目 录

第一部分　　单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

广水市广水街道办事处主要负责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市广水街道办事处从决算单位构成看，广水市广水街道办事处决算包括：广水市广水街道办事处本级决算。

广水市广水街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022年内设机构9个；下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、综合执法中心、党群服务中心、网格管理中心。现有编制68名，实有79人，其中：在编在职68名，借调人员0名，行政编36名，事业编32名，工勤编11名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市广水办事处人民政府2022年部门决算公开表．pdf

第三部分　2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1820.69万元。与2021年度相比，收、支总计各增加38.13万元，增长2.13％，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1800.85万元，与2021年度相比，收入合计增加37.37万元，增长2.12％。其中：财政拨款收入1800.85万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1820.69万元，与2021年度相比，支出合计增加57.97万元，增长3.29％。其中：基本支出1820.69万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1820.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.13万元，增长2.14％。主要原因是项目资金增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1800.85万元，比2021年度决算数增加37.37万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是没有此项预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是没有此项预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1820.69万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.97万元，增长3.29％。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1762.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1762.72万元，占100％。主要是用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3563.59万元，支出决算为1820.69万元，完成年初预算的51.09％。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2090.43万元，支出决算为1820.69万元，完成年初预算的87.10％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是响应国家政策节约开支；二是压缩非必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1820.69万元，其中：

人员经费1524.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费296.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市广水街道办事处2022年“三公”经费总支出数为38.03万元，与年初预算数相比减少1.37万元，同比下降3.48％，原因为：压缩三公经费支出，比上年数增加2.73万元，同比增加7.73％，原因为：增加公务接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0％，原因为：没有此项预算支出，比上年数增加0万元，同比增加0％，原因为：没有此项预算支出；

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0％，原因为：没有此项预算支出，比上年数增加0万元，同比增加0％，原因为：没有此项预算支出；

公务用车运行维护费7.90万元，与年初预算数相比减少0.5万元，同比下降5.95％，原因为：压缩三公经费支出，比上年数增加0.04万元，同比增加0.50％，原因为：车辆老化维修费用增加；

公务接待费30.13万元，国内公务接待560批次5045人次，与年初预算数相比减少0.87万元，原同比下降2.8％，因为：压缩三公经费支出，比上年数增加2.69万元，同比增加9.80％，原因为：调研活动增加，接待费用增加。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市广水街道办事处2022年度机关运行经费支出　296.06万元，比年初预算数增加165.34万元，增长126.48％。与上年数增加140.42万元，增长90.22％。主要原因是：委托业务费增加，差旅费增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市广水街道办事处2022年度政府采购支出总额20.3万元，其中：政府采购货物支出20.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　0万元。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的　0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的　0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至　2022年　12　月　31　日，广水市广水街道办事处共有车辆　4　辆，其中，副省级及以上领导干部用车0　辆、主要领导干部用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　2辆、其他用车0辆；单位价值50　万元以上通用设备　0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市广水街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1360.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目按预期顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度的主要工作任务是经济高质量发展，人居环境明显改善，社会稳定。

2022年度广水市广水街道办事处整体自评表．pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

1．国防动员及相关事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.3万元，执行数为16.85万元，完成预算75.56％。主要产出和效益：一是征兵率明显提升；二是社会稳定。

广水市广水街道办事处2022年度国防动员及相关业务项目自评表．pdf

2．　基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为996.31万元，执行数为957.53万元，完成预算96.11％。主要产出和效益：一是社区办公环境明显改善；二是红色物业发展提升。

广水市广水街道办事处2022年度基层城乡社区建设项目自评表．pdf

3．　教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为28.4万元，完成预算94.67％。主要产出和效益：一是提升教学质量；二是增强学生学习积极性。

广水市广水街道办事处2022年度教育管理项目自评表．pdf

4．　科学技术管理及科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为20.5万元，完成预算41％。主要产出和效益：一是提升科普质量。

广水市广水街道办事处2022年度科学技术管理及科普项目自评表．pdf

5．　农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.88万元，执行数为207.77万元，完成预算97.60％。主要产出和效益：一是农业现代化普及程度提高；二是农村人居环境改善。

广水市广水街道办事处2022年度农林水事务管理项目自评表．pdf

6．　平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为37.35万元，完成预算93.38％。主要产出和效益：信访维稳，法治建设。

广水市广水街道办事处2022年度平安建设项目自评表．pdf

7．　设备购置维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为1.11万元，完成预算22.16％。主要产出和效益：保证正常办公。

广水市广水街道办事处2022年度设备购置维修维护项目自评表．pdf

8．　卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.8万元，执行数为24.29万元，完成预算32.47％。主要产出和效益：公共卫生安全。

广水市广水街道办事处2022年度卫生健康管理项目自评表．pdf

9．　社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：社会就业稳定。

广水市广水街道办事处2022年度社会保障和就业管理项目自评表．pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划，持续加强绩效目标管理，加快完善项目分配方法和管理办法。

十四、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。