目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市自然资源和规划局主要负责：

1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格地耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对外合作与交流。

16、承担市相关议事机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门决算单位构成

广水市自然资源和规划局从决算单位构成看，广水市自然资源和规划局决算包括：广水市自然资源和规划局本级决算及其二级单位和下面乡镇单位：广水市国土资源执法监察大队、广水市国土资源综合服务中心、广水市矿产资源管理所、广水市土地收购储备交易中心、广水市评估中心、广水市国有土地直属分局、广水市国土整治中心、广水市国土规划勘测院、广水市国土资源局后勤服务中心、广水市规划勘测设计院、郝店国土资源所、马坪国土资源所、长岭国土资源所、太平国土资源所、吴店国土资源所、李店国土资源所、骆店国土资源所、陈巷国土资源所、武胜关国土资源所、杨寨国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、工业基地国土资源所。   

广水市自然资源和规划局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设机构办公室（财务与资金运用股）、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股（市自然资源督察办公室）、人事教育股、机关党委。现有编制236名，实有236人，其中：在编在职236名，借调人员0名，行政编19名，事业编216名，工勤编1名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市自然资源和规划局（本级）2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 8353.84 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2600.03 万元，下降 23.74 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入安排的项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 3931.69  万元，与2021年度相比，收入合计减少5808.57万元，下降59.63%。其中：财政拨款收入 3931.69 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5966.48万元，与2021年度相比，支出合计减少 565.24 万元，下降 8.65 %。其中：基本支出3203.62万元，占本年支出 53.69 %；项目支出 2762.85万元，占本年支出 46.31 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 8353.84 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2600.03 万元，下降 23.74 %。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入安排的项目收入支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1802.73万元，比2021年度决算数增加 83.42 万元。增加主要原因是新进人员及人员增资等。政府性基金预算财政拨款收入 2128.96 万元，比2021年度决算数减少 5891.99 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入安排的项目收入支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加  0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1802.73 万元，占本年支出合计的30.21 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少586.54万元，下降 24.55 %。主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1802.73 万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象（类）支出 1266.14 万元，占 70.23 %。主要是用于人员经费及日常运转等基本支出799.11万元，矿山生态修复、广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证、矿产资源方案编制、基本农田保护等项目支出1003.62万元。

2.灾害防治及应急管理（类）支出 536.59 万元，占 29.77 %。主要是用于2022年广水市地质灾害防治项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4435.5万元，支出决算为1802.73万元，完成年初预算的40.64%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 139.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 446.46万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1808.69万元，支出决算为 799.11万元，完成年初预算的 44.18 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目按项目完成进度支付。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 154.1万元，支出决算为 72万元，完成年初预算的 46.72 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目按项目完成进度支付。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 920.78万元，支出决算为 206.43万元，完成年初预算的 22.42 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目按项目完成进度支付。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查登记（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 14.6万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初编入政府性基金预算项目，实际以一般公共预算资金下达完成支付。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 174万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为省级专项转移支付项目，预算编制时不能确定是否下达，故没有纳入2022年预算中。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 183.91万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 696.07万元，支出决算为 536.6 万元，完成年初预算的 77.09 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目按工程进度拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.11 万元，其中：

人员经费 775.45 万元，主要包括：基本工资329.37万元、津贴补贴49.5万元、奖金92.43万元、绩效工资116.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.13万元、职业年金缴费3.88万元、职工基本医疗保险缴费29.84万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、住房公积金44.27万元、抚恤金4万元、生活补助9.08万元。

公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费6.15万元、印刷费0.1万元、电费5.38万元、邮电费2.69万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.72万元、维修(护)费0.48万元、公务接待费1.44万元、委托业务费0.34万元、其他交通费用0.32万元、办公设备购置4.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3878.5 万元，本年收入 2128.96 万元，本年支出 4163.74 万元，年末结转和结余 1843.71 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为4163.74万元，主要用于保障自收自支人员经费及日常运转等基本支出和国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制、矿山生态修复、第三次全国土地调查、变更调查、广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市自然资源和规划局2022年“三公”经费总支出数为17.65万元，与年初预算数相比减少0.4万元，同比下降2%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，比上年数减少0.33万元，同比下降1.8%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年无因公出国（境）安排，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：上年无因公出国（境）预算安排；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：局机关无公务用车购置安排，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：上年局机关无公务用车购置安排，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：局机关无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：局机关无公务用车；

公务接待费17.65万元，国内公务接待393批次3530人次，与年初预算数相比减少0.4万元，原同比下降2%，因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，比上年数减少0.33万元，同比下降1.8%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市自然资源和规划局2022年度机关运行经费支出 273.79万元（包括办公及印刷费30.73万元、邮电费9.43万元、差旅费17.63万元、会议费0.2万元、日常维修费2.32万元、办公用房水电费22.35万元、办公用房物业管理费3.73万元、劳务费87.85万元、工会经费40万元、委托业务费39.48万元、培训会0.2万元、福利费1.34万元、其他交通费用0.87万元等等）。比年初预算数增减少119.24 万元，降低30.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。与上年数减少145.76万元，降低34.74%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、关于政府支出采购说明

