目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                       第一部分  单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市城乡规划、城市建设、工程建设与建筑业、测绘、市政公用事业等有关政策、规定、编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

(2)组织实施城市基础设施建设，包括城市建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调城市基础设计建设实施工作；负责城市防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好城市地下空间开发利用；指导城市附设式人防工程建设；负责城市房屋拆迁安全的监督管理工作。

   （3）综合管理和指导全市工程建设与建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建设工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。

   （4）、指导全市村庄和集镇的规划、建设和管理工作。拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇和村庄人居环境的改善工作，指导重点镇建设和村镇建设试点工作，指导历史文化名镇、名村保护规划制定，组织审批乡镇办事处、村庄规划。

   （5）、负责城市市政基础设施规划、建设、养护、管理工作；负责城市燃气规划和建设，监管城市燃气经营、器具，监管城市燃气安全；指导和组织城市综合开发；负责城建档案管理。……

二、部门预算单位构成

广水市住房和城乡建设局预算组成单位有：住建局机关、墙革办、白蚁防治所、应山建筑市场管理所、广水建筑市场管理所、城建机关档案馆|、定额站、广水市建筑市场服务站、质监站、广水市房地产市场管理所、应山房产交易管理所、广水交易管理所、广水市住房保障事务管理中心、广水市燃气管理办公室。广水市住建局总编制人数325人，其中：行政编制136人，事业编制189人(其中：公务员34人，参照公务员法管理40人)。在职实有人数325人，其中：行政编制136人，事业编制189人(其中：参照公务员法管理40人)。离退休人员59人，其中：退休59人。 

                                   第二部分：2021部门预算表

广水住建局2021部门预算表.pdf

                                 第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于住建局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局2021年财政拨款收支预算19287872元，其中：本年收入19287872元，包括一般公共预算拨款11787872元，政府性基金财政拨款预算2100000元，上年财政拨款结余（转）0元。支出19287872预算元，包括：一般公共服务支出11787872元、一般公共服务公用支出1870000元、社会保障和就业支出4886665元、对个人和家庭补助1128983元……。2021年财政拨款较上年减少1703741元，减少主要原因是2021年提前下达。

二、关于住建局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2021年一般公共预算拨款基本支出19287872元，其中：本年收入安排支19287872元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数30238045.64元）。

人员经费元，主要包括：基本工资4207611元、津贴补贴3235541元、机关事业单位基本养老保险缴费3257777元、职工基本医疗保险缴费1628888元、住房公积金1954666元、其他对个人家庭补助1128983元。

公用经费1870000元，主要包括：办公费150000元、印刷费50000元\水费80000元、电费110000元、邮电费50000元、差旅费80000元、维修(护)费80000元、会议费80000元、培训费80000元、公务接待费300000元、工会经费120000元、其他交通费用200000元、其他商品和服务支出490000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市住建局2021年一般公共预算拨款项目支出21000000元，其中：本年收入安排支出21000000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水城区污水处理厂提标改造经费支出4320000元。

2、取消行政事业收费项目支出5953100元。

三、关于住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

住建局2021年“三公”经费财政拨款预算数为300000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费300000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。

四、关于住建局2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

住建局2021年政府性基金预算拨款基本支出21000000元，其中：本年收入安排支出21000000元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数相同。

人员经费4680000元，主要包括：基本工资2541124元、绩效工资1064754元、机关事业单位基本养老保险缴费646372元、职工基本医疗保险缴费217591元、住房公积金210159元。

（二）项目支出情况说明

住建局2021年政府性基金预算拨款项目支出4320000元，其中：本年收入安排支出4320000元，上年结转结余资金安排支出0元，比2020年执行数7973017减少3653017元，下降28%。

五、关于住建局2021年收支预算情况总体说明

住建局2021总预算40287872元，其中：本年收入40287872元，上年结转结余0元；支出总预算40287872元，其中：本年支出40287872元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入19287872元，占47%；纳入专户管理的非税收入21000000元，占53%；。

本年支出包括：行政支出1870000元，占4%；对附属单位补助支出5953100元，占14%；　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，住建局本级及所属1个行政单位和17个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算19287872元，比2020年预算减少1703741元，下降9%。

（二）政府采购情况

2021年，住建局政府采购预算100000元，其中：政府采购货物预算100000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，住建局占用使用国有资产总体情况为房屋4898.4平方米，价值3256550元；车辆7辆，价值524861元；办公家具价值429363.9元。国有资产分布情况为：

组成部门预算其他部门房屋4898.4平方米，价值3256550元；车辆7辆，价值524861元；办公家具价值429363.9元。

（四）预算绩效情况。

1.广水住建局2021年预算项目支出绩效目标申报表

污水处理经费项目申报表.pdf

取消收费财政补贴项目申报表.pdf

2.广水住建局2021年部门整体支出绩效目标申报表

市住建局2021年部门绩效申报表.pdf

    2021年住建局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：广水城区污水处理厂提标改造、取消行政事业收费补贴。

                                        第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的.

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