目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市城郊街道办事处内设六大办、三中心分别为党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市城郊街道办事处部门预算包括：广水市城郊街道办事处本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制80名（行政编制41人，事业编制39人），实有90人，其中：在编在职80名（行政编41名，与上年增加1名，1名调走，1名调入，1名退休，2名新进人员；事业编39人，与上年增加1名，1名调走、1名退休、3名上年未计入），退休人员73名，借调人员0名，以钱养事人员7名，临聘人员3名。

第二部分：2024部门预算表

广水市城郊街道办事处2024年部门预算（二上）.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2024年收入总预算5004.94万元，其中：本年收入4308.5万元，上年结转696.44万元，较上年预算安排增加721.88万元，同比增加16.85%，主要原因是本年政府性基金预算拨款收入数额增加较大。

1.本年收入：一般公共预算拨款2578.5万元；政府性基金预算拨款780万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入950万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转586.44万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转110万元。

（二）广水市城郊街道办事处2024年支出总预算5004.94万元，较上年预算安排支出增加721.88万元，同比增加16.85%，主要原因是本年政府性基金预算拨款收入数额增加较大。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4308.5万元；上年结转安排支出696.44万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3164.94万元；政府性基金预算拨款支出780万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1060万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1907.47万元；国防支出31.09万元；公共安全支出40.2万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出18.84万元；社会保障和就业支出394.98万元；卫生健康支出137.28万元；节能环保支出18.4万元；城乡社区支出1371.67万元；农林水支出691.02万元；交通运输支出66.7万元；资源勘探工业信息等支出140.26万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出155.79万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1.93万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1722.39万元；商品和服务支出1662.7万元；对个人和家庭的补助210.59万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出156.39万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助914.26万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出338.61万元。

5.支出按支出类别分：基本支出2035.79万元（其中人员类1816.06万元、运转类219.73万元）；项目支出2969.15万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2024年财政拨款收入预算3944.94万元，较上年增加661.88万元，同比增加20.16%，主要原因是本年政府性基金预算拨款收入数额增加较大。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2578.5万元；政府性基金预算拨款780万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款586.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2024年财政拨款支出预算3944.94万元，较上年增加661.88万元，同比增加20.16%，主要原因是本年政府性基金预算拨款收入数额增加较大。

1. 财政拨款支出：一共公共服务支出1518.02万元；国防支出13.2万元；公共安全支出0万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出383.57万元；卫生健康支出130.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1155.68万元；农林水支出582.24万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出132.39万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市城郊街道办事处一般公共预算支出3164.94万元，较上年减少118.12万元，同比下降3.6%，主要原因是结转数较上年较少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2578.5万元。其中：人员经费安排支出1557.52万元，公用经费安排支出163.73万元，项目经费安排支出857.25万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出586.44万元。其中：人员经费安排支出258.54万元，公用经费安排支出1万元，项目经费安排支出326.9万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出1518.02万元；国防支出13.2万元；公共安全支出0万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出383.57万元；卫生健康支出130.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出375.68万元；农林水支出582.24万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出132.39万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2024年使用政府性基金预算拨款安排支出780万元，较上年增加780万元，同比增加100%，主要原因是上年没有政府性基金预算收入。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出780万元，上年结转资金0万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出780万元。

（三）按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出780万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为40万元，较上年增加14万元，同比增加53.85%，主要原因是：2024年预计新购买一台公务用车。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0%，主要原因是：本年没有因公出国（境）费用；公务用车购置15万元，较上年增加15万元，同比增加100%，主要原因是：2024年预计新购买一台公务用车；公务用车运行维护费13万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费12万元，较上年减少1万元，同比下降7.69%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市城郊街道办事处机关运行经费支出预算601.25万元，较上年增加363.25万元，同比增加152.63%，主要原因是与上年预算公开编制口径不一致。

（一）一般公共预算安排机关运行经费XX万元。

1.基本支出安排机关运行经费165.73万元。其中：办公费22.4万元；印刷费30万元；邮电费6万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费10万元；日常维修费5万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费13.31万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费13万元；其他费用66.02万元。

2.项目支出安排机关运行经费243.2万元。其中：办公费185.11万元；印刷费3.78万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费9.13万元；福利费17.43万元；会议费4万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元； 其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置23.74万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费192.32万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市城郊街道办事处政府采购总预算253.75万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100%，面向小微企业60.09万元，总采购量同比增加100%。

政府采购货物预算58.34万元，较上年增加26.25万元，同比增加81.8%，主要原因是按上级部门要求单位办公电脑逐步更换成国产电脑，本年预计新购国产电脑数量较多；政府采购工程预算70万元，较上年70万元，同比增加100%，主要原因是与上年预算公开编制口径不一致；政府采购服务预算125.41万元，较上年增加62.81万元，同比增加100.34%，主要原因是与上年预算公开编制口径不一致。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市城郊街道办事处年初资产总额为11550.96万元。总体情况为流动资产1361.9万元，较上年增加1040.4万元，同比增加9.9%，主要原因是本年政府账户与财政综合账户合并，货币资金增加；固定资产469.14万元，较上年增加9.76万元，同比增加2.12%，主要原因是本年因办公需要购入一批固定资产。

其中固定资产：房屋1990.2平方米，价值202.997万元；构筑物295.06平方米，价值14.77万元；车辆4辆，价值47.52万元；办公家具价值29.81万元；设备价值174.05万元。

十，其他事项说明

2024年广水市城郊街道办事处债务付息支出31.36万元，分别为2017年度借款86万元，到期应还利息3.48万元；2021年度借款880万元，到期应还利息27.88万元，共计31.36万元。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。