广水市自然资源和规划局2022年度政府采购支出总额 1093.4万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出728.57万元、政府采购服务支出360.58万元。授予中小企业合同金额1089.15万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的 0.39%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市自然资源和规划局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市自然资源和规划局组织对2022年度一般公共预算项目支出及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个，资金2762.85万元（一般公共预算项目支出1003.62万元，政府性基金项目支出1759.23万元），一般公共预算项目支出占项目支出总额的36.33％。从评价情况来看，一、自然资源调查与确权登记：（1)全市土地利用现状及变化情况调查、土地权属及变化情况、土地条件等；(2)全面掌握2022年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果；(3)广水市宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证：全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的内业资料整理、数据库建设和成果检查验收工作。二、自然资源规划及管理：广水市国土空间总体规划编制。三、地质矿产资源利用与保护：加强我市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。四、占补平衡项目：确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护。五、自然资源利用与保护：确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是全面推进法治建设工作，建立科学合理普法机制，扩大普法力度，完善行政复议、诉讼机制，提高全民法律素质。二是持续深化“放管服”改革，构建自然资源部门的工程建设项目审批服务体系，构建便捷高效、便民利民的工作体系，大力优化提升营商环境。

2022年度广水市自然资源和规划局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市2022年土地征收连片开发方案项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成批复面积243.9452公顷；二是通过省自然资源厅、省政府审批。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度土地征收连片开发项目自评表.pdf

广水市国土空间规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为671.2万元（总预算955万元），执行数为393.8万元，完成预算58.67％。主要产出和效益：一是“三区三线”划定成果获得市、省及自然资源部认可，已作为建设项目用地用海组卷报批依据；二是完成《广水市国土空间总体规划(2020-2035年)》文本、说明书，初步完成中心城区和各乡镇土地利用的用地布局，并征求了各部门各单位的意见。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度国土空间总体规划（2020-2035年）项目自评表.pdf

2021年度国土变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为43.09万元，完成预算153.9％。主要产出和效益：一是遥感监测图斑完成率100%；二是通过省自然资源厅、自然资源部审查。发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，绩效评价价值利用率有待提升；二是履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法细化考量。下一步改进措施：一是加大重视力度，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源提供真实有效的数据局支撑；二是进一步加大动态管理力度，由于年度国土变更调查与遥感监测工作是对本区域内重点地类的变化情况的调查和统计，是一项时间跨度较大、覆盖面广的工作，所以在实施过程中难免出现偏差，所以要加大动态管理力度，在平时工作中就将用途有变化的地块的各项信息进行汇总，这样年变更调查工作才能准确、真实，为国土管理提供重要依据。

广水市自然资源和规划局2021年度国土变更调查项目自评表.pdf

地质灾害调查评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为178.2万元，完成预算86.9％。主要产出和效益：一是对重点乡镇进行汛前、汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查；二是对广水市地质灾害隐患点及新增隐患点核查。发现的问题及原因：中央及省财政下达补助资金较少，地方财政的配套资金没有到位。下一步改进措施：完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市自然资源和规划局2022年度地质灾害防治调查评价项目自评表.pdf

地质灾害监测预警项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.8万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是“群专结合”监测预警76处，三级专业监测预警5个；二是有效增强了民众的防灾自救意识和群测群防人员的业务能力。发现的问题及原因：中央及省财政下达补助资金较少，地方财政的配套资金没有到位。下一步改进措施：完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市自然资源和规划局2022年度地质灾害监测预警项目自评表.pdf

地质灾害治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为702.7万元（当年预算411.72万元，上年结转290.98万元），执行数为512.13万元，完成预算72.9％。主要产出和效益：一是4处地灾害治理；二是灾害体周边坡体不发生破坏，消除安全隐患。发现的问题及原因：中央及省财政下达补助资金较少，地方财政的配套资金没有到位。下一步改进措施：完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市自然资源和规划局2022年度地质灾害防治治理工程项目自评表.pdf

地质灾害能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为440.4万元（省级430.4万元，其他10万元），执行数为24.3203万元，完成预算6％。主要产出和效益：一是31处典型地灾点简易演练，1000人次受威胁群众宣传培训，全年培训技术人员30人次；二是完善了技术支撑机构建设，增强我市地质灾害防治能力。通过防范宣传和应急演练，切实提高人民群众的防灾减灾意识和临灾避险意识；通过培训，有效的提高了管理人员和技术人员识灾、防灾、避灾的能力。发现的问题及原因：中央及省财政下达补助资金较少，地方财政的配套资金没有到位。下一步改进措施：完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市自然资源和规划局2022年度地质灾害防治能力建设项目自评表.pdf

矿产资源及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成5份编制方案、报告；二是矿山设置及地灾防治合理，明显改善矿山生态环境。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度矿产资源管理项目自评表.pdf

