目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇人民政府主要职责如下:

(一)广水市李店镇人民政府主要职责如下:

1、发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标务;

2、加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;

3、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)广水市李店镇人民政府核定单位类型为:行政单位。

(二)内设机构4个，分别为:党政综合办公室(人大办公室)、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)。

(三)无下设部门(单位)。

(四)无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2026年广水市李店镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即:广水市李店镇人民政府本级

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

(二)2026年广水市李店镇人民政府纳入预算管理人员97人。

1.核定编制48名，其中:行政编制28名，事业编制20名。

2.实有人员97人，其中:在职在编56人;离休0人;退休29人;编外长聘5人;其他人员7人(遗属生活困难人员7人)。

第二部分  部门预算表

广水市李店镇人民政府2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市李店镇人民政府2026年收入总预算5429.05万元，其中:本年收入4849.92万元，上年结转579.12万元，较上年预算安排增加228.21万元，同比增加4.39%，主要原因是:本年度一般公共预算收入减少289.58万元，政府性基金预算拨款收入增加480万元，其他收入减少472.25万元，上年结转结余增加510万元。

1.本年收入:一般公共预算拨款1393.07万元;政府性基金预算拨款1080万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入2376.85万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转312.26万元;政府性基金预算拨款结转266.87万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。

(二)广水市李店镇人民政府2026年支出总预算5429.05万元，较上年预算安排支出增加228.21万元，同比增加4.39%，主要原因是:本年度一般公共服务支出减少40.0458万元，国防支出减少30.1万元，公共安全支出增加5.96万元，文化旅游体育与传媒支出减少67万元，社会保障和就业支出增加261.532万元，卫生健康支出增加4.94万元，节能环保支出增加17.4322万元，城乡社区支出减少122.6222万元，农林水支出减少926.774万元，交通运输支出增加367万元，资源勘探工业信息等支出增加183.32万元，商业服务业等支出减少5.4万元，自然资源海洋气象等支出增加29万元，住房保障支出增加0.5976万元，灾害防治及应急管理支出增加3.5万元，其他支出增加546.8672万元。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出4849.92万元;上年结转安排支出579.12万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出1705.33万元;政府性基金预算拨款支出1346.87万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出2376.85万元。

3.支出按功能分类分:一共公共服务支出826.17万元;国防支出38.4万元;公共安全支出69.06万元;教育支出40万元;科学技术支出2.8万元;文化旅游体育与传媒支出50.15万元;社会保障和就业支出521.56万元;卫生健康支出44.59万元;节能环保支出241.66万元;城乡社区支出1115.76万元;农林水支出1068.48万元;交通运输支出377万元;资源勘探工业信息等支出304.32万元;自然资源海洋气象等支出42万元;住房保障支出53.12万元;灾害防治及应急管理支出87.1万元;其他支出546.87万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出747.77万元;商品和服务支出1586.81万元;对个人和家庭的补助584.96万元;资本性支出1310.19万元;对企业补助451.61万元;其他支出747.71万元。

5.支出按支出类别分:人员类支出812.12万元;运转类支出158.23万元;特定目标类支出4458.7万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市李店镇人民政府2026年财政拨款收入预算3052.2万元，较上年增加700.45万元，同比增加29.78%，主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款减少289.56万元，政府性基金预算增加480万，上年结转增加510万元。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款1393.07万元;政府性基金预算拨款1080万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款312.26万元;政府性基金预算拨款266.87万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市李店镇人民政府2026年财政拨款支出预算3052.2万元，较上年增加700.45万元，同比增加29.78%，主要原因是:本年度一般公共服务支出减少21.303万元，公共安全支出增加3.4567万元，教育支出减少4.4万元，文化旅游体育与传媒支出减少66万元，社会保障和就业支出增加10.9192万元，卫生健康支出增加1.5778万元，节能环保支出增加17.5303万元，城乡社区支出增加229.261万元，农林水支出减少18.222万元，资源勘探工业信息等支出减少3.332万元，住房保障支出增加0.5976万元，灾害防治及应急管理支出增加3.5万元，其他支出增加546.867万元。

