广水市城郊街道办事处2020年部门决算信息公开

目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市城郊街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处决算包括：广水市城郊街道办事处本级决算。

广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制56名，实有54人，其中：在编在职51名，退休3名。

第二部分 2020部门决算公开表

广水市城郊街道办事处2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊街道办事处2020年收支决算总体情况说明

广水市城郊街道办事处2020年决算收入总计4591.32万元，其中：本年收入3593.35万元，年初结转和结余997.97万元，与上年总收入相比增加574.43万元，增加的原因为：一般公共预算财政拨款收入增加；决算支出总计4591.32万元，其中：本年支出3712.36万元，年末结转结余878.96万元，与上年总支出相比增加574.43万元，增加的原因为：本年度土地增减挂钩等项目支出增多。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入3510.92万元，占97.71%；其他收入82.43万元，占2.29%。

本年支出包括：基本支出2175.02万元，占58.59%；项目支出1537.34万元，占41.41%。

二、关于广水市城郊街道办事处2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊街道办事处2020年一般公共预算财政拨款收入决算3510.92万元，与年初预算数相比增加253.66万元，增加的原因为：其他收入增加，与上年数相比增加606.45万元，增加的原因为：一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算3712.36万元，与年初预算数相比增加455.1万元，增加的原因为：本年度土地增减挂钩等项目支出增多，与上年数相比增加693.44万元，增加的原因为：本年度土地增减挂钩等项目支出增多。

三、关于广水市城郊街道办事处2020年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处2020年“三公”经费总支出数为42.86万元，与年初预算数相比减少0.64万元，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约的原则，比上年数减少11.1万元，原因为：贯彻执行中央八项规定。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数1辆，保有量1辆，公务用车购置17.98万元，与年初预算数相比减少0.02万元，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约的原则，比上年数增加0.2万元，原因为：市场车辆价格波动；公务用车运行维护费11.86万元，与年初预算数相比减少0.14万元，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公”经费，坚持厉行节约的原则，比上年数增加3.12万元，原因为：因车辆使用年限过久且泡过水，故维修频次及部件较多。公务接待费13.02万元，国内公务接待186批次1668人次，与年初预算数相比减少0.48万元，原因为：贯彻执行中央八项规定，比上年数减少14.43万元，原因为：贯彻执行中央八项规定。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处2020年度机关运行经费支出 1064.25万元，比年初预算数减少964.81 万元，降低47.55%。与上年数减少132.72万元，降低11.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市城郊街道办事处 2020年度政府采购支出总额 26.44 万元，其中：政府采购货物支出26.44万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，广水市城郊街道办事处共有车辆2 辆，其中应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金685万元，占一般公共预算项目支出总额的44.56％。从评价情况来看，该项目建设提高了社会服务基础设施水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，经济持续稳定增长、人口普查工作取得突出成效、综治维稳信访接待率达到100%且调解成功率达到98%以上。

2020年度广水市城郊街道办事处部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

福利院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为685万元，执行数为540万元，完成预算78.83％。主要产出和效益：一是提升了社会福利服务能力和水平；二是进一步改善社会服务基础设施条件，增强兜底保障能力，提升社会服务水平。

广水市城郊街道办事处2020年度福利院建设项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。积极完善项目分配办法和管理办法将结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划与绩效目标管理将结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊街道办事处2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

”三公“经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。