目  录

第一部分广水市2022年财政预算的决议

第二部分关于广水市2022年财政预算(草案)的报告

第三部分一般公共预算

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

第四部分广水市2021-2022年地方债券及债务情况

广水市2021-2022年地方债券及债务情况表

第一部分

微信图片_20230316161246.jpg

第二部分

关于关庙镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告

——在关庙镇第十届人民代表大会第四次会议上

广水市关庙财政所所长  熊  涛

各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会报告关庙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告，请予审议。

一、2022年财政预算及执行情况

2022年，全镇完成税收收入1998万元，同比上升9.2%;公共财政预算收入完成1175万元，同比负2.1%;全镇2022年财政收入2269.0137万元，其中:一般预算收入881.5864万元，上级补助收入1387.4273万元，受疫情影响对照目标任务虽略有下降，但幅度不大在合理范围内。

2022年，全镇财政支出2269.0137万元;为年初预算的46%;一般预算支出2267.6745万元，为年初预算的80.3%，其中:一般公共服务支出1225.0416万元，为预算的166.9%;教育支出32.3811万元，为预算的100%;医疗卫生计生支出7.1339万元，为预算的17%，城乡社区支出409.9116万元，为预算的108%;农林水支出593.2063万元，为预算的82.2%;上解上级支出1.3392万元;

受新一轮财政管理体制调整影响，综合以上各项预算收支情况分析，我镇虽然对各财务分类科目中的资金使用进行了调整、有增有减，但总体财政收支都没有超出预算，当年也没有新增债务，做到了财政预算收支平衡，较好地完成了预算目标任务。

二、政府债务及债券资金使用情况

一是2020年以前历年累计超调资金共计1573.6446万元，主要用于镇干部奖励工资及村干部工资。二是上级分配我镇的各项建设债券资金，截至2022年底历年各项债券资金累计本息共计2741.1万元，其中本金2487万元，利息254.1万元，主要用于政府历史欠遗留各项欠款还款债务1290.11万元，污水处理建设218.85万元，厕所革命建设839.26万元，美丽乡村建设392.88万元。

三、2023年政府预算情况

2023年是实施“十四五”规划，承前启后建设社会主义现代化，开展振兴乡村建成小康社会的关键年，根据镇党委、政府确定的2023年全镇经济社会发展目标，结合我镇2022年财政收支决算实际情况，特制定我镇2023年财政预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、省关于深化财税体制改革的部署，完善镇级财政管理体制，规范财政收支行为，充分调动镇级增收节支和发展经济的积极性，切实保障镇级机构人员工资足额发放和基层政权的正常运转，适度保障公共管理和公共服务支出需求，推进基本公共服务均等化，促进城乡经济和社会协调发展。其基本原则是(一)财力下移、确保运转的原则。核定镇、村两级运转经费保障标准并纳入支出基数，新增财力向村级倾斜，实现“保民生、保工资、保运转”目标，确保镇、村两级机构人员工资足额发放和基层政权的正常运转。(二)财权和事权相互匹配的原则。合理划分镇级财政收支范围，清晰界定镇级支出责任，赋予镇级与其承担事权基本一致的财权，促进事权与财力相适应，推进公共服务均等化。(三)鼓励发展、兼顾平衡的原则。建立和完善财政税收激励性转移支付机制，调整优化收入分成比例，激发镇级立足自身优势，培植财源和发展实体经济的积极性，增强镇级高质量发展的责任和动力。根据2022年财政一般预算决算情况和年初确定的财政预算工作指导思想我镇2023年财政预算安排如下:

(一)公共财政预算收入情况

 2023年预计我镇完成收税收入2150万元，同比上升7.6%，预计完成公共财政预算收入1250万元，同比上升6.3%，完成财政收入3668万元，其中:完成一般公共预算收入3159万元，其他收入196万元，上年结转313万元，

(二)公共财政预算支出情况

2023年，全镇公共财政预算支出计划为3668万元。具体安排如下，一般预算支出3472万元，其中:一般公共服务支出1452万元，国防支出15万元，公共安全支出30万元，教育支出40万元，社会保障就业支出20万元，卫生健康支出10万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出765万元，农林水事务支出980万元，住房保障20万元，债务还本付息支出100万元;其他支出193万元，上解上级支出3万元。

四、认真抓好2023年预算执行工作

2023年，我们将围绕全年预算目标，继续树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压的方针，推进公共财政体系建设;高度关注民生，着力解决广大群众最关心的村庄环境卫生整治、厕所革命、乡村振兴等现实问题，促进社会和谐稳定和镇域经济又好又快的发展。我们要以勇于担当、开拓进取、真抓实干的工作作风，为全面完成全年预算任务，努力抓好以下几方面的工作:

(一)狠抓财源建设，增强财政保障能力

加大产业结构调整力度，落实各项政策措施，通过发展培植财源;优化投资环境，力争引进高质高效、市场竞争力强的项目在关庙落户，以带动全镇工业经济持续、快速、健康发展。

(二)狠抓税收征收，确保完成财政收入目标任务

由于受疫情原因和减税降费政策持续影响，2023年我镇完成税收征任务非常艰巨，按照全市财税工作会议要求，依法加强税收征收，强化责任落实，大力组织税收收入，确保各项收入应收尽收，确保税收收入实现进度均衡入库，确保全年目标任务的完成。

(三)狠抓民生建设，大力保障基本民生支出

按照中央经济工作会议提出的社会政策要托底和“守住底线、突出重点、完善政策、引导舆论”的民生建设思路，切实注重保障基层民生，把保障民生的财政投入力度与我镇经济发展水平、财政承受程度有机统一。积极落实中央政策精神，着力推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革。积极推进乡村振兴战略，打造二到三个乡村振兴示范村，防疫防控，农业综合开发、小型农田水利建设、土地整理、美丽乡村试点、村庄人居卫生环境整治、厕所革命、农村安全饮水、村级公益事业建设、农村危房改造、着力改善农业生产环境、农民生活条件和农村面貌，促进农民增收、农业增效。加大精准扶贫脱贫力度，管好用好扶贫资金，充分发挥扶贫资金使用效益。加强社会保障和就业工作，逐步提高城乡低保、五保等社会救助对象待遇。加大对基层医疗卫生机构和村卫生室建设的支持力度，加大教育投入支持力度，促进教育公平和均衡发展。

(四)狠抓法治建设，努力提升依法理财能力

严格执行《预算法》，进一步完善政府预算体系，增强政府预算统筹能力。加大政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和财政专项资金使用情况的公开力度，广泛接受社会舆论监督。推进财政监督转型，变事后检查为事前、事中监督，强化预算监督管理，实现对财政资金运行全过程、全口径、全方位、常态化的监控。深化乡镇预算一体化及国库集中支付制度改革，加强预算绩效管理，规范政府性债务管理，建立债务风险预警和化解机制。规范政府采购预算和资产配置预算管理，提高资产利用率。

第三部分

一般公共预算收入表.pdf

一般公共预算支出表.pdf

一般公共预算基本支出表.pdf

本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表.pdf

第四部分

广水市2021-2022年地方债券及债务情况表.pdf