1.财政拨款支出:一共公共服务支出768.08万元;公共安全支出46.46万元;教育支出25.6万元;社会保障和就业支出173.07万元;卫生健康支出33.67万元;节能环保支出145.08万元;城乡社区支出850.87万元;农林水支出415.89万元;住房保障支出43.12万元;灾害防治及应急管理支出3.5万元;其他支出546.87万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2026年一般公共预算支出1705.33万元，较上年减少46.41万元，同比减少2.65%，主要原因是:一般公共服务支出预算增加21.3万元，公共安全支出预算增加3.46万元，教育支出预算减少4.4万元，文化旅游体育与传媒支出预算减少66万元，社会保障和就业支出增加10.92万元，卫生健康支出预算增加1.58万元，节能环保支出预算增加17.53万元，城乡社区支出预算增加29.26万元，农林水支出预算减少18.22万元，住房保障支出预算增加0.6万元，资源勘探工业信息等支出预算减少3.33万元，灾害防治及应急管理支出预算增加3.5万元。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1393.07万元。其中:人员经费812.12万元，运转经费101.43万元，项目支出479.53万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出312.26万元。其中:人员经费0万元，公用经费1.24万元，项目支出311.01万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出768.08万元;公共安全支出46.46万元;教育支出25.6万元;社会保障和就业支出173.07万元;卫生健康支出33.67万元;节能环保支出145.08万元;城乡社区支出50.87万元;农林水支出415.89万元;住房保障支出43.12万元;灾害防治及应急管理支出3.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市李店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出908.76万元，较上年增加10.08万元，同比增加1.12%，主要原因是:本年度人员正常晋档调资，人员经费增加。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费812.12万元。其中:工资福利支出741.73万元;对个人和家庭补助70.38万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费96.64万元。其中:商品和服务支出91.74万元;资本性支出4.89万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费安排数为16.28万元，较上年增加13.88万元，同比增加578.43%，主要原因是:上一年度公用经费中公务用车运行维护费为定额:0.4万元/台*6台=2.4万元，特定目标类项目库未列支必要的公务用车运行维护费，本年度为保障公务用车正常运维使用，恢复列支必要的公务用车运行维护费。上一年度的部门预算编制中，我单位公务接待费预算编制的方式存在偏差，公务接待费预算金额为项目库一般公共预算经费拨款总金额的2%。此限额与实际为保障正常公务活动所必需的合理支出存在较大差距。由于编制预算时未充分理解预算编制关于公务接待费限额的政策内涵，没有将公务接待费分散列支到其他项目库，在“单位后勤运转”这个项目库列支集中公务接待费时系统审核报错，因此我单位在预算编制阶段，将部分本应在 “公务接待费” 科目列支的预算资金，调整至 “劳务费” 科目，本年度为保障公务接待正常进行，恢复列支必要的“公务接待费”。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:无。

(二)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:无。

(三)公务用车运行维护费7.92万元，较上年增加5.52万元，同比增加230.05%，主要原因是:上一年度公用经费中公务用车运行维护费为定额:0.4万元/台*6台=2.4万元，特定目标类项目库未列支必要的公务用车运行维护费，本年度为保障公务用车正常运维使用，恢复列支必要的公务用车运行维护费。

(四)公务接待费8.36万元，较上年增加8.36万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:上一年度部门预算编制中，我单位公务接待费预算编制的方式存在偏差，公务接待费预算金额为项目库一般公共预算经费拨款总金额的2%。此限额与实际为保障正常公务活动所必需的合理支出存在较大差距。由于编制预算时未充分理解预算编制关于公务接待费限额的政策内涵，没有将公务接待费分散列支到其他项目库，在“单位后勤运转”这个项目库列支集中公务接待费时系统审核报错，因此我单位在预算编制阶段，将部分本应在 “公务接待费” 科目列支的预算资金，调整至 “劳务费” 科目，本年度为保障公务接待正常进行，恢复列支必要的“公务接待费”。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2026年政府性基金预算拨款安排支出1346.87万元，较上年增加746.87万元，同比增加124.48%，主要原因是:本年度美丽乡村(转移支付)项目增加政府性基金预算400万元，农村福利院建设项目增加政府性基金预算280万元，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少政府性基金预算200万元;上年结转农村福利院建设项目增加政府性基金预算255.87万元，上年结转文化旅游体育与传媒事务项目增加政府性基金预算1万元，上年结转脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加政府性基金预算10万元。

