目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

  第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

广水市自然资源和规划局主要职责如下：

1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施；

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作；

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况；

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作；

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作；

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理；

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理；

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作；

15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流；

16、承担市相关议事机构的日常工作；

17、完成上级交办的其他任务；

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、机构设置

广水市自然资源和规划局内设：办公室（财务与资金运用股）、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股（市自然资源督查办公室）、人事教育股、机关党委；下设土地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、国土资源执法监察大队、国土整治办公室、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、不动产登记局、武胜关国土资源所、马坪国土资源所、杨寨国土资源所、李店国土资源所、太平国土资源所、陈巷国土资源所、骆店国土资源所、长岭国土资源所、郝店国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、吴店国土资源所、工业基地国土资源所。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市自然资源和规划局部门预算包括：广水市自然资源和规划局本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市自然资源和规划局本级，http://www.suizhou.gov.cn/preview/zggsw/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202208/t20220809_1024887.shtml共计1家；部门所属未独立核算单位有：地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、国土资源执法监察大队、国土整治办公室、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、武胜关国土资源所、马坪国土资源所、杨寨国土资源所、李店国土资源所、太平国土资源所、陈巷国土资源所、骆店国土资源所、长岭国土资源所、郝店国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、吴店国土资源所、工业基地国土资源所，共计24家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制328名，实有328人，其中：在编在职188名，退休人员140名，编外人员130名，遗属7名。

第二部分：2022部门预算表

广水市自然资源和规划局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2022年收入总预算16342.47万元，其中：本年收入10664.55万元，上年结转结余5677.92元，较上年预算安排减少20160.09万元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金项目预算收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2664.55万元；政府性基金预算拨款收入8000万元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入0元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1770.95万元；政府性基金预算拨款收入2920.28万元；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理的非税收入0元；单位收入986.69万元。

（二）广水市自然资源和规划局2022年支出总预算16342.47万元，其中：本年安排支出16342.47万元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出减少20160.09万元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金项目预算支出减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出10664.55万元；上年结转结余安排支出5677.92万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4435.5万元；政府性基金预算拨款支出10920.28万元；国有资本经营预算拨款支出0元；纳入专户管理的非税支出0元；单位资金支出986.69万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出877.99万元；卫生健康支出446.46万元；自然资源海洋气象等支出14091.68万元；住房保障支出230.26万元；灾害防治及应急管理支出696.07万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出5064.15万元；商品和服务支出10177.84万元；对个人和家庭的补助509.88万元；资本性支出590.6万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1463.51万元（其中人员类847.6万元、运转类615.91万元）；项目支出14878.96万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2022年财政拨款收入预算15355.78万元，较上年减少21146.78万元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金项目预算收入减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2664.55万元；政府性基金预算拨款8000万元；国有资本经营预算拨款0元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1770.95万元；政府性基金预算拨款2920.28万元；国有资本经营预算拨款0元。

（二）广水市自然资源和规划局2022年财政拨款支出预算15355.78万元，较上年减少21146.78万元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金项目预算支出减少。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出877.99万元；卫生健康支出446.46万元；自然资源海洋气象等支出13104.99万元；住房保障支出230.26万元；灾害防治及应急管理支出696.07万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市自然资源和规划局一般公共预算支出4435.5万元，较上年增加1732.94万元，同比增加64%，主要原因是新增一般公共预算项目支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出847.59万元，公用经费安排支出393.03万元，项目经费安排支出3194.87万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市自然资源和规划局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出10920.28万元，较上年减少22879.72万元，同比下降67.69%，主要原因是项目支出减少。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出8000万元，上年结转资金2920.28万元；按支出类别分：安排基本支出222.88万元，安排项目支出10697.39万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市自然资源和规划局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为18.05万元，较上年增加0元，同比增长0%，主要原因是：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费18.05万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市自然资源和规划局机关运行经费支出预算1160.75万元，较上年增加485.85万元，同比增长71.99%，主要原因是新增局机关家属院老旧小区改造预算、委托业务费、临聘人员劳务费、办公设备及专用设备购置。

其中：办公费36万元；印刷费20万元；咨询费15万元；邮电费13.5万元；差旅费32万元；会议费8万元；培训费7万元；公务接待费36.1万元；劳务费135.6万元；委托业务费60万元；工会经费83.47万元；福利费1.25万元；日常维修费28.24万元；专用材料及一般设备购置费536.6万元；办公用房水电费29.1万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费48万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用70.89万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市自然资源和规划局政府采购总预算3901.22万元。其中：

