目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇人民政府主要职责如下：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。 

二、机构设置

（一）广水市骆店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构6个，分别为：党建工作办公室、党政综合办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市骆店镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市骆店镇人民政府本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市骆店镇人民政府纳入预算管理人员48人。

1.核定编制52名，其中：行政编制32名，事业编制20名。

2.实有人员48人，其中：在职在编48人；离休0人；退休38人；编外长聘4人；其他人员7人（借出人员0人、借入人员0人、内退人员0人、退职人员0人、遗属生活困难人员7人）。

第二部分  部门预算表

广水市骆店镇人民政府部门（单位）2026年部门预算表

广水市骆店镇人民政府2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2026年收入总预算2090.76万元，其中：本年收入1843.04万元，上年结转247.72万元，较上年预算安排减少1099.69万元，同比减少34.47%，主要原因是：主要原因是增减挂钩项目完成及政府非税收入减少，其他收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款1264.04万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入79万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转80万元；政府性基金预算拨款结转167.72万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2026年支出总预算2090.76万元，较上年预算安排支出减少1099.69万元，同比减少34.47%，主要原因是：主要原因是预算项目资金减少，预算支出减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1843.04万元；上年结转安排支出247.72万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1344.04万元；政府性基金预算拨款支出667.72万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出79万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出736.41万元；国防支出8万元；公共安全支出12万元；教育支出26万元；社会保障和就业支出161.49万元；卫生健康支出43.12万元；节能环保支出18.82万元；城乡社区支出439.72万元；农林水支出553.84万元；资源勘探工业信息等支出50万元；自然资源海洋气象等支出5.53万元；住房保障支出35.83万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出716.75万元；商品和服务支出588.44万元；对个人和家庭的补助129.21万元；资本性支出23.64万元；对企业补助50万元；其他支出582.72万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出797.46万元；运转类支出82.05万元；特定目标类支出1211.25万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2026年财政拨款收入预算2011.76万元，较上年减少545.69万元，同比减少21.34%，主要原因是：主要原因是增减挂钩项目完成及政府非税收入减少，其他收入减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1264.04万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款80万元；政府性基金预算拨款167.72万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2026年财政拨款支出预算2011.76万元，较上年减少545.69万元，同比减少21.34%，主要原因是：主要原因是预算项目资金减少，预算支出减少。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出724.41万元；国防支出8万元；教育支出26万元；社会保障和就业支出161.49万元；卫生健康支出43.12万元；节能环保支出18.82万元；城乡社区支出439.72万元；农林水支出553.84万元；自然资源海洋气象等支出0.53万元；住房保障支出35.83万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年一般公共预算支出1344.04万元，较上年减少713.41万元，同比减少34.67%，主要原因是：主要原因是预算项目资金减少，预算支出减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1264.04万元。其中：人员经费797.46万元，运转经费56.54万元，项目支出410.04万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出80万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出80万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出724.41万元；国防支出8万元；教育支出26万元；社会保障和就业支出161.49万元；卫生健康支出43.12万元；节能环保支出18.82万元；城乡社区支出52万元；农林水支出273.84万元；自然资源海洋气象等支出0.53万元；住房保障支出35.83万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出847.97万元，较上年增加27.32万元，同比增加3.33%，主要原因是：主要原因是人员增资及农业中心划转政府。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费797.46万元。其中：工资福利支出710.71万元；对个人和家庭补助86.74万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费50.51万元。其中：商品和服务支出44.86万元；资本性支出5.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费安排数为36.22万元，较上年增加10.27万元，同比增加39.57%，主要原因是：主要原因是本年度新增公车购置。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置18万元，较上年增加18万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费1.6万元，较上年减少7.2万元，同比减少81.82%，主要原因是：主要原因是公车老化，维修费用增加。

（四）公务接待费16.62万元，较上年减少0.53万元，同比减少3.1%，主要原因是：主要原因是节约支出，减少经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年政府性基金预算拨款安排支出667.72万元，较上年增加167.72万元，同比增加33.54%，主要原因是：主要原因是财政项目增加，资金增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出500万元，上年结转资金167.72万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出387.72万元；农林水支出280万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市骆店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年机关运行经费支出预算60.72万元，较上年减少27.07万元，同比减少30.84%，主要原因是：主要原因是响应号召，减少机关费用支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费60.72万元。