1.按支出来源分:使用本年政府性基金预算拨款安排支出1080万元，上年结转资金266.87万元。

2.按功能分类分:城乡社区支出800万元;其他支出546.87万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市李店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市李店镇人民政府2026年机关运行经费支出预算70.81万元，较上年减少18.7万元，同比减少20.89%，主要原因是:落实过紧日子政策，压缩机关运行经费支出。

(一)一般公共预算安排机关运行经费70.81万元。

其中:办公费3.02万元;印刷费0.45万元;水费1.05万元;电费8.48万元;邮电费4.78万元;取暖费0.86万元;物业管理费1.51万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费4.8万元;维修(护)费5.5万元;其他交通费用17.76万元;其他商品和服务支出17.7万元;办公设备购置4.89万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市李店镇人民政府2026年政府采购总预算2287.17万元，较上年增加2210.17万元，同比增加2870.36%，主要原因是:本年度打印机、空调等货物采购减少6.0524万元，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目新增400万元，美丽乡村(转移支付)项目新增400万元，美好环境项目新增220万元，农村福利院项目新增280万元;本年度农村福利院建设工程新增255.87万元;本年度印刷服务、清扫服务、社区治理服务、养老服务等增加725.66万元。

(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:无;面向小微企业采购2287.17万元，较上年增加2210.17万元，同比增加2870.36%，主要原因是:本年度打印机、空调等货物采购减少6.0524万元，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目新增400万元，美丽乡村(转移支付)项目新增400万元，美好环境项目新增220万元，农村福利院项目新增280万元;本年度农村福利院建设工程新增255.87万元;本年度印刷服务、清扫服务、社区治理服务、养老服务等增加725.66万元。

(二)按采购品目分:政府采购货物预算1305.64万元，较上年增加1228.64万元，同比增加1595.64%，主要原因是:本年度打印机、空调等货物采购减少6.0524万元，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目新增400万元，美丽乡村(转移支付)项目新增400万元，美好环境项目新增220万元，农村福利院项目新增280万元;政府采购工程预算255.87万元，较上年增加255.87万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:本年度农村福利院建设工程新增255.87万元;政府采购服务预算725.66万元，较上年增加725.66万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:本年度印刷服务、清扫服务、社区治理服务、养老服务等增加725.66万元。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市李店镇人民政府2026年年初资产总额为2891.3万元，较上年减少213.32万元，同比减少6.87%，主要原因是:本年度货币资金减少了576.79万元，预付账款减少了28.6万元，其他应收款减少了40.14万元，本年度新增房屋(红色文化展馆)金额375.36万元，新增家具用具18.432万元，新增设备23.194万元。

具体情况为:流动资产946.58万元，较上年减少645.52万元，同比减少40.54%，主要原因是:本年度货币资金减少了576.79万元，预付账款减少了28.6万元，其他应收款减少了40.14万元;本年度新增房屋(红色文化展馆)金额375.36万元，新增家具用具18.432万元，新增设备23.194万元;固定资产1944.71万元，较上年增加432.19万元，同比增加28.57%，主要原因是:本年度新增房屋(红色文化展馆)金额375.36万元，新增家具用具18.432万元，新增设备23.194万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

(二)广水市李店镇人民政府债务:

2016年公开发行置换债券93万元，应还本金93万元，应付利息8.5653万元

2017年借款115万元，应还本金115万元，应付利息13.9725万元

2017年定向置换债券10万元，应还本金10万元，应付利息1.317万元

2021年借款380万元，应付利息38.646万元

2023年借款1800万元，应付利息49.5万元                                               

2025年还款300万元

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为强化党建责任制，全面加强党的领导。凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚。推进环境大提升，彰显美丽乡村活力。年度目标为基层组织管理完善，人居环境有效提升，村镇经济稳定增长。

(二)长期目标:强化党建责任制，全面加强党的领导;凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚;推进环境大提升，彰显美丽乡村活力。具体指标设置为:

