目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标务；

2、加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

3、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市李店镇政府从预算单位构成看，广水市李店镇政府预算包括：广水市李店镇政府本级预算。

广水市李店镇政府机构设置及人员情况详细说明：现有行政编制26名，全额事业编制17名，差额事业编制6名；实有行政编制26名，全额事业编制11名，差额事业编制10名。

第二部分 2021部门预算表

2021年李店镇部门预算.pdf

2021年李店镇公共预算.pdf

2021年李店镇政府性基金预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于 广水市李店镇政府2021年收支预算总体情况说明

广水市李店镇政府2021年收入总预算28890000元，其中：本年收入28890000元，上年结转结余0元；支出总预算28890000元，其中：本年支出28890000元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入11600000元，占40.15%；其他预算收入17290000元，占59.85%。

本年支出包括：基本支出23890000元，其中工资福利支出10859054元、商品和服务支出13030946元；项目支出5000000元。

二、关于广水市李店镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市李店镇政府2021年一般公共预算拨款基本支出23890000元，其中：本年收入安排支出23890000元。比2020年执行数（决算数26110000元）减少2220000元，减少8.5%。

人员经费10859054元，主要包括：基本工资2341989元、津贴补贴1869816元、奖金2575191元、绩效工资407436元、机关事业单位基本养老保险缴费1855963元、职业年金500000元，职工基本医疗保险缴费420711元、住房公积金887948元。

公用经费13030946元，主要包括：办公费219800元、印刷费700000元、水费2000元、电费46000元、邮电费200000元、差旅费180000元、维修（护）费100000元、公务接待费361000元、劳务费950000元、委托业务费5341846元、工会经费100000元、公务用车运行77900元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出4702400元。

（二）项目支出情况说明。

广水市李店镇政府2021年项目支出5000000元，主要用于广水市城南返乡创业示范园建设。

三、关于广水市李店镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市李店镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为438900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费77900元，公务接待费361000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少41100元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少4100元；公务接待费减少19000元。“三公”经费减少主要原因是按上级要求厉行节约、减少公务用车运行费及公务接待费，。

四、关于广水市李店镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市李店镇政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市李店镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市李店镇政府2021年财政拨款收支预算28890000元，其中：本年收入28890000元，包括一般公共预算拨款28890000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算28890000元，包括：一般公共服务支出19310000元、教育支出450000元、卫生健康支出250000元、城乡社区支出3030000元、农林水支出550000元、其他支出5300000元。2021年财政拨款较上年增加5283600元，增加主要原因是项目建设增加了开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市李店镇政府机关运行经费财政拨款预算23890000元，比2020年预算增加283600元，增长1.20%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市李店镇政府采购预算1793100元，其中：政府采购货物预算823100元，政府采购工程预算0元。政府采购服务预算970000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，李店镇国有资产总体情况为房屋3530平方米，价值5548146.49元；土地19655平方米，价值340002元；车辆6辆，价值1044341元；办公家具价值294355元；通用设备价值426617.95元。

（四）预算绩效情况。

整体支出绩效.pdf

项目支出绩效.pdf

2021年广水市李店镇政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：广水市城南返乡创业示范园。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。