面向中小企业3884.58万元，总采购量同比下降49.28%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算536.6万元，较上年增加160.85万元，同比增长42.8%，主要原因是新增公务用车购置及绘图仪、全站仪等专用设备；政府采购工程预算471.72万元，较上年增加401.72元，同比增长573.89%，主要原因是新增地质灾害治理及建立卫星导航定位基准站项目采购工程；政府采购服务预算2892.9万元，较上年减少4765.83万元，同比下降62.23%，主要原因是政府购买服务项目减少。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市自然资源和规划局年初资产总额为4118.52万元。总体情况为流动资产3913.31万元，较上年增加1404.53万元，同比增长55.98%，主要原因是货币资金增加；固定资产415.23万元，较上年增加8.2万元，同比增长2%，主要原因是按办公需求新增办公电脑、空调、打印机等。

其中固定资产：房屋2305.45平方米，价值158.41万元；土地14058.2平方米，价值110.73万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.64万元；其他资产价值248.64万元。

十、其他说明事项

本年度政府购买服务预算3364.62万元，较上年减少4294.11万元，同比减少56%，主要原因是本年度项目预算减少。

本年度非税收入预算2100万元，较上年减少100万元，同比减少4.5%，主要原因是：行政事业性收费收入预算减少。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（一）绩效目标值情况说明

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及正常运转的各项费用。

2、项目支出包括地质灾害综合防治体系建设项目，自然资源综合管理项目，广水市国土空间总体规划（2020－2035年）、生态保护红线评估、相关专项规划、控制性详细规划和城市体检项目， 信息化建设项目，地质灾害防治和矿产资源管理项目， 耕地质量等别更新评价、保护目标自查评估项目，全民所有自然资源资产清查、价值评估项目，主要用于保障全市各项自然资源和规划业务管理的更好开展。

3、2022年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源和规划工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标1、聚焦职责管理，硬化措施落实耕保责任。

目标2、聚焦要素发展，加强项目用地供给保障。

目标3、聚焦布局优化，加快空间规划体系建设。

目标4、聚焦底盘支撑，坚持推进基础业务实施。

目标5、聚焦民生服务，全力促进营商环境优化。

目标6、聚焦生态修复，全面提升生态环境质量。

目标7、聚焦党的建设，做好党风廉政建设工作。

部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市自然资源和规划局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目44个，具体为：

1、项目名称：广水市2022年土地征收连片开发方案

项目当年预算：80万元

项目申请理由：根据自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知自然资规〔2020〕5号，综合开发地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务，生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。

项目绩效总目标：调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况；分析成片开发的必要性、主要用途和可实现的功能，并制定拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划。

2、项目名称：广水市国土空间规划编制

项目当年预算：671.2万元

项目申请理由：根据土地利用总体规划管理办法（中华人民共和国国土资源部令第72号）、《广水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、城乡建设用地增减挂钩工作主要是依据《湖北省国土资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见》（鄂土资发[2011]71号）、《省自然资源厅关于改进城乡建设用地增减挂钩管理服务乡村振兴的通知》（鄂土资发[2018]）7号）等文件要求，国土空间规划、申报项目用地规划调整、生态红线评估修改，成果编制主体是自然资源和规划局，负责项目成果编制审，对接上级审查部门，保障项目顺利审批。

项目绩效总目标：基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，构建国土空间开发保护“一张图”。

3、项目名称：村湾整治规划设计费

项目当年预算：300万元

项目申请理由：根据上级要求建设美丽乡村，振兴乡村建设。

项目绩效总目标：完成整治规划30个村湾，振兴乡村建设。

4、项目名称：示范村规划设计

项目当年预算：300万元

项目申请理由：根据（2002）中规协秘第022号、财建（2009）17号等文件及上级要求，建设美丽乡村，振兴乡村建设。

项目绩效总目标：规划设计15个示范村，振兴乡村建设。

5、项目名称：2021年度国土变更调查

项目当年预算：28万元

项目申请理由：根据省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年），组织实施开展自然资源变更调查。

项目绩效总目标：按要求完成国土变更调查部级下发图斑核实、数据库更新等，并按时完成年度国土变更调查，顺利通过省、部级核查。

6、项目名称：自然资源统一确权登记

项目当年预算：35.15万元

项目申请理由：市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号，组织实施开展自然资源调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。

