根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将审议批准的广水市骆店镇人民政府2018年度部门决算信息公开如下：  
 　　一、主要职责及机构设置情况  

　　（一）主要职能  
    1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

　　2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

　　3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

　　4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算组成单位
 　　广水市骆店镇人民政府部门决算组成单位有：广水市骆店镇人民政府本级。  
 　　 二、2018年部门决算收支情况  
 　　（一）2018年收入情况及增减变化
 　　广水市骆店镇人民政府2018年收入决算998.45万元，资金来源全部为一般公共预算财政拨款。  
 　　（二）2018年支出情况
 　　广水市骆店镇人民政府2018年支出决算907.81万元。其中人员经费565.73万元，其中工资福利支出558.65万元、对个人和家庭补助7.07万元。公用经费289.08万元，其中商品和服务支出272.31万元、资本性支出16.77万元。

    三、关于“三公”经费支出说明

    广水市骆店镇人民政府2018年“三公”经费支出44.95万元，年初预算数为54万元，上年支出数为52.62万元，“三公”经费比上年压缩14.58%。缩减主要原因：按照上级要求压缩开支。其中因公出国（境）费0元，公务用车保有量2辆，公务用车运行费9.54万元，年初预算数12万，上年公务用车支出10.56万元，公务用车运行维护费比上年压缩9.7%。国内公务接待费35.42万元，年初预算50万元，上年公务接待支出42.06万元，公 务接待费比上年压缩15.79%。

    四、关于机关运行经费支出说明

    广水市骆店镇人民政府2018年度机关运行经费支出289.08万元，其中办公费13.78万元、印刷费16.39万元、水电费3.29万元、邮电费4.16万元、差旅费2.79万元、维修费5.76万元、公务招待费35.42万元、劳务费70.54万元、委托业务费107.34万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费9.54万元、购置费16.77万元。

2018年度机关运行经费支出比年初预算数为350万，减少60.92万元，降低17.4%。主要原因是：按照上级要求压缩经费支出。

    五、关于政府采购支出说明

    广水市骆店镇人民政府2018年度政府采购支出总额7.4万元，全部为采购货物支出。

    六、关于国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，骆店镇政府共有车辆4辆，其中应急保障用车 2辆、特种专业技术用车 2辆（洒水车1辆、垃圾压缩车1辆）。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

    七、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（本项无）

　　骆店镇政府组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，总收入1671.5万元，其中财政拨款955.92万元，占比57.2%；其他资金715.58万元，占比43.8%。总支出1671.5万元，其中基本支出883.91万元，占比52.9%；项目支出787.58万元，占比47.1%。

　　从绩效评价总体情况来看，骆店镇经济持续稳定增长，招商引资取得突破，贫困人口按计划如期脱贫，人居环境明显改善。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　（本项无）

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　预算执行情况：本单位实际资金支出总体是在预算范围之内，能够使结果与预算安排相结合。                                                                                                                                                                                                           

　　2、绩效管理中存在的问题

　　项目绩效目标情况不准确或不清晰。原因：一是绩效管理工作还在第一年的探索阶段，项目负责人和财务管理人员对于绩效管理不熟悉；二是财务人员对项目内容了解不全面，导致项目目标的完成情况不准确或不清晰。改进措施：财务人员加强学习，对于绩效管理工作深入学习和领悟，加强对于项目的跟进和全面了解，以便于更好进行绩效管理。后期应加强项目规划、完善绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。