(1)运行成本:公用经费控制:公用经费控制率≤100%;在职人员控制:在职人员控制率≤100%;项目支出成本控制:会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率=0。指标设立依据为计划标准。

(2)管理效率:战略管理:中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全;预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率≤5%;预算执行:预算执行率≥100%、结转结余率≤5%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%;绩效管理:事前绩效评估完成率≥100%、绩效目标合理、绩效监控开展率≥100%、绩效评价覆盖率≥100%、评价结果应用率≥98%;资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范;财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准。

(3)履职效能:核心业务产出1:税收收入≥1500万元;核心业务产出2:规模企业总产值≥13.8亿元。指标设立依据为计划标准。

(4)社会效应:经济效益:乡镇经济增长、增加百姓收入、增加政府税收;社会效益:招商引资促进稳岗就业;生态效益:优化农林生态、农村人居环境优化。指标设立依据为计划标准。

(5)可持续发展能力:体制机制改革:服务体制改革成效服务质量提升，行政管理体制改革成效各部门职责职能明确;人才支撑:业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况人员机构编制稳定、领导班子配置合理、干部选拔有序;高学历、高层次人才储备率≥10%;科技支撑:信息化建设、充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能。指标设立依据为计划标准。

(6)满意度:服务对象满意度:干部职工满意度≥98%;联系部门满意度:办事群众满意度≥98%。指标设立依据为计划标准。

(三)年度目标:基层组织建设，人居环境建设，经济稳定增长，具体指标设置为:

(1)运行成本:公用经费控制:公用经费控制率≤100%;在职人员控制:在职人员控制率≤100%;项目支出成本控制:会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率=0。指标设立依据为计划标准。

(2)管理效率:战略管理:中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全;预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率≤5%;预算执行:预算执行率≥100%、结转结余率≤5%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%;绩效管理:事前绩效评估完成率≥100%、绩效目标合理、绩效监控开展率≥100%、绩效评价覆盖率≥100%、评价结果应用率≥98%;资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范;财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准。

(3)履职效能:核心业务产出1:税收收入≥1500万元;核心业务产出2:规模企业总产值≥13.8亿元。指标设立依据为计划标准。

(4)社会效应:经济效益:乡镇经济增长、增加百姓收入、增加政府税收;社会效益:招商引资促进稳岗就业;生态效益:优化农林生态、农村人居环境优化。指标设立依据为计划标准。

(5)可持续发展能力:体制机制改革:服务体制改革成效服务质量提升，行政管理体制改革成效各部门职责职能明确;人才支撑:业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况人员机构编制稳定、领导班子配置合理、干部选拔有序;高学历、高层次人才储备率≥10%;科技支撑:信息化建设、充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能。指标设立依据为计划标准。

(6)满意度:服务对象满意度:干部职工满意度≥98%;联系部门满意度:办事群众满意度≥98%。指标设立依据为计划标准。

广水市李店镇人民政府2026年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)村级组织运转

1、“村级组织运转”主要内容是:村级运转、主副职离任退休养老保险补贴、十佳书记补贴。2026年预算安排145.71万元，其中:3.91万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.31万元资金来源为结转上年度一般公共预算资金，137.49万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是:保障村级运转经费，使村级工作正常运转;按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性;每年对离任主副职干部发放补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，村级运转数量=20村，离任主副职人数=190人，质量指标，村级运转经费拨付率=100%，工资补贴发放率=100%，时效指标，运转经费、工资补贴发放时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:保障村级运转经费，保持村务正常运转，提高干部工作积极性，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:村干部满意度≥98%，每年对离任主副职干部发放补贴，指标设立依据是其他标准。

(二)农林水事务

1、“农林水事务”主要内容是:河流巡查监督污水防治、水利塘堰整治，向习书记的绿水青山政策迈进，秋冬播全部按质按量完成，国土资源所统筹各村落实土地增减挂钩政策与耕地流失保护整改措施。2026年预算安排666.68万元，其中:161.66万元资金来源为当年一般公共预算资金，13万元资金来源为结转上年度一般公共预算资金，10万元资金来源为结转上年政府性基金，482.02万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是:防止未成年溺水，防止河流污染，秋冬播顺利完成，增减挂钩保障城镇农村土地用地平衡，耕地保障农民权益。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，河流巡查=156次、秋冬播、耕地整改面积=1000亩，质量指标，河流巡查验收合格率=100%、秋冬播、耕地整改合格率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:人居环境优化，优化居住环境，保护农林生态环境，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