项目绩效总目标：按照随州市人民政府及广水市人民政府要求完成自然资源统一确权登记试点工作及广水市全域自然资源统一确权登记。

7、项目名称：地质灾害调查评价

项目当年预算：205万元

项目申请理由：加强广水市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，着力营造支撑新时代湖北高质量发展的良好生态环境。以“查隐患、控风险、强应用”为工作重点，开展汛期隐患点排查，年度新增隐患点核查。为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

项目绩效总目标：  以实效性和防灾实用性为目的，对广水市地质灾害防治重点乡镇进行汛前、汛中、汛后3次地质灾害隐患巡排查、对广水市新增隐患点核查；广水市地质灾害风险普查。

8、项目名称：地质灾害监测预警

项目当年预算：55.8万元

项目申请理由：以“重预警、强手段、广覆盖”为工作重点，开展地质灾害气象风险预警、 “群专结合”监测预警工作，分析地质灾害发展趋势，预测地质灾害发生区域，预报地质灾害发生时段，最大限度避免区内人员伤亡和财产损失。

项目绩效总目标：开展全市的地质灾害气象风险预警工作，与省级部门对接，形成省、市、县三级互联、互通、互动的地质灾害气象风险预警体系；对全市85处地质灾害隐患点，建设灾害体边界桩85个、警示牌85个。对全市85个地质灾害防治网格安排376名监测员、3名网格协管技术人员，开展“群专结合”的监测预警工作。

9、项目名称：地质灾害治理

项目当年预算：411.72万元

项目申请理由：消除地质灾害隐患，保护受隐患威胁群众生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐发展。

项目绩效目标：经反复筛查，2022年度拟对广水市境内3个威胁较大的地质灾害完成工程治理，共计威胁人口278人，威胁资产2600万元，经勘查设计，治理工程费用750万元。

10、项目名称：地质灾害能力建设

项目当年预算：440.4万元

项目申请理由：建设随州市广水市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展2022年度地质灾害应急演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产安全。

项目绩效总目标：建立县级防治机构，实现地质灾害防治管理支撑层级化，实现县、市防治机构通讯互连；建立县级技术支撑机构建设1个，进行广水市县地质灾害大型应急演练1次，进行“屋场式”、“村院式”应急演练85次；宣传培训受威胁群众0.10万人次，技术人员培训及管理人员培训各40人次。

11、项目名称：矿产资源及管理

项目当年预算：120万元

项目申请理由：根据《湖北省矿山资源储量动态监督管理要求》（2013）37号、《省自然资源厅关于加强建筑石料矿业权管理和综合利用提高建筑石料市场供应能力的通知》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战 三年行动计划的通知》[国发2018]22号。《自然资源部办公厅关于开展矿产资源规划（2021-2025）编制前期工作的通知》（自然资办函 [2019]1195号）。《自然资源部办公厅关于印发<矿产资源国情调查（试点）工作方案> 通知》（自然资办函[2018]1694号）《省自然资源厅办公室关于做好矿产资源国情调查准备工作的通知》（鄂自然资办函[2019]69号等要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢固确立“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”三维纲要，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。

项目绩效总目标：完成矿山资源规划编制（2021-2025）、矿山资源国情调查、地质灾害防治“十四五”规划、矿山管理购买技术服务。

12、项目名称：广水市城区地图编制

项目当年预算：10万元

项目申请理由：为我市提供更优质的地图服务。

项目绩效总目标：编制、出版《应广城区地图》并印刷300份，为我市发展提供更优质的地图服务。

13、项目名称：广水市测量标志点管护

项目当年预算：6万元

项目申请理由：加强对我市测量标志点的保护和管理，确保其具有完好的使用效能。

项目绩效总目标：对我市所有测量标志点进行委托管理，并对部分标志点进行重点维护，为各项测绘活动提供基准数据。

14、项目名称：测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动

项目当年预算：0.5万元

项目申请理由：通过测绘宣传活动，普及测绘法律知识，强化大众公民国家版图意识，同时促进各测绘资质单位依法从事测绘活动。

项目绩效总目标：开展测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动，普及测绘法律知识。

15、项目名称：建立卫星导航定位基准站

项目当年预算：60万元

项目申请理由：为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。

项目绩效总目标：建立3个卫星导航定位基准站（CORS站），为我市规划、建设、应急保障等工作提供基础测绘技术支撑。

16、项目名称：城市规划区内1:1000数字线划图更新

项目当年预算：337万元

项目申请理由：为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。

项目绩效总目标：完成城市规划区内1：1000数字线划图更新，为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。