其中：办公费3.02万元；印刷费0.45万元；水费0.55万元；电费8.48万元；邮电费7.78万元；取暖费0.86万元；物业管理费1.51万元；差旅费  0万元；福利费0万元；会议费  0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修(护)费0.5万元；其他交通费用17.28万元；其他商品和服务支出13.04万元；办公设备购置5.64万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年政府采购总预算360万元，较上年增加356万元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程类项目没有采购预算，故增减比例大。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购360万元，较上年增加356万元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程类项目没有采购预算，故增减比例大；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算18万元，较上年增加14万元，同比增加350%，主要原因是：因上年工程类项目没有采购预算，故增减比例大；政府采购工程预算280万元，较上年增加280万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算62万元，较上年增加62万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市骆店镇人民政府2026年年初资产总额为19468719.53万元，较上年增加1354279.6万元，同比增加7.48%，主要原因是：主要原因是政府清产核资，补登记三留守中心等部分资产。

具体情况为:流动资产10063442.74万元，较上年减少2947514.54万元，同比减少22.65%，主要原因是：主要原因是支付项目资金，银行存款减少，流动资产减少；固定资产9405276.79万元，较上年增加4301794.14万元，同比增加84.29%，主要原因是：主要原因是政府清产核资，补登记三留守中心等部分资产。

其中固定资产：房屋1470平方米，价值194400万元；土地5150平方米，价值111650万元；车辆5辆，价值502365.42万元；办公家具价值370911万元；其他资产价值8225950.37万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（三）2016年债券置换资金521万元，2025年偿还521万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为促进社会经济持续健康发展，维护社会稳定，保障民生支出，扎实推动政府各项事务工作，加强对村级事务的监督指导，建设美丽乡村和谐社会，各项工作顺利进行。年度目标为加强财政收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各项工作顺利进行。

（二）长期目标1：长期目标为促进社会经济持续健康发展，维护社会稳定，保障民生支出，扎实推动政府各项事务工作，加强对村级事务的监督指导，建设美丽乡村和谐社会，各项工作顺利进行。具体指标设置为：

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。

（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入2300.0万元；核心业务产出2：招商引资额≥1.0亿元。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥90%；联系部门满意度：办事群众满意度≥90%。指标设立依据为计划标准。

（三）年度目标1：加强财政收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各项工作顺利进行。具体指标设置为：

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。

（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入2300.0万元；核心业务产出2：招商引资额≥1.0亿元。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥90%；联系部门满意度：办事群众满意度≥90%。指标设立依据为计划标准。

广水市骆店镇人民政府2026年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2026年广水市骆店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目14个，分别为：后勤服务、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、一般公共服务、村级组织运转、国防动员事务、社会保障和就业支出、卫生健康事务、节能环保事务、城乡社区事务、农林水事务、惠企利民、社会治安综合治理、业务往来与协作。

（一）“后勤服务”

1、主要内容是：保障临聘工人员工资和政府正常运转。2026年预算安排25.51万元，其中：25.51万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障临聘工人员工资和政府的正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：后勤工资、维修维护、电费≤25.51万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：后勤工资、维护维修完成率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据计划标准。

效益指标：后勤工资、电费得到有效保障；工作环境得到提高；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。

机关后勤运行服务pdf.pdf

（二）“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”

1、主要内容是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。2026年预算安排52万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金，40万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：乡村振兴工作管理≤52万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：乡村振兴工作管理5个村，乡村振兴驻村工作人员5人；乡村振兴工作管理完成率100%，支持扶贫产业振兴福利覆盖率100%，乡村振兴驻村工作补助覆盖率100%；各项指标工作完成时间2026年12月；指标设立依据计划标准。

效益指标：发展乡村振兴产业居民收入得到提高、乡村振兴管理工作水平得到提升、发展乡村振兴产业居民生活安定得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。

P020260213782454772755(2).pdf

（三）“一般公共服务"

1、主要内容是：保障日常工作费用支出，保障招商引资、统计事务和公车购置。2026年预算安排34.69万元，其中：34.69万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障招商引资和政府统计事务经费，促进经济发展。保障日常工作费用缺口。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：保障成本34.69万元，其中：公车购置18万元，统计事务10万元，招商引资差旅费6万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：公务车购置1辆，招商引资次数≥10次，统计事务聘用人次≥500人次；完成时间2026年12月；指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障政府工作效率提高，社会经济的到持续发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。      

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（四）“村级组织运转”

1、主要内容是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。2026年预算安排169.84万元，其中：169.84万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：村级运转经费≤105.0万元、离任村主职补贴≤10.79万元、离任村副职补助≤17.96万元、农村集体经济组织的补助≤11万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：19个村+1个社区、离任村主职人数35人、离任村副职人数175人；补助发放覆盖率100%、补助及待遇发放保障率100%；完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：离任村干部福利得到有效保障、村干部工作积极性得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是计划标准。        

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（五）“国防动员事务”  

1、主要内容是：保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。2026年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：兵役征集相关工作≤3万元，基层武装民兵相关工作≤5万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：兵役征集2次，新征入伍大学生人数≥3人，基层武装民兵集训≤45人；两季兵役征集工作圆满完成任务100%，基层武装民兵集训覆盖率100%；指标设立依据计划标准。

