目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市自然资源和规划局主要职责如下：

（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度， 监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

（十五）负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对外合作与交流。

（十六）承担市相关议事机构的日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、机构设置

（一）广水市自然资源和规划局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构14个，分别为：办公室（财务与资金运用股）、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股（市自然资源督查办公室）、人事教育股、机关党委、执法股。

（三）下设部门（单位）23个，分别为：土地收购储备交易中心、矿产资源管理所、自然资源保护和权益维护中心、国土整治中心、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、信息中心、不动产登记中心、武胜关自然资源和规划所、马坪自然资源和规划所、杨寨自然资源和规划所、李店自然资源和规划所、太平自然资源和规划所、陈巷自然资源和规划所、骆店自然资源和规划所、长岭自然资源和规划所、郝店自然资源和规划所、蔡河自然资源和规划所、余店自然资源和规划所、关庙自然资源和规划所、吴店自然资源和规划所。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市自然资源和规划局预算由23家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市自然资源和规划局本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位22家，分别是：土地收购储备交易中心、矿产资源管理所、自然资源保护和权益维护中心、国土整治中心、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、信息中心、武胜关自然资源和规划所、马坪自然资源和规划所、杨寨自然资源和规划所、李店自然资源和规划所、太平自然资源和规划所、陈巷自然资源和规划所、骆店自然资源和规划所、长岭自然资源和规划所、郝店自然资源和规划所、蔡河自然资源和规划所、余店自然资源和规划所、关庙自然资源和规划所、吴店自然资源和规划所。

（二）2025年广水市自然资源和规划局纳入预算管理人员455人。

1.核定编制168名，其中：行政编制18名，事业编制150名。

2.实有人员455人，其中：在职在编168人；离休0人；退休185人；编外长聘0人；其他人员102人（遗属生活困难人员7人、下岗生活补助人员95人）。

第二部分  部门预算表

广水市自然资源和规划局2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2025年收入总预算18832.34万元，其中：本年收入16868.98万元，上年结转1963.36万元，较上年预算安排增加5959.47万元，同比增加46.29%，主要原因是：二级单位广水市土地收购储备交易中心项目经费预算之前由财政局代列编制，现纳入局机关预算编制，导致政府性基金项目预算收入增加及其他新增项目预算收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款2868.98万元；政府性基金预算拨款14000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转1343.83万元；政府性基金预算拨款结转619.53万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市自然资源和规划局2025年支出总预算18832.34万元，较上年预算安排支出增加5959.47万元，同比增加46.29%，主要原因是：二级单位广水市土地收购储备交易中心项目经费预算之前由财政局代列编制，现纳入局机关预算编制，导致政府性基金项目预算支出增加及其他新增项目预算支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出16868.98万元；上年结转安排支出1963.36万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4212.81万元；政府性基金预算拨款支出14619.53万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出264.42万元；卫生健康支出45.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出14619.53万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出3663.8万元；住房保障支出15.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出222.68万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出3857.05万元；商品和服务支出10214.12万元；对个人和家庭的补助401.6万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4349.56万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出10万元。

5支出按支出类别分：人员类支出4258.65万元；运转类支出181.5万元；特定目标类支出14392.18万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2025年财政拨款收入预算18832.34万元，较上年增加5959.47万元，同比增加46.29%，主要原因是：二级单位广水市土地收购储备交易中心项目经费预算之前由财政局代列编制，现纳入局机关预算编制，导致政府性基金项目预算收入增加及其他新增项目预算收入增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2868.98万元；政府性基金预算拨款14000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1343.83万元；政府性基金预算拨款619.53万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市自然资源和规划局2025年财政拨款支出预算18832.34万元，较上年增加5959.47万元，同比增加46.29%，主要原因是：二级单位广水市土地收购储备交易中心项目经费预算之前由财政局代列编制，现纳入局机关预算编制，导致政府性基金项目预算支出增加及其他新增项目预算支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出264.42万元；卫生健康支出45.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出14619.53万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出3663.8万元；住房保障支出15.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出222.68万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市自然资源和规划局2025年一般公共预算支出4212.81万元，较上年增加1516.94万元，同比增加56.27%，主要原因是：一般公共预算项目支出减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2868.98万元。其中：人员经费1046.51万元，运转经费17.52万元，项目支出1804.95万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出1343.83万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出1343.83万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出264.42万元；卫生健康支出45.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出3663.8万元；住房保障支出15.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出222.68万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1064.03万元，较上年减少1064.78万元，同比减少50.02%，主要原因是：本年度自筹人员经费用政府性基金预算保障。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1046.51万元。其中：工资福利支出858.65万元；对个人和家庭补助187.85万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费17.52万元。其中：商品和服务支出17.52万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为18.05万元，较上年减少5万元，同比减少21.69%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用用政府性基金预算保障。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度公务用车购置用政府性基金预算保障。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用用政府性基金预算保障。