(三)农村福利院建设项目

1、“农村福利院建设项目”主要内容是:农村福利院建设(二期)。2026年预算安排800万元，其中:280万元资金来源为当年政府性基金预算资金，255.87万元资金来源为结转上年政府性基金预算资金，264.13万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是:建设农村福利院，主体及装修完工，附属设施逐步完善，提升农村养老基础额设施环境，保障民生。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，主体建设装修面积=1000平方米、=床位家具电器设施数量=150套、污水处理及生态净化面积=15亩，质量指标，农村福利院建设工程验收合格率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:农村福利院经营增加收入，农村福利院建设提升社会养老水平，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:建设农村福利院，提升农村养老基础额设施环境，群众满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。

(四)脱贫攻坚衔成果接乡村振兴

1、“脱贫攻坚衔成果接乡村振兴”主要内容是:乡村振兴工作经费、厕所革命、脱贫攻坚衔接乡村振兴建设美丽乡村，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄。2026年预算安排437.55万元，其中:400万元资金来源为当年政府性基金预算资金，10万元资金来源为结转上年一般公共预算资金，27.55万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是:乡村振兴工作经费保障工作推进，厕所革命，优化人居环境，建设美丽乡村，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，乡村振兴驻村数量=20村、厕所革命建设数量=117个、美丽乡村建设数量=1个，质量指标，乡村振兴驻村工作任务完成率=100%、厕所革命建设合格率=100%、美丽乡村建设验收合格率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:乡村振兴优化人居环境，修复水利，整修道路，厕所革命维修，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

(五)美好环境和幸福生活共同缔造

1、“美好环境和幸福生活共同缔造”主要内容是:因地制宜落实人居环境建设和整治的重点项目，村庄绿化工程，塘堰整治，道路、路灯、涵管，共同缔造工作经费。2026年预算安排220万元，其中:220万元资金来源为结转上年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:房前屋后人居环境优化、基础设施配套，美好环境与幸福生活共同缔造，决策共谋、发展共建，建设共管，效果共评，成果共享。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，村庄绿化植树数量=1000株、人居环境整治数量=2村、道路施工长度=10公里，质量指标，村庄绿化验收合格率=100%、人居环境整治合格率=100%、道路施工验收合格率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:共同缔造优化人居环境，绿化村庄、整修塘堰、硬化道路，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

(六)节能环保事务

1、“节能环保事务”主要内容是:20个村农村环境保护(垃圾清扫、无害化处理转运、秸秆禁烧、饮水安全)，集镇入河污水处理基础设施建设，12个村天然林生态管护巡查、打火等。2026年预算安排240.83万元，其中:144.25万元资金来源为当年一般公共预算收入资金，96.58万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是:垃圾无害化清扫、转运，创建文明卫生城市，集镇污水处理保护水资源，护林防火保护林业资源。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，垃圾转运重量=6205吨、污水处理流量=5吨/天、生态保护面积=30000亩，质量指标，垃圾清扫转运验收合格率=100%、污水处理水质达标率=100%、生态保护覆盖率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:优化人居环境，村镇垃圾无害化清扫转运，集镇污水处理，天然林生态保护，提升李店镇环境质量，提高群众的环保意识，为李店镇创建国家卫生城市奠定良好的基础，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

(七)美丽乡村(上级转移支付)

1、“美丽乡村(上级转移支付)”主要内容是:美丽乡村建设:道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。2026年预算安排400万元，其中:400万元资金来源为政府性基金资金。

