20260106八里岔村以工代赈项目申报表.pdf

20260106城乡社区事务项目申报表.pdf

20260106村级组织运转项目申报表.pdf

20260106惠企利民项目申报表.pdf

20260106卫生健康管理项目申报表.pdf

20260106社会治安综合治理项目申报表.pdf

广水市城郊街道办事处2026年部门预算（二上）.pdf

广水市城郊街道办事处2026年度整体绩效目标申报表.pdf

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）广水市城郊街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构9个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

（三）下设部门（单位）0个。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市城郊街道办事处预算由0家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市城郊街道办事处本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市城郊街道办事处纳入预算管理人员179人。

1.核定编制72名，其中：行政编制40名，事业编制32名。

2.实有人员179人，其中：在职在编75人；离休0人；退休87人；编外长聘1人；其他人员16人（遗属生活困难人员8人、返聘人员1人、以钱养事人员7人）。

第二部分  部门预算表

广水市城郊街道办事处2026年部门预算（二上）。pdf（见附件）

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2026年收入总预算5376.67万元，其中：本年收入4167.72万元，上年结转1208.95万元，较上年预算安排增加919.23万元，同比增加20.62%，主要原因是：结转数额较大。

1.本年收入：一般公共预算财政拨款2359万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1208.72万元。

2.上年结转：一般公共预算财政拨款结转212.41万元；政府性基金预算拨款结转996.54万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2026年支出总预算5376.67万元，较上年预算安排支出增加919.23万元，同比增加20.62%，主要原因是：结转数额较大。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4167.72万元；上年结转安排支出1208.95万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出2571.41万元；政府性基金预算拨款支出1596.54万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1208.72万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1904.91万元；国防支出20.35万元；公共安全支出5.4万元；教育支出4.31万元；文化旅游体育与传媒支出18万元；社会保障和就业支出398.15万元；卫生健康支出141.1万元；城乡社区支出2107.05万元；农林水支出527.59万元；交通运输支出56.36万元；资源勘探工业信息等支出80.76万元；住房保障支出112.7万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1761.38万元；商品和服务支出1022.3万元；对个人和家庭的补助1288.7万元；资本性支出（基本建设）152万元；资本性支出826.82万元；对企业补助80.76万元；其他支出244.71万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出1956.44万元；运转类支出156.34万元；特定目标类支出3263.89万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2026年财政拨款收入预算4167.95万元，较上年增加851.92万元，同比增加25.69%，主要原因是：结转数额较大。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算财政拨款2359万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算财政拨款212.41万元；政府性基金预算拨款996.54万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2026年财政拨款支出预算4167.95万元，较上年增加851.92万元，同比增加25.69%，主要原因是：结转数额较大。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1490.1万元；国防支出5.15万元；公共安全支出5.4万元；教育支出4.31万元；社会保障和就业支出302.1万元；卫生健康支出61.37万元；城乡社区支出1816.05万元；农林水支出419.89万元；住房保障支出63.59万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2026年一般公共预算支出2571.41万元，较上年减少144.62万元，同比减少5.32%，主要原因是：村干部工资由市统一发放，该指标由市统一分配，故本年有所减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2359万元。其中：人员经费1664.16万元，运转经费113.93万元，项目支出580.92万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出212.41万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出212.41万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1490.1万元；国防支出5.15万元；公共安全支出5.4万元；教育支出4.31万元；社会保障和就业支出302.1万元；卫生健康支出61.37万元；城乡社区支出219.51万元；农林水支出419.89万元；住房保障支出63.59万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市城郊街道办事处2026年一般公共预算基本支出1770.31万元，较上年增加7.03万元，同比增加0.4%，主要原因是：一是退休人员增加，人员经费较上年有所增加；二是本年公用经费填报结构有变化，公用经费较上年增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1664.16万元。其中：工资福利支出1476.74万元；对个人和家庭补助187.41万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费106.16万元。其中：商品和服务支出104.45万元；资本性支出1.71万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费安排数为18.4万元，较上年减少17万元，同比减少48.02%，主要原因是：本年没有购买公车的计划，故有所减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年减少15万元，同比减少100%，主要原因是：上年购买公车，本年没有购买公车的计划，故有所减少。

（三）公务用车运行维护费8.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年持平。

（四）公务接待费10万元，较上年减少2万元，同比减少16.67%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2026年政府性基金预算拨款安排支出1596.54万元，较上年增加996.54万元，同比增加166.09%，主要原因是：政府性基金预算结转数额较大。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出600万元，上年结转资金996.54万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出1596.54万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市城郊街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处2026年机关运行经费支出预算87.97万元，较上年减少42.94万元，同比减少32.8%，主要原因是：本年公用经费填报结构有变化，公用经费较上年减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费55.56万元。

其中：办公费4.48万元；印刷费0.66万元；水费0.82万元；电费7.15万元；邮电费7.07万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4万元；维修（护）费1.75万元；其他交通费用24.98万元；其他商品和服务支出2.93万元；办公设备购置1.71万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费32.41万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市城郊街道办事处2026年政府采购总预算119.78万元，较上年增加95.85万元，同比增加400.54%，主要原因是：本年需采购的货物及服务较多。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购119.78万元，较上年增加95.85万元，同比增加400.54%，主要原因是：根据政策要求，支持中小企业发展；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年没有面向小微企业的采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算82.33万元，较上年增加58.4万元，同比增加244.05%，主要原因是：根据需求本年需办理采购的货物较多；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年没有工程类采购；政府采购服务预算37.45万元，较上年增加37.45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据需求本年需办理采购的服务较多。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市城郊街道办事处2026年年初资产总额为1956.27万元，较上年减少389.43万元，同比减少16.6%，主要原因是：本年货币资金支出较大。

