目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市城郊街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处决算包括：广水市城郊街道办事处本级决算。

     广水市城郊街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022年内设六大办、三中心分别为党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制75名，实有85名，其中：在编在职75名，行政编36名，事业编39名，以钱养事7名，其他3名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市城郊街道办事处2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4232.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1397.59万元，增长49.29%，主要原因是本年人员工资增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3524.73万元，与2021年度相比，收入合计增加1568.65万元，增长80.19%。其中：财政拨款收入3524.73万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3524.73万元，与2021年度相比，支出合计增加1397.59万元，增长65.7%。其中：基本支出1596.68万元，占本年支出45.3%；项目支出1928.05万元，占本年支出54.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4156.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1397.59万元，增长 50.65%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3524.73万元，比2021年度决算数增加1644.65 万元。增加主要原因是人员工资增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3524.73万元，占本年支出合计的83.28 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1397.59万元，增长65.7%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3524.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3524.73万元，占100%。主要是用于人员工资、公用经费、专项业务及机关事务管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2714.78万元，支出决算为3524.73万元，完成年初预算的129.83%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为2714.78万元，支出决算为3524.73万元，完成年初预算的129.86%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本年项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1596.68万元，其中：

人员经费1345.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费250.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市城郊街道办事处2022年“三公”经费总支出数为31.01万元，与年初预算数相比减少21.99万元，同比下降41.49%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，比上年数增加10.45万元，同比增加50.82%，原因为：2022年购置一台公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降) 0%，原因为：历年无因公出国（境）事项，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：历年无因公出国（境）事项；

公务用车购置数1辆，保有量3辆，公务用车购置10.98万元，与年初预算数相比减少4.02万元，同比下降26.8%，原因为：贯彻执行中央八项规定，比上年数增加10.98万元，同比增加100%，原因为：上年没有公务用车购置费用；

公务用车运行维护费10万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：与年初预算数一致，比上年数增加2.21万元，同比增加28.36%，原因为：因机构改革公务用车保有量比上年多一辆，因此费用较上年有所增加；

公务接待费10.03万元，国内公务接待181批次1701人次，与年初预算数相比增加0.03万元，原同比增加0.3%，因为：公务接待费与年初预算数基本一致，比上年数减少2.74万元，同比下降21.45%，原因为：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处2022年度机关运行经费支出250.92万元，比年初预算数增加53.96万元，增长24.39%。与上年数减少26.35万元，降低9.5%。主要原因是：邮电费、办公设施设备购置经费、专用设备购置经费均有所减少。

十一、关于政府支出采购说明

广水市城郊街道办事处2022年度政府采购支出总额 19.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额19.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市城郊街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1215.75万元，占一般公共预算项目支出总额的63.06％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

城郊办事处2022年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果 

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为482.05万元，执行数为71.6万元，完成预算15.26％。主要产出和效益：保证办事处各口正常运行。发现的问题及原因：预算编制不完善。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度公共管理服务项目自评表.pdf

公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为10.98万元，完成预算91.5％。主要产出和效益：保证行政执法顺利进行。发现的问题及原因：推动工作开展想的不够深，安排的不够明确。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强监督检查，优化财政支出机构。

城郊办事处2022年度公务用车购置项目自评表.pdf

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为19.96万元，完成预算120.96％。主要产出和效益：保证征兵任务如期完成。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度国防动员项目自评表.pdf

基层城乡社区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为713.65万元，执行数为115.15万元，完成预算16.14％。主要产出和效益：保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境。发现的问题及原因：资金缺口较大。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

城郊办事处2022年度基层城乡社区管理项目自评表.pdf

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.31万元，执行数为29.31万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城郊办事处2022年度教育管理项目自评表.pdf

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为591.87万元，执行数为719.63万元，完成预算121.58％。主要产出和效益：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作。发现的问题及原因：在项目实施和资金使用上还有欠缺。下一步改进措施：加强工作推进力度，优化资金配置，合理使用财政资金。

城郊办事处2022年度农林水事务管理项目自评表.pdf

平安建设、应急防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为2万元，完成预算15.38％。主要产出和效益：保障辖区内公共安全。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度平安建设、应急防治及应急管理项目自评表.pdf

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.99万元，执行数为36.99万元，完成预算91.99％。主要产出和效益：做好计生宣传工作；保障独生子女家庭独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度社会保障和就业项目自评表.pdf

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.28万元，执行数为180.38万元，完成预算166.58％。主要产出和效益：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度卫生健康管理项目自评表.pdf

政府购买服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.55万元，执行数为29.75万元，完成预算56.6％。主要产出和效益：保证机关正常运行。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

城郊办事处2022年度政府购买服务、新增资产配置项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。