17、项目名称：2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作

项目当年预算：9万元

项目申请理由：根据《省自然资源厅 农业农村厅 省统计局关于开展2016-2020年广水市耕地保护目标责任目标期末考核工作的通知》（鄂自然资函[2021]210号）文件要求，开展相关考核工作。

项目绩效总目标：分析广水市2016—2020年耕地保有量、永久基本农田保护积、耕地数量变化、耕地占补平衡洛实、高标准农田建设、耕质量保护与提升、耕地保护制度建设与执行等七个方面情况，分析耕地保护落实。

18、项目名称：2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划

项目当年预算：14万元

项目申请理由：根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、随州市自然资源规划局2018年例行督察发现设施农用地、临时用地、农村道路违法违规占用永久基本农田问题整改情况通报，解决设施农用地、农村道路、环库公路占用永久基本农田问题，补足被占用永久基本农田，保障永久基本农田面积不减少。

项目绩效总目标：分析永久基本农田占用情况；等质等量补足永久基本农田，并分析补充地块情况；占用和补划永久基本农田对比分析。

19、项目名称：2019年矿山新增图斑核查

项目当年预算：2万元

项目申请理由：依据省自然资源厅办公室《关于开展2019年度全省矿山修复遥感数据复核工作的通知》（鄂自然资办函〔2020〕15号），摸清2019年广水市因矿山新增损毁的土地面积和属性，对我市矿山生态修复工作提供基础数据。

项目绩效总目标：调查新增矿山损毁的位置、面积、范围和基本情况；分析矿山损毁的原因；确定矿山损毁面积。

20、项目名称：广水市国土空间生态修复规划项目

项目当年预算：120万元

项目申请理由：根据《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发（2020）45号）、省自然资源厅关于印发湖北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案的函（鄂自然资函[2021]35号），通过研究编制规划，统筹设计生态修复活动的实施范围、预期目标、主要内容、重大工程、投资计划和实施路径，以有效保障和综合提升广水市生态保护和绿色发展的生态效益、社会效益和经济效益。

项目绩效总目标：主要分析规划区域内自然生态、经济、重大工程等，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，以及未来开展国土空间生态保护修复所面临的形势与挑战；阐述编制实施规划的政策要求、规划定位、实施范围、规划期限等，明确规划指导思想、基本原则、主要目标、具体指标、总体战略等；通过开展国土空间综合评价，识别拟开展生态修复的重要空间、敏感脆弱空间、受损破坏空间等范围、面积与分布，并制定生态修复分区导引；针对突出问题和既定目标，提出生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求。

21、项目名称：广水市“三调”耕地资源质量分类项目

项目当年预算：45万元

项目申请理由：根据湖北省第三次国土调查领导小组办公室 关于印发《湖北省第三次国土调查耕地 资源质量分类实施方案》的通知（鄂土调办发〔2020〕11 号）、第三次全国国土调查县级耕地资源质量分类数据库标准，全面掌握耕地资源质量状况，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管 理提供支撑。

项目绩效总目标：采用以自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态 环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面构建的分类指标 体系，以“三调”耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进 行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积 与分布成果。

22、项目名称：广水市耕地保护责任目标自查评估

项目当年预算：7万元

项目申请理由：依据湖北省自然资源厅 农业厅 统计局《关于开展2019年度市（州）人民政府耕地保护责任目标自查评估工作的通知》（鄂自然资函〔2020〕486号）项目与部门职能的相关性，完成自查评估。

项目绩效总目标：分析广水市2020年耕地保有量、永久基本农田保护积、耕地数量变化、耕地占补平衡洛实、高标准农田建设、耕质量保护与提升、耕地保护制度建设与执行等七个方面情况，分析耕地保护落实。

23、项目名称：广水市耕地“非农化”清理核查

项目当年预算：36万元

项目申请理由：根据《省自然资源厅办公室关于开展2020年度耕地非农化核实整改的通知》（鄂自然资办函〔2021〕5 号）、《省农业农村厅办公室 省自然资源厅办公室关于开展耕地“非农化”“非粮化”问题专项清理工作的通知》（鄂农办函[2021]23号）等文件要求，完成清理核查工作。