（四）公务接待费18.05万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度公务接待费无增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市自然资源和规划局2025年政府性基金预算拨款安排支出14619.53万元，较上年增加4442.53万元，同比增加43.65%，主要原因是：二级单位广水市土地收购储备交易中心项目经费预算之前由财政局代列编制，现纳入局机关预算编制，导致政府性基金项目预算支出增加及其他新增项目预算支出增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出14000万元，上年结转资金619.53万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出14619.53万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市自然资源和规划局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市自然资源和规划局2025年机关运行经费支出预算138.2万元，较上年减少176.44万元，同比减少56.08%，主要原因是：响应号召，压缩机关运行经费的开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费17.52万元。

其中：办公费4.5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元；其他交通费用11.75万元；其他商品和服务支出1.28万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费120.67万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市自然资源和规划局2025年政府采购总预算3806.86万元，较上年减少2241.91万元，同比减少37.06%，主要原因是：本年政府采购项目预算安排减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购3255.31万元，较上年减少2731.69万元，同比减少45.63%，主要原因是：本年中小企业项目预算安排减少；面向小微企业采购551.55万元，较上年增加489.78万元，同比增加792.91%，主要原因是：本年小微企业项目预算安排增加。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算217.55万元，较上年减少30.22万元，同比减少12.2%，主要原因是：本年货物类项目预算安排减少；政府采购工程预算1237万元，较上年增加1237万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年工程类项目预算安排增加；政府采购服务预算2352.31万元，较上年减少3448.69万元，同比减少59.45%，主要原因是：本年服务类项目预算安排减少。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市自然资源和规划局2025年年初资产总额为4432.3万元，较上年增加3109.24万元，同比增加235%，主要原因是：上年预算仅反映局机关资产，本年度二级单位及基层所资产合并到局机关资产系统，由局机关合并填报，导致本年预算数增加。

具体情况为：流动资产2930.7万元，较上年增加1803.58万元，同比增加160.02%，主要原因是：上年预算仅反映局机关资产，本年度二级单位及基层所资产合并到局机关资产系统，由局机关合并填报，导致本年预算数增加；固定资产1501.59万元，较上年增加1305.65万元，同比增加666.35%，主要原因是：上年预算仅反映局机关资产，本年度二级单位及基层所资产合并到局机关资产系统，由局机关合并填报，导致本年预算数增加。

其中固定资产：房屋11905.65平方米，价值540.92万元；土地24612.7平方米，价值134.22万元；车辆22辆，价值287.59万元；办公家具价值68.28万元；其他资产价值470.58万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障自然资源系统各项工作顺利开展，年度目标：全面推进法治建设工作，持续深化“放管服”改革，做好自然资源服务工作，保障自然资源系统人员的正常办公、生活秩序。

（二）长期目标1：保障自然资源系统各项工作顺利开展，具体指标设置为：

产出指标：永久基本农田面积≧97.19万亩，指标设立依据是“三区三线”划定面积；耕地占补平衡建设规模≧3000亩，自然资源统一确权登记面积≧117771.2公顷，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：新增耕地，保障建设用地指标；改善生产环境，提高收益，促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引；改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意度≧95%，办事群众满意度≧95%，指标设立依据是年度工作计划。

（三）年度目标1：全面推进法治建设工作，持续深化“放管服”改革，做好自然资源服务工作，保障自然资源系统人员的正常办公、生活秩序，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤100%，预算执行率≤100%，绩效评价覆盖率100%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升地质灾害防治能力、自然资源综合业务能力，持续深化“放管服”改革、开展部门对接、业务延伸，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意度≧95%，办事群众满意度≧95%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市自然资源和规划局2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“自然资源统一确权登记项目”

