目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市政务服务和大数据管理局主要职责如下：

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市政务服务和大数据管理局内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室；下设政务服务中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市政务服务和大数据管理局部门预算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制25名（行政编制18人，事业编制7人），实有25人，其中：在编在职25名，退休人员2名。

第二部分：2024部门预算表

政数局2024年预算表.pdf

第三部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2024年收入总预算1295.09万元，其中：本年收入1132.41万元，上年结转162.68万元，较上年预算安排减少39.36万元，同比下降3%，主要原因是在2023年度根据国家政策普调工资并补助发往年绩效，在2024年度就相对减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款1104.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入28万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转118.84万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转43.84万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2024年支出总预算1295.09万元，较上年预算安排支出减少39.36万元，同比下降3%，主要原因是在2023年度根据国家政策普调工资并补助发往年绩效，在2024年度就相对减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1132.41万元；上年结转安排支出162.68万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1223.26万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出71.84万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1180.64万元；社会保障和就业支出48.66万元；卫生健康支出33.94万元；农林水支出9.84万元；住房保障支出22.01万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出368.88万元；商品和服务支出852.22万元；对个人和家庭的补助6.86万元；资本性支出60.65万元；其他支出6.48万元。

5.支出按支出类别分：基本支出371.59万元（其中人员类312.04万元、运转类59.55万元）；项目支出923.5万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2024年财政拨款收入预算1223.26万元，较上年增加130.41万元，同比增加11%，主要原因是本年度根据国家政策普调工资和项目支出增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1104.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款118.84万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2024年财政拨款支出预算1223.26万元，较上年增加130.41万元，同比增加11%，主要原因是本年度根据国家政策普调工资和项目支出增加。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出1108.8万元；社会保障和就业支出48.66万元；卫生健康支出33.94万元；农林水支出9.84万元；房保障支出22.01万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市政务服务和大数据管理局一般公共预算支出1223.26万元，较上年增加130.41万元，同比增加11%，主要原因是本年度根据国家政策普调工资和项目支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1104.41万元。其中：人员经费安排支出312.04万元，公用经费安排支出15.03万元，项目经费安排支出777.35万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出118.84万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0.46万元，项目经费安排支出118.38万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出1108.8万元；社会保障和就业支出48.66万元；卫生健康支出33.94万元；农林水支出9.84万元；住房保障支出22.01万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年减少5.5万元，同比下降58%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务接待费4万元，较上年减少5.5万元，同比下降58%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市政务服务和大数据管理局历年无国有资本经营预算

八、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市政务服务和大数据管理局机关运行经费支出预算206.97万元，较上年增加173.76万元，同比增加84%，主要原因是本年主增加项目机关运行费。

（一）一般公共预算安排机关运行经费22.45万元。

1.基本支出安排机关运行经费22.45万元。其中：办公费2.46万元；印刷费2万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0.46万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费11.44万元，其他商品和服务支出0.51万元。

2.项目支出安排机关运行经费137.76万元。其中：办公费26.26万元；印刷费10万元；水费0万元；电费4万元；邮电费4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费6.9万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费21.4万元；其他交通费用4万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置60.65万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费46.76万。

九、政府采购支出情况说明

2024年，广水市政务服务和大数据管理局政府采购总预算471.5万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增加0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增加0%。

政府采购货物预算3.5万元，较上年减少596.26万元，同比下降99%，主要原因是2023年度计划政府大厅搬迁，所有设备及会议设备全部更换，在2024年相对就减少较多；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无此项支出；政府采购服务预算468万元，较上年减少38万元，同比下降8%，主要原因是保洁保安没有在政府购买服务范围内，只有政务大厅工作人员属政府购买服务。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市政务服务和大数据管理局年初资产总额为445.462万元。总体情况为流动资产354.87万元，较上年减少21.45万元，同比下降6%，主要原因是收回垫付职工养老保险和医疗保险；固定资产393.36万元，较上年增加31.14万元，同比增长8%，主要原因是增加新的办公设备及按上级要求对政务大厅进行整修整改时添加新的公用设施。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.12万元；其他资产价值355.23万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

年度目标1：打造成优质的政务服务队伍，具体指标设置为：

产出指标：接待上访群众≥100人次，依法维护信访秩序≥50次，指标设立依据是计划指标

效益指标：维护社会和谐稳定有所提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是计划.

