目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市关庙镇人民政府主要职能是:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市关庙镇人民政府从决算单位构成看，广水市关庙镇人民政府决算包括：广水市关庙镇人民政府本级决算。

广水市关庙镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设1单位。现有编制47名，实有47人，其中：在编在职47名，其中行政在职30人，非参公事业在职17人,离休干部1人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市关庙镇人民政府2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市关庙镇人民政府2020年收支决算总体情况说明

广水市关庙镇人民政府2020年决算收入总计1050.11万元，其中：本年收入1050.11万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加119.54万元，增加的原因为：财政拨款增加；决算支出总计1050.11万元，其中：本年支出1050.11万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加119.54万元，增加的原因为：政府运转支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1050.11万元，占100%。

本年支出包括：基本支出1050.11万元，占100%。

二、关于广水市关庙镇人民政府2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市关庙镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入决算1050.11万元，与年初预算数相比减少917.65万元，减少的原因为：疫情影响财政收入减少，与上年数相比增加198.95万元，增加的原因为：财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出决算1050.11万元，与年初预算数相比减少917.65万元，减少的原因为：基本支出减少，与上年数相比增加121.25万元，增加的原因为：运转支出增加。

三、关于广水市关庙镇人民政府2020年“三公”经费支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2020年“三公”经费总支出数为38.62万元，与年初预算数相比减少6.63万元，原因为：压缩三公经费，比上年数减少5.31万元，原因为：压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无出国（境）费用，比上年数增加0万元，原因为：无出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年没有购置公车，比上年数增加0万元，原因为：本年没有购置公车。公务用车运行维护费9.57万元，与年初预算数相比增加1.57万元，原因为：疫情公务用车增加，比上年数增加2.9万元，原因为：疫情公务用车增加。公务接待费29.05万元，国内公务接待415批次4150人次，与年初预算数相比减少8.2万元，原因为：压缩三公经费，比上年数减少8.21万元，原因为：压缩三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市关庙镇人民政府2020 年度机关运行经费支出 185.21万元，比年初预算数减少408.67万元，降低69%。与上年数减少65.98万元，降低26%。主要原因是：办公费减少和委托业务费减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市关庙镇人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市关庙镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金470万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。所有项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实准确。项目组织招投标、完工验收严格按照有关制度执行，项目实施严格按照合同执行，竣工验收，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评97。

2020年度广水市关庙镇人民政府整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目建设户厕1200个，无害化公厕10个；二是项目实施后人居环境明显改善，改善了人们的生活水平和生活质量，群众满意度显著提高。

抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织及时抢修抗旱设施设备，储备抗旱物资，整修塘郾，清理渠道；二是项目的实施满足了抗旱需要，有效地缓解旱情对生产生活的影响，保证了农业发展的可持续性，同时避免了争水用水的突发问题，提高了人民群众对政府工作的满意度。

2020年度广水市关庙镇人民政府项目绩效目标自评表.pdf

我镇今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（3）绩效评价结果应用情况

在今后工作中，我们进一步拓宽理财思路增强财政保障能力，规范乡收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会治安稳定，促进农村经济和社会事业健康发展，开创我镇财政工作的新局面。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市关庙镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市关庙镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。