2、项目绩效总目标是:美丽乡村建设:道路硬化、沥青混凝土路面、塘堰护坡、公厕、路灯、绿化、市政管网等。优化人居环境，落实脱贫攻坚衔接乡村振兴，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业家园。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，道路硬化刷黑面积=3545平方米、公厕安装装饰工程面积=82平方米、绿化工程面积=4800平方米、栽植树木数量=122株、石砌护栏长度=320米、C20砼嵌卵石步道面积=1840平方米、水泥砂浆砌片石护坡体积=965立方米、质量指标，美丽乡村建设验收合格率=100%，时效指标，美丽乡村建设完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:美丽乡村建设优化人居，提升李店镇环境质量，提高群众的环保意识，为李店镇创建国家卫生城市奠定良好的基础，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

(八)债务还本付息

1、“债务还本付息”主要内容是:政府银行借款和地方债券还本付息。

2、项目绩效总目标是:保证政府每年的银行借款、债券还本付息顺利进行。2026年预算安排125.1万元，其中:2万元资金来源为当年非税收入，123.1万元资金来源为其他收入资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，借款债券付息笔数=5笔、借款债券还本笔数=1笔，质量指标，借款债券还本付息率=100%，时效指标，债务还本付息时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:还本付息，促进金融秩序稳定，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:政府满意度≥98%，每年的政府债券还本付息顺利进行，政府对债券资金使用安全，有利于各民生建设项目顺利实施，指标设立依据是其他标准。

(九)资源勘探工业信息等支出

1、“资源勘探工业信息等支出”主要内容是:财政、政府部门坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,直面市场主体需求出招发力,创新政策实施工具,政府对企业补助，多举措支持中小企业发展。

2、项目绩效总目标是:纳税先进企业贡献奖，纳税大户企业给予奖励，起到带头示范作用，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对企业各种补助和奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来李店发展，使李店人能在家门口就业，促进稳岗就业，社会和谐。2026年预算安排304.32万元，其中:304.32万元资金来源为当年其他收入资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，支持中小企业发展数量=5个，质量指标，补贴奖励标准是纳税前5名，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:支持企业发展促进稳岗就业，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:受益企业满意度≥98%，对企业各种补助和奖励，提高企业生产经营积极性，利于下一步招商引资，促进稳岗就业，指标设立依据是其他标准。

(十)交通运输支出

1、“交通运输支出”主要内容是:公路建设征地等支出，通村公路养护。

2、项目绩效总目标是:保证公路建设畅通，通村公路养护，路边无杂草垃圾，无安全隐患，便于群众出行。2026年预算安排377万元，其中:377万元资金来源为当年其他收入资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，通村公路养护长度=144公里、公路建设征地面积=100亩，质量指标，通村公路养护验收合格率=100%、公路建设征地费拨付率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:公路建设维护保障出行安全，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，公路建设维护保障出行安全，群众满意度提升，指标设立依据是其他标准。

(十一)城乡社区支出

1、“城乡社区支出”主要内容是:李店镇集镇管理、城管执法、集镇维修、环境整治、绿化、道路、清洁家园。

2、项目绩效总目标是:优化人居环境，创建卫生文明城市。2026年预算安排191.5万元，其中:49.68万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.02万元资金来源为结转上年一般公共预算资金，141.9万元资金来源为当年其他收入资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，城乡社区环境维护区域=7个、城管执法人数=5人，质量指标，城乡社区环境维护合格率=100%、城管执法经费拨付完成率=100%，时效指标，项目完成时间=2026年，指标设立依据是计划标准。

效益指标:城乡社区管理优化人居，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥98%，优化人居环境，群众满意度提升，指标设立依据是其他标准。

(一)村级组织运转-预算项目申报表(李店镇).pdf

(二)农林水事务-预算项目申报表(李店镇).pdf

(三)农村福利院建设项目-预算项目申报表(李店镇).pdf

(四)脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-预算项目申报表(李店镇).pdf

(五)美好环境和幸福生活共同缔造-预算项目申报表(李店镇).pdf

(六)节能环保事务-预算项目申报表(李店镇).pdf

(七)美丽乡村(上级转移支付)-预算项目申报表(李店镇).pdf

(八)债务还本付息-预算项目申报表(李店镇).pdf

(九)资源勘探工业信息等支出-预算项目申报表(李店镇).pdf

(十)交通运输支出-预算项目申报表(李店镇).pdf

(十一)城乡社区支出-预算项目申报表(李店镇).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。