1.主要内容是：对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅直接开展确权登记之外的自然保护区、自然保护地、自然公园；江河湖泊水流；湿地、草原；矿产资源、森林资源等确权登记。2025年预算安排340万元，其中：340万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅直接开展确权登记之外的自然保护区、自然保护地、自然公园；江河湖泊水流；湿地、草原；矿产资源、森林资源等确权登记。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：其他草地≥10653.68公顷，采矿用地≥496.24公顷，河流≥3108.37公顷，湿地≥296.42公顷，林地≥81911.36公顷，自然保护区≥7426.65公顷，自然公园≥13881.48公顷，自然资源确权登记完成率100%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：节约资源和保护环境，加快形成节约资源和保护环境新的空间格局，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

自然资源统一确权登记预算项目申报表.pdf

（二）“集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目”

1.主要内容是：整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果。2025年预算安排262万元，262万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市集体土地所有权确权登记成果更新汇交数量为13个乡镇、4个办事处，更新汇交完成率≥98％，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：支持和推进全市各类大型、民生项目，依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度100%，指标设立依据是年度工作计划。

集体土地所有权确权登记成果更新汇交预算项目申报表.pdf

（三）“广水市“房地一体”确权登记发证项目”

1.主要内容是：完成全市农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”，建成农村不动产登记数据库，实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记白常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。2025年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：全市农村“房地一体”确权登记数据库整改更新、汇交，颁证率98%以上，实现“应登尽登”。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：入库208968宗，登簿缮证17.5万宗，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：有效利用数据库，加快形成节约资源和保护环境新的空间格局，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：群众满意度≥99%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市“房地一体”确权登记发证预算项目申报表.pdf

（四）“年度国土变更调查项目”

1.主要内容是：全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过。2025年预算安排262万元，其中：262万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：国土变更调查数据库1项，符合相关规程要求，并通过部级审核，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：数据库利用，为政府发展经济的规划编制提供数据支撑，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

年度国土变更调查预算项目申报表.pdf

（五）“广水市国土空间总体规划（2020-2035年）项目”

1.主要内容是：编制《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）》。2025年预算安排458.4万元，其中：458.4万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：编制《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：国土空间规划编制成果1项，成果通过省级专家评审通过，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：通过加强国土空间规划实施管理，严守三条控制线，引导形成科学适度有序的国土空间布局体系，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥85%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）预算项目申报表.pdf

（六）“广水市城镇基准地价更新及标定地价更新工作项目”

1.主要内容是：完成广水市国有建设用地基准地价，完成基准地价电子化备案。2025年预算安排105.5万元，其中：105.5万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成更新成果的验收，并提交成果至省厅。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：城区基准地价及标定地价更新成果数6个，乡镇基准地价及标定地价更新成果数12个，符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提高土地节约集约利用水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥80%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市城镇基准地价更新及标定地价更新工作预算项目申报表.pdf

（七）“广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目项目”

1.主要内容是：完成广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿、广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿、广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿、广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿开展地质勘查（勘探）、编制矿产资源开发利用及生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告、采矿权出让论证报告等工作，为下一步矿业权设置和出让提供依据。2025年预算安排1318.05万元，其中：1318.05万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿、广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿、广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿、广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿开展地质勘查（勘探）、编制矿产资源开发利用及生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告、采矿权出让论证报告等工作，为下一步矿业权设置和出让提供依据。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：勘探报告4份，编制矿产资源开发利用及生态复绿方案4份，采矿权出让收益评估报告4份，报告质量评审合格，方案质量通过专家审查，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：增加财政收入≧24000万元，提高开发利用和环境保护，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：矿山周边居民满意率≥90%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探预算项目申报表.pdf

（八）“广水市新型基础测绘联动更新项目”

