2025年甸子山社区收支明细
- 发布时间：2025-11-21
- 信息来源：蔡河镇甸子山社区居民委员会
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| 财政专户收支-甸子山村专户科目明细账 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 2025年 | 凭证号 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 借/贷 | 余 额 | |||
| 月 | 号 | ||||||||
| 上年接转 | 贷 | 869,125.50 | |||||||
| 1 | 09 | 甸子山购买办公用品(刘丹华) | 1,745.00 | 贷 | 867,380.50 | ||||
| 2024年打字复印费(郝慧平) | 985.00 | 贷 | 866,395.50 | ||||||
| 办公室饮用水及水壶(桂华银) | 717.00 | 贷 | 865,678.50 | ||||||
| 2024年洁美家园(批量) | 3,480.00 | 贷 | 862,198.50 | ||||||
| 泵站电机维修(李忠全) | 480.00 | 贷 | 861,718.50 | ||||||
| 1 | 16 | 旱改水机械平整 | 80000.00 | 贷 | 941,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 烈士陵园管护 | 2000.00 | 贷 | 943,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 旱改水机械平整(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 80,000.00 | 贷 | 863,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 烈士陵园管护(陈继朝) | 2,000.00 | 贷 | 861,718.50 | ||||
| 1 | 16 | 购买办公用品(广水市广水电信分公司) | 299.00 | 贷 | 861,419.50 | ||||
| 1 | 16 | 办公室水管维修及更换(广水市国宏家电经营部) | 531.00 | 贷 | 860,888.50 | ||||
| 1 | 17 | 2024年村干部工资(批量) | 36,963.00 | 贷 | 823,925.50 | ||||
| 1 | 17 | 2023年耕地进出平衡(黄帅) | 1,200.00 | 贷 | 822,725.50 | ||||
| 办公室维修(曾庆春) | 55,136.00 | 贷 | 767,589.50 | ||||||
| 2024年网格员工资(陈继朝、王春章) | 16,800.00 | 贷 | 750,789.50 | ||||||
| 1 | 17 | 殡葬补贴 | 16500.00 | 贷 | 767,289.50 | ||||
| 1 | 17 | 工会经费 | 4000.00 | 贷 | 771,289.50 | ||||
| 1 | 17 | 2023年耕地进出平衡 | 1,200.00 | 贷 | 772,489.50 | ||||
| 1 | 24 | 2024年11月、12月殡葬补贴 | 17,850.00 | 贷 | 790,339.50 | ||||
| 1 | 24 | 2024年11月、12月殡葬补贴(鑫甸运营管理有限公司) | 17,850.00 | 贷 | 772,489.50 | ||||
| 寿材殡葬补贴(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 16,500.00 | 贷 | 755,989.50 | ||||||
| 工会经费购买办公桌椅(程全国) | 4,000.00 | 贷 | 751,989.50 | ||||||
| 村级运转 | 5000.00 | 贷 | 756,989.50 | ||||||
| 网格经费 | 10000.00 | 贷 | 766,989.50 | ||||||
| 网格员工资(张慧玲、刘华菊) | 10000.00 | 贷 | 756,989.50 | ||||||
| 2024年护林防火(邱兴华) | 5000.00 | 贷 | 751,989.50 | ||||||
| 4 | 2 | 公墓摄像头安装费用(民政调账) | 3,000.00 | 贷 | 754,989.50 | ||||
| 惠民殡葬补贴(民政调账) | 9,800.00 | 贷 | 764,789.50 | ||||||
| 公墓摄像头安装费用(殷勇) | 3000.00 | 贷 | 761,789.50 | ||||||
| 公墓提档升级(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 50000.00 | 贷 | 711,789.50 | ||||||
| 惠民殡葬补贴(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 9800.00 | 贷 | 701,989.50 | ||||||
| 4 | 8 | 特困丧葬补贴 | 12,480.00 | 贷 | 714,469.50 | ||||
| 特困丧葬补贴(邱华朝) | 12480.00 | 贷 | 701,989.50 | ||||||
| 4 | 8 | 公墓提档升级 | 50,000.00 | 贷 | 751,989.50 | ||||
| 5 | 13 | 丧葬寿材抵费用(民政调账) | 33,500.00 | 贷 | 785,489.50 | ||||
| 5 | 13 | 惠民殡葬补贴 | 20,300.00 | 贷 | 805,789.50 | ||||
| 5 | 13 | 丧葬寿材抵费用(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 33500.00 | 贷 | 772,289.50 | ||||
| 5 | 13 | 惠民殡葬补贴(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 20300.00 | 贷 | 751,989.50 | ||||
| 5 | 15 | 鑫甸退还之前多付的3000元 | 3,000.00 | 贷 | 754,989.50 | 2025年1季度31号凭证，乐会计开支付单，多付3000元，5月退回专户，我的记账没有错， | |||
| 6 | 23 | 领取备用金(黄俊秋) | 5000.00 | 贷 | 749,989.50 | 已对账 | |||
| 7 | 17 | 旱改水管护费 | 33,499.00 | 贷 | 783,488.50 | ||||
| 7 | 17 | 殡葬补贴 | 14,350.00 | 贷 | 797,838.50 | ||||
| 7 | 17 | 地质灾害山体滑坡 | 25,300.00 | 贷 | 823,138.50 | ||||
| 7 | 17 | 2024年旱改水旋耕、灭茬(广水市粮丰农业发展有限公司) | 15,499.00 | 贷 | 807,639.50 | ||||
| 7 | 17 | 2024年旱改水购买肥料(广水市庆丰农资有限责任公司) | 18,000.00 | 贷 | 789,639.50 | ||||
| 7 | 17 | 地质灾害山体滑坡(批量) | 25,300.00 | 贷 | 764,339.50 | ||||
| 7 | 17 | 2025年4月-5月惠民殡葬补贴(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 14,350.00 | 贷 | 749,989.50 | 已对账 | |||
| 8 | 18 | 甸子山综治维稳(方奎) | 1,484.00 | 贷 | 748,505.50 | ||||
| 8 | 19 | 寿材补贴 | 17,000.00 | 贷 | 765,505.50 | ||||
| 8 | 19 | 购买冰棺 | 11,600.00 | 贷 | 777,105.50 | ||||
| 8 | 19 | 寿材补贴(广水市鑫甸运营管理有限公司) | 17,000.00 | 贷 | 760,105.50 | ||||
| 8 | 19 | 购买冰棺(杨清永) | 11,600.00 | 贷 | 748,505.50 | ||||
| 8 | 25 | 殡葬补贴 | 16450.00 | 贷 | 764,955.50 | ||||
| 8 | 22 | 土地复垦 | 13500.00 | 贷 | 778,455.50 | ||||
| 8 | 25 | 土地复垦(广水市豪雄建筑工程有限公司) | 13,500.00 | 贷 | 764,955.50 | ||||
| 8 | 25 | 2025年6、7月殡葬补贴 | 16,450.00 | 贷 | 748,505.50 | 已对账 | |||
| 9 | 15 | 公路养护 | 3,000.00 | 贷 | 751,505.50 | ||||
| 9 | 15 | 公路养护(陈继朝) | 3,000.00 | 贷 | 748,505.50 | ||||
| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
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| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
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| 贷 | 748,505.50 | ||||||||
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