元，原因为：本年没有购置公务用车，比上年数增加 0 万元，原因为：本年没有购置公务用车，公用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，原因为：所有车辆上交公车办，比上年数增加 0 万元，原因为所有车辆上交公车办。公务接待费18万元，国内公务接待 260批次 2572人次，比上年支出数增0.2万元，原因为 2022 年招待费继续响应国家政策缩减支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出 263.8万元。办公费54.01万元、印刷费15.5万元、邮电费10.95万元、差旅费9.59万元、委托业务费83.65、工会经费12.41万元、日常维修费5.82元、福利费10.23万元、办公用房水电费26.04万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费5.24万元，比年初预算数减少84.3万元，降低31.9%。与上年数增加27.82万元，增长（降低）10%。主要原因是其经费包含全系统15个直属二级单位的日常运转支出。

五、 关于政府支出采购说明

广水市住房和城乡建设局 2022年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

七、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6719.14万元，占一般公共预算项目支出总额的69％。

从评价情况来看，本项目属于市政项目，为政府决策作依据，用于乡镇生活污水收集管网建设工程和城区老旧小区改造建设工程。

组织开展部门整体支出绩效评价， 评价情况来看，项目进展良好，应继续保持可持续发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市住建局项目绩效自评综述：乡镇生活污水收集管网建设工程项目全年预算数为 1270.54万元，执行数为 1270.54万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标；二 是产出质量。发现的问题及原因：一是污水收集率不达标，导致项目管理不到位； 二是污水管网普及率不达标，导致收集率不达标；三是污泥规范化处理处置率小于80%，影响水质达标。下一步改进措施：一是强污水处理厂管理。二是正在建设污水管网二期工程。

城区老旧小区改造建设工程项目全年预算数为 5448.6万元，执行数为 5448.6万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标；二 是产出质量。发现的问题及原因：一是老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、工程任务重、施工难度大、小区拆违难等问题； 二是政府对项目无配套资金，而业主和产权单位出资少或不出，造成改造资金不足。下一步改进措施：一是继续大力宣传。二是整合各方力量，加大资金投入。

   （3）绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2022年部门绩效自评表(1)(1).pdf

四、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市住建局2022年政府性基金预算财政拨款收入1443.83万元，与上年数相比增加1443.83万元，原因为项目资金增加。与年初预算数相比减少856.17万元，降低37%，原因为基金收入减少，不够拨付。

广水市住建局2022年政府性基金预算财政拨款支出1443.83万元，与上年数相比增加1443.83万元，原因为项目资金增加.,与年初预算数相比减少856.17万元，降低37%，原因为基金收入减少，缩减支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市住建局 2022年无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。