目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市住房和城乡建设局主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

2.负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

3.负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

4.指导全市房产物业服务的管理工作；拟订规范发展物业服务管理的政策和规范性文件，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为；负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理。

5.指导和推进城市建设管理工作；负责城市建设发展与战略研究；拟订城市建设、城市排水发展规划、规范性文件和技术标准并监督实施；负责城市建设重点项目储备和前期编研工作；组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划，指导、督促、推进城市建设重点项目的建设；负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作；参与城市防洪排涝和城区防汛工作；负责城市燃气的监督管理工作；指导全市地下综合管廊和海绵城市建设。

6.负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉；负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作。推进全市住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作；负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

二、机构设置

1.广水市住房和城乡建设局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构13个，分别为：办公室 人事教育股 行政审批股 政策法规股（企业管理办公室） 城建股（城市重点项目建设管理办公室、燃气管理办公室）村镇建设股  勘察设计与科技股  建筑业管理股 房产市场管理股  住房保障股（房屋征收股） 房产物业监督股 财务审计股  机关党委  老干股。

3.下设部门（单位）16个，分别为：墙革办、广水市房产市场管理所、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、装饰办、应山建筑安全管理站、广水建筑安全管理站、质量监督管理站、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市防洪排水服务所、广水市住房保障事务管理中心、广水市建设稽查大队、广水市城区基础设施配套费征收所。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市住房和城乡建设局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市住房和城乡建设局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市住房和城乡建设局纳入预算管理人员423人。

(1)核定编制247名，其中：行政编制23名，事业编制224名。

(2)实有人员423人，其中：在职在编227人；离休0人；退休60人；编外长聘0人；其他人员42人（借入人员42人）。

第二部分  部门预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市住房和城乡建设局2023年收入总预算49502.03万元，其中：本年收入45693.82万元，上年结转结余3808.21万元。较上年预算安排增加42680.76万元，同比625%，主要原因是：市政项目资金增加。

(1).本年收入：一般公共预算拨款收入3393.82万元；政府性基金预算拨款收入2300万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；单位资金收入40000万元。

(2).结转结余资金：一般公共预算拨款收入36.419万元；政府性基金预算拨款收入1163.3006万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入2108.49万元。

2.广水市住房和城乡建设局2023年支出总预算49502.03万元，其中：本年安排支出49502.03万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加42680.76万元，同比增加625%，主要原因是新增市政项目13项，总投资4亿元。

(1).本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出45693.82万元；上年结转结余安排支出3808.21万元。

(2).本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3393.82万元；政府性基金预算拨款支出2300万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出40000万元。

(3).本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.46万元；卫生健康支出145.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出49034.19万元；住房保障支出71.58万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4).本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1870.41万元；商品和服务支出75.05万元；对个人和家庭的补助59.1万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）1925.68万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

(5).本年安排支出按支出类别分：基本支出2004.56万元（其中人员类1929.51万元、运转类75.05万元）；项目支出1925.68万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市住房和城乡建设局2023年财政拨款收入预算5693.82万元，较上年增加469.78万元，同比增长8%，主要原因是人员类工资及社保增加。

(1).财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3393.82万元；政府性基金预算拨款2300万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2).财政拨款上年结转：一般公共预算拨款536.42万元；政府性基金预算拨款1163.3万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市住房和城乡建设局2023年财政拨款支出预算7393.54万元，较上年增加2169.51万元，同比增长41.5%，主要原因是项目资金增加。

(1).财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.46万元；卫生健康支出145.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出6925.7万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出71.58万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元2.财政拨款年终结转结余0元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市住房和城乡建设局一般公共预算支出3930.24万元，较上年增加1800.21万元，同比增加84%，主要原因是:1.人员类工资及社保增加2.项目资金增加。 

1.一般公共预算支出按资金来源分

(1)一般公共预算安排本年预算支出3393.82万元,其中：人员经费安排支出1929.51万元，公用经费安排支出75.05万元，项目经费安排支出1389.26万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出536.42万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出536.42万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.46万元；卫生健康支出145.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3462.4万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出71.58万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出2004.56万元，较上年增加2004.56万元，同比增加，主要原因是：。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1929.51万元。其中：工资福利支出1870.41万元；对个人和家庭补助59.1万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费75.05万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年政府性基金预算拨款安排支出3463.3万元，较上年增加800万元，同比增加47%，主要原因是：人员类工资及社保增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2300万元，上年结转资金1163.3万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3463.3万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。"

七、国有资本经营预算情况说明

广水市住房和城乡建设局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算424.05万元，较上年减少272.95万元，同比减少78%，主要原因是响应上级号召，确保工资支出，严控费用支出。其中：办公费31.75万元；日常维修费40万元；其他费用3.3万元。

1.一般公共预算安排机关运行经费75.05万元。

(1)基本支出安排机关运行经费75.05万元。其中：办公费31.75万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费40万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出3.3万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费349万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市住房和城乡建设局2023年年初资产总额为11308129.18万元，较上年增加11308129.18万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

具体情况为:流动资产4809879.78万元，较上年增加4809879.78万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；固定资产6498249.4万元，较上年增加6498249.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

其中固定资产：房屋7520平方米，价值3609090万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值521661万元；办公家具价值429363.9万元；其他资产价值1938134.5万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果

（二）长期目标，具体指标设置为：

1、市政工程重点项目建设开工率

产出指标：市政工程重点项目建设开工率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升城市品质、促进城市发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

2、建筑业质量安全管理覆盖率

产出指标：建筑业质量安全管理覆盖率达98%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升建筑业质量安全管理水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

3、乡村振兴“宜居村庄”打造成功率

产出指标：乡村振兴“宜居村庄”打造成功率达90%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：指标名称+改善乡村居民宜居水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

4、城区生活污水处理率

产出指标：城区生活污水处理率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：改善净化水质，指标设立依据是年度工作计划

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市住房和城乡建设局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：取消收费财政补助、城乡污水处理及检测、2023市政工程建设项目

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。