2024年政数局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

2024年广水市政务服务和大数据管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个

1. “　保障服务大厅正常运转项目”主要内容是：保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公。2024年预算安排703.83万元，其中：658.25万元资金来源为当年一般公共预算资金，45.58万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。其中明细为：

（1）网络维护费25.2万元

（2）中心行政政务工作经费25.92万元

（3）邮寄费，免费包邮寄3万元

（4）政府购买服务经费，政务大厅外聘工作人员468万元

（5）核心节点建设经费90万元

（6）便民服务（免费复印、邮寄）9万元

（7）村级线路租赁29万元

项目绩效总目标是：保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：政务作息资源提供单位数量43家；政务信息资源目录数据提交126窗口，政务大厅窗口办事数量70万件，网络线路数量403条，政务服务大厅外聘人员数量80人，指标设立依据是计划指标

质量指标：数据共享有效性≥98%，政务信息资源目录数据更新≥98%，政务大厅办事完结率≥95%，政务大厅外聘人员率≥70%，指标设立依据是计划指标

效益指标：经济效益指标：提高数据利用率，缩短工时，有所提高，指标设立依据是计划指标；社会效益指标：提高广水服务窗口形象率，得到提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：来大厅办事人员满意度≥99%，指标设立依据是计划指标。

政数局部门（单位）预算保障政务大厅运转项目申报表.pdf

2.大数据信息服务建设主要内容是：负责全市信息化正常运行，保障政务大数据平台基础设施到位。2024年预算安排67.81万元，其中：5.16万元资金来源为当年一般公共预算资金，62.65万元资金来源为上年结转一般公共预算资金：

产出指标：数量指标：建设跨部门综合监管信息化平台1套；政购置新的办公设备25件，指标设立依据是计划指标

质量指标：新购办公设备达质量标率≥98%，政务信息软件上线率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：办事效率，得到提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：服务大厅办事群众满意度≥99%，指标设立依据是计划指标.

政数局部门（单位）预算大数据建设服务项目申报表.pdf

3.政务服务便民热线主要内容是：政务服务便民热线运行畅通，加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度。2024年预算安排31.7万元，其中：31.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，

产出指标：数量指标：及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件6500件；及时办结省12345在线服务6500件，指标设立依据是计划指标

质量指标：工单及时签收率≥98%，工单按时办结率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：加大对各承办单位的日常指≥80%，指标设立依据是计划指标

满意度指标：政务服务质效≥99%，指标设立依据是计划指标

政数局部门（单位）预算便民服务热线项目申报表.pdf

4.基层政务和政务公开服务工作项目主要内容是：政务服务工作标准化、规范化。2024年预算安排10.15万元，其中：10.15万元资金来源为当年一般公共预算结余资金

产出指标：数量指标：培训政务工作人员数402人，对基层政务工作检查次数12次，建设便民服务室3人，政务公开内容6项，指标设立依据是计划指标

质量指标：全市政务服务的规范化标准化达到率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：提高政务服务工作效率≥70%，指标设立依据是计划指标

满意度指标：办事群众≥99%，指标设立依据是计划指标

政数局部门（单位）预算基层政务和政务公开服务工作申报表.pdf

5.公共资源监管主要内容是：公共资源交易进行监管，让交易更健全。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金

产出指标：数量指标：公共资源交易监管执法办案12次，对评标专家、代理机构业务培训5次，公共资源交易法律法规政策宣传8次，指标设立依据是计划指标

质量指标：招投标相关法律法规知晓率≥98%，评标专家、代理机构培训考核合格≥98%，办案结案率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：营商环境得到优化，招投标环境得到净化，指标设立依据是计划指标

满意度指标：招标人、投标人代理机构满意度≥95%，指标设立依据是计划指标

政数局部门（单位）预算公共资源监管项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。