项目绩效总目标：完成省级下发耕地“非农化”增量图斑75个现场核查、举证和认定，全面清理耕地“非农化”存量图斑。

24、项目名称：广水市永久基本农田核查调整补足

项目当年预算：82万元

项目申请理由：根据自然资源部 农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、中办 国办印发 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）、省自然资源厅办公室《关于开展全省永久基本农田核实整改补足工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕17 号）、自然资源部国土空间规划局 自然资源部耕地保护监督司《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》（自然资空间规划函〔2021〕121号）、省自然资源厅《关于开展全省永久基本农田核实整改工作的通知》文件要求，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足，加强对耕地保护，落实耕地保有量。

项目绩效总目标：采用以2017年永久基本农田数据为基础，充分运用最新的三调成果和最新卫星遥感影像，对我市永久基本农田全面核实，掌握摸底数据，将现状永久基本农田中的非耕地、不稳定利用耕地等按照实事求是调出永久基本农田保护，在可划为永久基本农田的稳定利用耕地中补足。

25、项目名称：广水市历史遗留矿山核查工作

项目当年预算：60万元

项目申请理由：根据自然资源部办公厅关于印发《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）、湖北省自然资源厅办公室关于印发《省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》（鄂自然资办文〔2021〕14号），查明我市历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、信息可靠的数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善矿山生态修复政策等提供决策支撑。

项目绩效总目标：采取内业分析比对和外业实地调查相结合方式，对自然资源部下发的广水市历史遗留矿山遥感图斑，以及在核查工作中增补的历史遗留矿山图斑，开展核查和核定分类，通过“历史遗留矿山核查系统”上报自然资源部审定，通过审核，完成广水市历史遗留矿山核查工作。

26、项目名称：设施农业用地上图、入库工作

项目当年预算：7万元

项目申请理由：根据《省自然资源厅办公室转发关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》（鄂自然资办函〔2020〕43号），规范化设施农业用地的使用和监管。

项目绩效总目标：按时完成我市615宗（7788.61亩）设施农业用地的上图入库。

27、项目名称：广水市耕地后备资源调查评价工作

项目当年预算：65万元

项目申请理由：依据省自然资源厅办公室关于印发《湖北省耕地后备资源调查评价工作方案的通知》（鄂自然资办文〔2021〕15号），全面摸清并掌握广水市补充耕地资源潜力，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。

项目绩效总目标：采用第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，以其他草地、盐碱地、沙地、裸土地为评价对象，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的全国耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。

28、项目名称：广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准

项目当年预算：4万元

项目申请理由：

项目绩效总目标：根据广水市物价等实际情况，制定广水市集体所有土地上的附着物征收补偿和青苗补偿标准 。

29、项目名称：广水市增减挂钩项目全方位核查整改

项目当年预算：29万元

项目申请理由：根据省人民政府关于《公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》（鄂政发[2019]22号），调整广水市征地补偿标准，更好地为广水市经济社会持续发展提供服务，依法合理做好征地补偿安置工作，维护被征地农民切身利益的必然要求，也是保障经济建设健康发展的重要基础性工作。

项目绩效总目标：结合自然资源部增减挂钩项目清查整改、武汉督察局例行督察发现问题整改要求，对历年来所有已验收的增减挂钩项目进行全面清理，及时、准确、详实掌握增减挂钩项目实施情况和存在问题，并进行整改。

30、项目名称：2021年占补平衡项目立项和工程实施

项目当年预算：3213.96万元

项目申请理由：根据《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发[2017]4号）、《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规[2017]13号）、《省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》（鄂自然资办文[2019]5号）等文件要求，为了实现耕地占补平衡及提高耕地等别，落实“占优补优、占水田补水田”政策。

项目绩效总目标：完成2021年度占补平衡项目立项和工程实施，保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用。

31、项目名称：2021年工矿废弃地增减挂钩项目立项申报

项目当年预算：30万元

项目申请理由：根据《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》国土资发〔2016〕63号，完成立项工作。

项目绩效总目标：结合上级文件精神，比对三调数据对工矿废弃地增减挂钩项目完成立项工作。

32、项目名称：环保督察矿山生态修复方案

项目当年预算：29万元

项目申请理由：中央、省环保督察健全矿山一矿一档，完成上级督察任务，同时加快推进山水林田湖草系统综合治理，助力打造“山青、水绿、林郁、田沃、湖净、村美”的生命共同体。

项目绩效总目标：分析规划区域内自然生态、经济、重大工程等，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，提出矿山生态修复相关任务、具体措施与实施时序要求，完成8个矿山生态修复方案。

