目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

郝店镇人民政府主要职责如下：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其他工作。

二、机构设置

郝店镇人民政府内设党政综合办公室（人大常委会办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室；

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年郝店镇人民政府部门预算包括：郝店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制41名（行政编34名、事业编7名），实有46人，其中：在编在职41名，离休人员5名，退休人员3名。

第二部分：2023部门预算表

郝店镇人民政府23年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2023年收入总预算2425.95万元，其中：本年收入1512.75万元，上年结转结余913.2万元，较上年预算安排3291.52减少865.57万元，同比下降26.3%，主要原因是22年末退休3名行政编，23年事业人员单列核定财政预算拨款按行政编标准拨付，较上年相应减少；厉行节约、压缩开支的原则，综合以上因素本年财政拨款较上年减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1512.75万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入145.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入767.76万元。

（二）郝店镇人民政府2023年支出总预算2425.95万元，其中：本年安排支出2425.95万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少865.57万元，同比下降26.3%，主要原因是22年末退休3名行政编，23年事业人员单列核定财政预算拨款按行政编标准拨付，较上年相应减少；厉行节约、压缩开支的原则，综合以上因素本年财政拨款较上年减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2425.95万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1658.19万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出767.76万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1539.96万元；国防支出12.1万元；公共安全支出50.43万元；教育支出25.6万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出153.03万元；城乡社区支出270.9万元；农林水支出119.21万元；住房保障支出73.76万元；灾害防治及应急管理支出3.3万元；债务付息支出18.63万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出756.26万元；商品和服务支出136.07万元；对个人和家庭的补助89.85万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1077.69万元（其中人员类846.12万元、运转类136.07万元）；项目支出1348.26万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2023年财政拨款收入预算1512.75万元，较上年减少24.51万元，同比下降1.6%，主要原因是22年末退休3名行政编，23年事业人员单列核定财政预算拨款按行政编制标准拨付，较上年相应减少；厉行节约、压缩开支的原则，综合以上因素本年财政拨款较上年减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1512.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款145.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）郝店镇人民政府2023年财政拨款支出预算1658.19万元，较上年减少98.7万元，同比下降5.62%，主要原因是22年末退休3名行政编，23年事业人员单列核定财政预算拨款按行政编制标准拨付，较上年相应减少；厉行节约、压缩开支的原则，综合以上因素本年财政拨款较上年减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1255.44万元；国防支出2.1万元；公共安全支出20万元；教育支出21.59万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出43.9万元；城乡社区支出99.56万元；农林水支出12.81万元；住房保障支出43.76万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年郝店镇人民政府一般公共预算支出1658.19万元，较上年减少98.7万元，同比下降5.62%，主要原因是22年末退休3名行政编，23年事业人员单列核定财政预算拨款按行政编制标准拨付，较上年相应减少；厉行节约、压缩开支的原则，综合以上因素本年财政拨款较上年减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出846.12万元，公用经费安排支出136.07万元，项目经费安排支出676万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

郝店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

郝店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为39万元，较上年增加10万元，同比增长25.6%，主要原因是：根据单位实际情况调整安排，两年三公经费预算总额均为69万元无变化：23年财政经费预算安排39万（22年29万），单位自有资金预算安排30万（22年40万）。

其中：公务用车运行费9万元，较上年无变化，主要原因是：根据单位实际情况预算安排；公务接待费30万元，较上年增加10万元，同比增长25.6%，主要原因是：两年公务接待费经费总额均为60万元无变化，23年财政经费预算安排30万（22年20万）），单位自有资金预算安排30万（22年40万）。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，郝店镇人民政府机关运行经费支出预算136.07万元，较上年增加4.52万元，同比增长3.44%，主要原因是22年末新进2名公务员，导致公用经费预算增加。

其中：办公费30万元；印刷费5万元；邮电费0万元；差旅费8万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费11万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费9万元；其他费用73.07万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，郝店镇人民政府的政府采购总预算为10.15万元。其中：

面向中小企业10.15万元，总采购量同比下降76.11%，面向小微企业10.15万元，总采购量同比下降76.11%。

政府采购货物预算10.15万元，较上年减少18.35万元，同比下降64.39%，主要原因是单位实际办公配置基本满足，厉行节约，压缩开支；政府采购服务预算0万元，较上年减少14万元，同比下降100%，主要原因是本年度预算科目调整，将镇村级财务代理记账购买服务调整至重点项目科目中。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年郝店镇人民政府年初资产总额为1822.85万元。总体情况为流动资产108.88万元，较上年减少756.62万元，同比下降87.4%，主要原因本年厉行节约，压缩开支，继续精简不必要的开支；固定资产415.51万元，较上年增加1.2万元，同比增长0.29%，主要原因是根据办公实际需要，今年采购减少。

其中固定资产：房屋3780平方米，价值225.1万元；土地4861.4平方米，价值0.6万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值26.4万元；

其他资产：交通公共基础设施1789.26万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算无预算安排，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为机关公共事务管理、债务付息、后勤服务、办公设备购置。年度目标为机关公共事务管理、债务付息、后勤服务、办公设备购置。

2、年度目标1：机关公共事务管理。具体指标设置为：

产出指标：村（社区）保障经费人数=289人、村（社区）保障经费人数完成率≥95%；招商引资企业≥2家、招商引资企业完成率=100%；人大、党代表、政协会议活动≥5次、活动完成率≥95%。公共事务管理经费≤5437900元，完成时间本年度内。

效益指标：有力保障村（社区）干部福利。

满意度指标：村干部满意度≥95%。

年度目标2：债务付息。该项目如期支付债务利息，提高单位信誉度。具体指标设置为：

产出指标：付息笔数3笔，付息完成率100%，年付息费用186324元，完成时间本年度内。

效益指标：提高单位信誉。

满意度指标：债权人满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：后勤服务。具体指标设置为：

产出指标：在职及退休干部慰问≥117人次，慰问完成率=100%，职工健康体检≤60人，体检完成率=100%；后勤服务成本614000元，完成时间本年度内。

效益指标：机关后勤保障能力明显提高。

满意度指标：职工满意度≥95%。

年度目标4：办公设备购置。具体指标设置为：

产出指标：采购办公设备数量≥21台/套，办公设备采购成本≥101500元，完成时间本年度内。

效益指标：办公设备利用率≥98%。

满意度指标：使用人员满意度≥95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

23年本部门共设有政府服务购买、卫生健康支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴、农林水事务管理、平安建设、基层创建、国防动员等7个重点项目，绩效目标编制如下：

“政府服务购买项目”主要内容是：该项目包括环卫保洁、垃圾转运、绿化服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。“卫生健康支出项目”包括及时完成各级疫情防控政策落实，疫情防控工作不松懈；计划生育对象各项福利保障。“脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”包括打造美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境、护林防护、厕所革命任务等。“农林水事务管理项目”主要农业、林业、水利日常管理，防止森林防灭火、秸秆禁烧发生，防汛抗旱保障农业发展用水。“平安建设项目”主要落实信访维稳工作、民主法治示范村建设，提高群众平安感观度。“基层创建项目”以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作，提升干部精神文明和业务技能。“国防动员项目”保质保量完成大学生征兵任务及基层民兵训练。

2023年政府服务购买项目绩效目标表.pdf

2023年卫生健康支出项目绩效目标表.pdf

2023年脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效目标表.pdf

2023年农林水事务管理项目绩效目标表.pdf  

2023年平安建设项目绩效目标表.pdf

2023年基层创建活动项目绩效目标表.pdf

2023年国防动员项目绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。