目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市蔡河镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

广水市蔡河镇人民政府从决算单位构成看，广水市蔡河镇人民政府决算包括：广水市蔡河镇人民政府本级决算。

蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等4个办公室。现有编制52名，实有52人，其中：行政编在编在职38人，事业编在编在职14人，借调人员0人。

第二部分：2022部门决算公开表

2022年广水市蔡河镇人民政府部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2048万元。与2021年度相比，收、支总计各增加297.92万元，增长17.02%，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2040.46万元，与2021年度相比，收入合计增加363.5万元，增长21.68%。其中：财政拨款收入2040.46万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2040.46万元，与2021年度相比，支出合计增加297.92万元，增长17.10%。其中：基本支出1278.03万元，占本年支出62.6%；项目支出762.43万元，占本年支出37.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2048万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加297.92万元，增长17.02%。主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2040.46万元，比2021年度决算数增加363.5万元。增加主要原因是由于经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无政府性基预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2040.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.93万元，增长17.10%。主要原因是人员和疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2040.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2040.46万元，占100%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.55万元，支出决算为2040.46万元，完成年初预算的93.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2177.55万元，支出决算为2040.46万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出965.84万元，其中：

人员经费814.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市蔡河镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为26.17万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：预算精准，严控三公经费；比上年数增加3.22万元，同比增加14.03%，原因为：油价上涨，公务用车运行维护费增加

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少0万元，同比0下降0%，原因为：本年度无因公出国（境）安排；比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：本年度无因公出国（境）安排；

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公车购置安排；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公车购置安排。

公务用车运行维护费6.12万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：预算科学，比上年数增加3.12万元，同比增加104%，原因为：油价上涨和车辆维修成本增加；

公务接待费20.05万元，国内公务接待1008批次6021人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：预算科学，比上年数增加0.1万元，同比增加0.5%，原因为：公务接待人数稍有增加。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府2022年度机关运行经费支出 151.66万元，比年初预算数增加23.09万元，增长17.96%。与上年数减少45.02万元，降低22.89%。主要原因是：响应号召，节约支出，减少非生产性支出，严控三公经费。

十一、关于政府支出采购说明

广水市蔡河镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市蔡河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市蔡河镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2040.46万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7％。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

2022年度蔡河镇人民政府部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2177.55万元，执行数为2040.46万元，完成预算93.7％。主要产出和效益：主要产出是完成工业总产值；效益是保障办事处各项工作正常运转，新增就业岗位、增加人均收入等。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

蔡河镇人民政府2022年度一般公共服务项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。