广水市测量标志点管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是维护测量标志点6个、托管测量标志点58个；二是为各项测绘活动提供基准。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度测量标志点管护项目自评表.pdf

测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.2万元，完成预算40％。主要产出和效益：一是订制宣传横幅2条、宣传资料756份、宣传展板2个；二是普及测绘法律法规知识效果良好。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动项目自评表.pdf

2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为8.8万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是完成面积76847.53公顷；二是通过广水市人民政府、省自然资源厅审批。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作项目自评表.pdf

2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成面积20.319公顷；二是通过省自然资源厅、自然资源审批。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划项目自评表.pdf

广水市国土空间生态修复规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为55.36万元，完成预算46％。主要产出和效益：一是完成面积2647平方公里；二是优化城乡土地资源配置，提高自然资源利用效率，改善生态环境质量，实现生态空间集约高效。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度国土空间生态修复规划项目自评表.pdf

广水市“三调”耕地资源质量分类项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成面积264552.6056公顷；二是保护耕地，量化县域内耕地数量、质量和空间分布。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度三调耕地资源质量分类项目自评表.pdf

广水市耕地保护责任目标自查评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.88万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是永久基本农田保护面积60826公顷；二是建立耕地保护制度，签订耕地保护目标责任书，保护耕地。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度耕地保护责任目标自查项目自评表.pdf

广水市耕地“非农化”清理核查项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.6万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是完成面积722.64亩；二是通过省自然资源厅认定。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度耕地非农化清理核查项目自评表.pdf

广水市永久基本农田核查调整补足项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为81.5万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是完成面积97.19万亩；二是保护耕地，加强对市域内耕地数量、质量和空间分布，保护耕地安全。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度永久基本农田核查调整补足项目自评表.pdf

广水市历史遗留矿山核查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成图斑数量67个；二是通过省自然资源厅、自然资源部认定。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度历史遗留矿山核查工作项目自评表.pdf

设施农业用地上图、入库工项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成设施农业用地上图、入库687宗；二是通过省自然资源厅认定。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度设施农业用地上图、入库工作项目自评表.pdf

广水市耕地后备资源调查评价工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为94.2万元，完成预算144％。主要产出和效益：一是完成面积10344.6971公顷；二是摸清市域内耕地后备资源潜力，适宜开发成耕地。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度耕地后备资源调查评价工作项目自评表.pdf

广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是完成面积2645.25平方公里；二是通过广水市人民政府批准，随州市自然资源和规划局备案。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度集体所有土地上的附着物征收补偿标准和青苗补偿标准项目自评表.pdf

广水市增减挂钩项目全方位核查整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为28.5万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是完成面积475.861公顷；二是通过广水市人民政府、省自然资源厅审批。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度增减挂钩项目全方位核查整改项目自评表.pdf

自然资源系统保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为4585.67万元，（本年预算3820.85万元，上年结转764.82万元）执行数为2404.51万元，完成预算52％。主要产出和效益：一是保障自筹人员按时发放工资；二是按时缴纳自筹人员养老保险、医疗保险、住房公积金等。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度自然资源系统保障项目自评表.pdf

广水市土地收储出让项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为68万元，完成预算23％。主要产出和效益：一是收储面积191亩；二是出让面积872亩。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度土地收储出让项目自评表.pdf

第三次全国土地调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.21万元，执行数为57.17万元，完成预算75％。主要产出和效益：一是完成国土调查面积2647平方公里；二是国土调查成果数据库覆盖率100%。发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，绩效评价价值利用率有待提升；二是履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法细化考量。下一步改进措施：一是加大重视力度，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源提供真实有效的数据支撑；二是进一步加大动态管理力度，，为国土管理提供重要依据；三是进一步规范已有登记成果，提高成果质量。

广水市自然资源和规划局2022年度第三次国土调查项目自评表.pdf

广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证项目绩效自评综述：项目全年预算数为920.78万元，执行数为206.426万元，完成预算22.42％。主要产出和效益：一是农村村民宅基地登记入库208986宗；二是符合发证条件171356宗已发证。发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，绩效评价价值利用率有待提升；二是履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法细化考量。下一步改进措施：一是加大重视力度，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源提供真实有效的数据支撑；二是进一步加大动态管理力度，为国土管理提供重要依据；三是进一步规范已有登记成果，提高成果质量。由于“农村不动产”确权登记发证是对全市农村不动产的调查和统计，是一项时间跨度较长、覆盖面广的工作，所以在实施过程中难免出现偏差，所以要进一步规范已有登记成果，为城乡统筹发展及农村集体产权制度改革提供产权基础和法律依据。

广水市自然资源和规划局2022年度农村房地一体确权登记发证项目自评表.pdf

历史遗留矿山生态修复项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为454.4万元（总预算500万元），执行数为316.569万元，完成预算63％。主要产出和效益：一是完成三个历史遗留矿山生态修复；二是为生态修复文明建设提供坚实基础。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2022年度历史遗留矿山生态修复项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。
③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。