33、项目名称：广水市十里鸣海废弃矿山入省级治理补助资金项目库实施方案

项目当年预算：28万元

项目申请理由：防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被。

项目绩效总目标：编制实施方案通过工程措施防止水土流失、消除地质灾害隐患、恢复矿区植被，并进行养护监测，直至恢复矿区原生自然景观。

34、项目名称：2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制

项目当年预算：100万元

项目申请理由：：依据《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报2021年全域国土综合整治项目的通知》（鄂土整办函〔2021〕5号），保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用有着重大意义。

项目绩效总目标：完成2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作。

35、项目名称：2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制

项目当年预算：270万元

项目申请理由：依据《省全域国土综合整治领导小组办公室关于申报2021年全域国土综合整治项目的通知》（鄂土整办函〔2021〕5号），保障我市重点项目用地指标需求，推进土地开发整理，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，促进土地集约利用有着重大意义。

项目绩效总目标：完成2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作。

36、项目名称：自然资源系统保障项目

项目当年预算：4585.67万元

项目申请理由：我单位财政编制人员很少，自收自支、下岗人员及劳务派遣人员占比很大。

项目绩效总目标：保障非财政编制工作人员各项人员经费支出及自然资源和规划工作正常运转的各项费用。

37、项目名称：广水市土地收储出让项目

项目当年预算：300万元

项目申请理由：根据《测绘法》《中华人民共和国土地管理法》《土壤污染防治法》《中华人民共和国民法典》等文件要求，对广水市土地进行收储出让，为广水市的经济社会发展和城市建设提供用地保障。

项目绩效总目标：收购出让土地的评估、测量、土壤污染调查编制、用地预审及律师代理等，为经济社会发展和城市建设提供用地保障。

38、项目名称：办公设备购置项目

项目当年预算：534.1万元

项目申请理由：2022年度满足工作需求所需设备购置费用。

项目绩效总目标：保障机关工作正常运转按需采购各项办公设备。

39、项目名称：自然信息化与基础信息平台建设

项目当年预算：100万元

项目申请理由：根据鄂自然资发【2021】12号文件要求，大力推进信息化发展，自然资源信息化服务经济社会发展。

项目绩效总目标：初步建成与自然资源管理体制相适应的、统一整合的自然资源信息化框架体系，进一步优化省自然资源政务一次，解决“一网通办”，实现省市“一张图”审批，全事项归集一体化管理；升级空间基础信息平台，开展数据治理，实现核心数据归依率、核心业务支撑率，实现土地全流程数字化管理。

40、项目名称：地质灾害综合防治体系治理项目(省)

项目当年预算：678.02万元

项目申请理由：根据《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》（2018-2022年）、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》文件要求，消除地质灾害隐患，保护受隐患威胁群众生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐发展。

项目绩效总目标：经反复筛查，2022年度拟对广水市境内3个威胁较大的地质灾害完成工程治理，共计威胁人口278人，威胁资产2600万元，经勘查设计，治理工程费用750万元。

41、项目名称：地质灾害综合防治体系能力建设项目(中央)

项目当年预算：18.05万元

项目申请理由：根据《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》（2018-2022年）、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》文件要求，建设随州市广水市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展2022年度地质灾害应急演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产安全。

项目绩效总目标：建立县级防治机构，实现地质灾害防治管理支撑层级化，实现县、市防治机构通讯互连；建立县级技术支撑机构建设1个，进行广水市县地质灾害大型应急演练1次，进行“屋场式”、“村院式”应急演练85次；宣传培训受威胁群众0.10万人次，技术人员培训及管理人员培训各40人次。

42、项目名称：第三次全国土地调查

项目当年预算：76.21万元

项目申请理由：根据国务院关于开展第三次全国土地调查《国发【2017】48号》；湖北省关于开展第三次全国土地调查《鄂政发〔2017〕66号》文件要求，组织实施开展自然资源调查。

项目绩效总目标：按时完成成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成第三次全国土地调查基本数据。

43、项目名称：广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证

项目当年预算：920.78万元

项目申请理由：根据1、省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年）。2、市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号文件要求组织实施开展自然资源调查、变更调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。

项目绩效总目标：按时完成广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证工作，盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。

44、项目名称：历史遗留矿山生态修复项目

项目当年预算：454.4万元

项目申请理由：根据自然资源部办公厅关于印发《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）、湖北省自然资源厅办公室关于印发《省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》（鄂自然资办文〔2021〕14号）文件，对我市3个历史遗留矿山进行生态修复治理。

项目绩效总目标：完成3个矿山生态修复，改善矿区生态环境。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差差差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。