1.主要内容是：完成中心城区新型基础测绘项目所有内容，具体包括：地面分辨率0.03米倾斜摄影、分辨率3cm实景三维模型制作、比例尺为1：500 DLG、分辨率为0.05m的DOM、格网尺寸为0.5m x 0.5m DEM等数据采集、1：500地形图缩编为1：2000地形图及数据库建设。2025年预算安排695.908万元，其中：695.908万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：从省厅统筹获取分辨率不低于 0.1 米的航空影像数据和满中地物点精度优于1米的数字线划图（简称DLG)测制要求的控制测量成果后，完成广水市全域（中心城区以外区域）新型基础测绘3项基础数据生产。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成测绘区域面积（中心城区以外区域）2569.75平方千米，达到湖北省基础测绘成果质量各项指标控制验收要求，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：增强我市基测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平，提供更丰富的基础测绘成果资料，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：使用者满意度≥90%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市新型基础测绘联动更新预算项目申报表.pdf

（九）“广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护项目”

1.主要内容是：符合相关技术规程，通过随州市自然资源和规划局验收，在部系统中备案，生成建设用地指标。2025年预算安排1880万元，其中：1880万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成项目的工程施工内容和后期管护（水田种植水稻或水生作物，旱地种植大麦、花生、油菜等作物）。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设规模≧1880亩，通过随州市自然资源和规划局验收，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：增加耕地，提高耕地质量，保障建设用地指标，减少水土流失，构建生态农业，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥90%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护预算项目申报表.pdf

（十）“广水市矿山生态修复工作项目”

1.主要内容是：完成矿山地质环境治理恢复，改善矿山区域及周边生态环境。2025年预算安排437万元，其中：437万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成矿山地质环境治理恢复，改善矿山区域及周边生态环境。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：矿山地质环境治理恢复15处，矿山地质环境治理恢复完成率100%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：有效改善矿山区域及周边生态环境，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：周边群众、矿山企业满意度≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市矿山生态修复工作预算项目申报表.pdf

（十一）“耕地保护专项资金项目”

1.主要内容是：按上级要求完成2025年耕地保护专项资金使用。2025年预算安排357.1506万元，其中：357.1506万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：按上级要求完成2025年耕地保护专项资金使用。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：永久基本农田面积≥97.17万亩，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：改善生产环境，提高收益，改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥80%，指标设立依据是年度工作计划。

耕地保护专项资金预算项目申报表.pdf

（十二）“征地补偿项目”

1.主要内容是：收储城区商住用地300亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。2025年预算安排4000万元，其中：4000万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：收储城区商住用地300亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：收储面积300亩，土地收储完成率≧98%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：土地出让收入20000万元，促进市经济建设快速发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：政府满意度≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

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（十三）“耕地占用税项目”

1.主要内容是：为广水市境内招标、拍卖、挂牌出让地块办理用地手续后缴纳耕地占用税。2025年预算安排1500万元，其中：1500万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：为广水市境内招标、拍卖、挂牌出让地块办理用地手续后缴纳耕地占用税。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：供地面积750亩，税收上缴入库完成率≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：土地出让收入20000万元，促进市经济建设快速发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：政府满意度≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

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（十四）“广水市多规合一数据治理项目”

1.主要内容是：完成战略规划和专项规划全部数据的治理汇交工作。2025年预算安排119万元，其中：119万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成战略规划和专项规划全部数据的治理汇交工作。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：战略规划图层数量382个，专项规划数量17项，达到《湖北省域规划数字化信息平台数据库规范》的成果要求，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：促进城乡经济一体化，改善民生、提高资源利用效率、加强历史文化传承与保护，推动国土空间规划的科学高效实施，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：使用人满意度≥99%，指标设立依据是年度工作计划。

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（十五）“地质灾害防治治理工程项目”

1.主要内容是：以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，对威胁较大、稳定性较差的各处地质灾害隐患点进行工程治理，确保隐患点影响区人民生命财产安全，基本恢复工程治理区生态环境。2025年预算安排173.87万元，其中：173.87万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，对威胁较大、稳定性较差的各处地质灾害隐患点进行工程治理，确保隐患点影响区人民生命财产安全，基本恢复工程治理区生态环境。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：治理项目9个，治理工程质量等级合格，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：避免经济损失78183400元，保护人员≥1553，改善灾害体周边生态环境条件，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：灾害体周边居民满意度≥90%，指标设立依据是年度工作计划。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。