具体情况为：流动资产696.44万元，较上年减少441.97万元，同比减少38.82%，主要原因是：本年货币资金支出较大；固定资产1259.83万元，较上年增加52.54万元，同比增加4.35%，主要原因是：因办公需要，本年新增一批办公设备、办公家具及一台公务用车。

其中固定资产：房屋5244.13平方米，价值855.52万元；土地7486.2平方米，价值49.92万元；车辆5辆，价值64.98万元；办公家具价值44.21万元；其他资产价值245.2万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.5万元，较上年减少3.1万元，同比减少67.39%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

（1）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

（2）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

（3）公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少3.1万元，同比减少67.39%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

（4）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（三）2026年广水市城郊街道办事处债务付息支出31.36万元，分别为2017年度借款86万元，到期应还利息3.48万元；2021年度借款880万元，到期应还利息27.88万元，共计31.36万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作；年度目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作、卫生健康管理、国防动员、城乡社区事务。

（二）长期目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥8%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥9%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

（三）年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥8%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥9%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标3：卫生健康管理，具体指标设置为：

产出指标：独保费发放家庭≥20户，失独家庭慰问≥8户，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：让独生子女家庭生活有保障，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益群众满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标4：国防动员，具体指标设置为：

产出指标：征兵人数≥8人，指标设立依据历史标准制定工作计划。

效益指标：大学生参军积极性有提高，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标5：城乡社区事务，具体指标设置为：

产出指标：垃圾运转≥84172吨，建设垃圾中转站≥1个，清洁家园租车≥22次，环境整治村个数≥18个，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：让村社区居民生活环境得到改善，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：居民对象满意率≥98%，指标设立依据是社会调查。

广水市城郊街道办事处2026年度整体绩效目标申报表。pdf（见附件）

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容 环境；加强环保宣传和教育，增强居民环保意识；确保“清 洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓 率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量，有助于构建 更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利 于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。2026年预算安排510.51万元，其中：216.07万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.44万元资金来源为上年财政拨款结转资金、291万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容 环境；加强环保宣传和教育，增强居民环保意识；确保“清 洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓 率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量，有助于构建 更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利 于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：垃圾转运≥84172吨、建设垃圾中转站≥1个、清洁家园租车≥22次、环境整治村个数≥18个，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：村社区居民生活环境得到改善，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：居民满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

城乡社区事务项目申报表。pdf（见附件）

（二）“八里岔以工代赈项目”

1.主要内容是：塘堰整修、沟渠修建让灌溉设施更加完善，机耕路修建便于 大型机械化下田作业、村民出行便利，助力美丽乡村，促进 社会经济发展，带动当地农民增产增收。2026年预算安排152万元，其中：152万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：塘堰整修、沟渠修建让灌溉设施更加完善，机耕路修建便于 大型机械化下田作业、村民出行便利，助力美丽乡村，促进 社会经济发展，带动当地农民增产增收。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建灌溉沟渠=4300米、整修塘堰=3口、新建机耕路=4000米、道路硬化=120米，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：带动农民工、带动人员就业，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：居民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

八里岔村以工代赈项目申报表。pdf（见附件）

（三）“村级组织运转项目”

1.主要内容是：保障村离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主职、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其日常运转和开展各项工作；确保村社区及乡村合作公司财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。2026年预算安排229.71万元，其中：223.71万元资金来源为当年一般公共预算资金，6万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障村离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主职、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其日常运转和开展各项工作；确保村社区及乡村合作公司财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：村离任主职人数≥37人、村离任副职人数≥149人、代理记账村社区个数≥18个、十佳村支书人数≥1人、审计村社区数量≥18个、审计村社区数量≥3个，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：村级运转、村离任主副职工资、十佳村支书工资有保障，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：离任主副职满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

村级组织运转项目申报表。pdf（见附件）

（四）“惠企利民项目”

1.主要内容是：通过政策优惠，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发 展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地 方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补 偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农 政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经 济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及 提升居民幸福感。2026年预算安排1332.92万元，其中：1283.52万元资金来源为政府性基金、49.4万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：通过政策优惠，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发 展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地 方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补 偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农 政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经 济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及 提升居民幸福感。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新进四上企业≥3家、新进商贸企业≥3家、征地拆迁≥75亩、支持实体经济发展≥37家、固投台账项目≥60个、农业产业园涉及占地农户≥29户、农业产业园征地面积≥304亩、农业产业园土地平整≥304亩、农业产业园地面附着物≥5000棵、农业产业园改新建支渠≥790米、农业产业园道路整修加宽≥300米，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：营商环境有提高，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

惠企利民项目申报表。pdf（见附件）

（五）“卫生健康管理项目”

1.主要内容是：做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符 合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关 怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社的和谐稳 定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服 务的满意度；通过宣传和推广，增强居民献血意识，提升社 会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。2026年预算安排10.44万元，其中：4.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.61万元资金来源为上年财政拨款结转资金，3.73万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符 合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关 怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社的和谐稳 定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服 务的满意度；通过宣传和推广，增强居民献血意识，提升社 会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：独保费发放人数≥20人、结扎后遗症补助人数≥10人、失独家庭慰问≥8户、无偿献血人数≥20人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：独生子女家庭有保障，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

卫生健康管理项目申报表。pdf（见附件）

（六）“社会治安综合治理项目”

1.主要内容是：确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。2026年预算安排52.43万元，其中：25.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.86万元资金来源为上年财政拨款结转资金、19.07万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：严重肇事肇祸精神病患者≥36人、“平安乡村”摄像头≥43个、法律顾问覆盖单位≥19个、残麻及金融受损人数≥15人、精神病以奖代补人数≥4人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：项目宣传普及率全覆盖，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

社会治安综合治理项目申报表。pdf（见附件）

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。