效益指标：居民爱国热情得到提高、基干民兵业务素质得到提升、受益人精神面貌得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。 

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（六）“社会保障和就业支出”

1、主要内容是：保障残麻补助计划5人*4000元/人=2万元。殡葬改革补助镇级服务中心服务费用2万元。2026年预算安排4.08万元，其中：4.08万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服务群众保障民生支出。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：保障成本≤4.08万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：保障残麻人数=5人；保障殡葬服务数量=1个，质量指标：保障资金及时率=100％，提高殡葬服务能力，各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：提高残麻人员生活质量，完善殡葬服务，得到改善提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。   

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（七）“卫生健康事务”

1、主要内容是：计划生育优抚对象167户，每年购买政策性保险及补助计划300元/户*167户=5.1万元。2社区街道计划灭鼠灭苍大型活动2次，15000元/次*2次=3万元。爱国卫生宣传画册10000份*4元/份=4万元，标语横幅（9米长）200个*150元/个=3万元，小计7万元。2026年预算安排15.32万元，其中：15.32万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：落实计划生育优抚政策补助资金，保障优抚对象待遇。开展灭鼠灭苍爱国卫生运动，提高社区街道环境卫生，提高居民的身体卫生健康。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：爱国卫生运动“四害”消杀及计生工作管理≤15.32万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：计划生育优抚户数=167户，大型灭鼠灭苍运动次数=2次；独生子女保费到位覆盖率100%，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问100%，组织献血完成率100%，爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率100%；各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据是历计划标准。

效益指标：受益人生活保障得到改善提升，提高环境卫生指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。      

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（八）“节能环保事务”

1、主要内容是:秸秆禁烧，防止大气污染，奖补10个村，5000元/村，小计5万元。     2、2026年计划村级清洁家园奖补10个村，5000元/村，小计5万元。3、垃圾清运约3600吨，依据市级测算，2026年计划资金8.45万元。

2、项目绩效总目标是:保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。2026年预算安排18.82万元。其中:18.82万元资金来源为当年一般公共预算收入资金，0万元资金来源为当年其他收入资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，秸秆禁烧奖补村数≥10个，清洁家园奖补村数≥10个，垃圾转运重量≥3600吨；质量指标，垃圾清扫转运验收合格率=100%、秸秆禁烧完成率=100%，时效指标，项目完成时间2026年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高环境卫生水平，优化人居环境，村镇垃圾无害化清扫转运，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥90%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

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（九）“城乡社区事务”

1、主要内容是:2026年城乡社区事务计划租车200元/次/天*250次/天=5万元。  基础设施建设，计划改造乡村公路路面混凝土4400㎡*500元/㎡=2200000元。 计划街道路面约8万平方米的清扫卫生和垃圾转运，按照招标合同每年47万元清洁家园。

2、项目绩效总目标是:保障城乡社区道路清扫经费，提高农村环境卫生治理，创建文明城市。2026年预算安排277.51万元，其中:57.51万元资金来源为当年一般公共预算资金，220万元资金来源为政府基金资金。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，租车次数≤250次，环卫清扫面积≥8万㎡，路面硬化面积≥4400㎡，合格率=100%，时效指标，项目完成时间2026年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标:完善基础设施，提高环境卫生水平，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥90%，优化人居环境，受益群众满意度提升，指标设立依据是计划标准。

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（十）“农林水事务”

1、主要内容是：保障农林水事务日常经费支出，提高农业结构调整，促进农业生产高质量发展。具体包括2026年计划增减挂钩项目农田改造280亩，每亩计划费用10000元，小计280万元。防汛砂石计划50立方米，400元/方，小计2万元。计划租车100次天，200元/次/天，小计2万元。农技推广画册计划1万册，3元/册，小计3万元。塘堰整修2个，2.5万元/个，小计5万元。2026年预算安排297.35万元，其中:17.35万元资金来源为当年一般公共预算资金，13万元资金来源为结转上年度一般公共预算资金，280万元为政府性基金。

2、项目绩效总目标是:保障农林水事务日常经费支出，提高农业结构调整，促进农业生产高质量发展。 

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，土地整理面积≥280亩，砂石材料≥50m³，宣传画册印刷≥1万册，土地整理验收合格率=100%、砂石材料合格率=100%，时效指标，项目完成时间2026年12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标:促进农业生产发展，保护耕地态环境，指标设立依据是其他标准。

满意度指标:群众满意度≥90%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准。   

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（十一）“业务往来与协作”

1、主要内容是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率。2026年预算安排55.53万元，其中：26.53万元资金来源为当年一般公共预算资金，29万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：保障成本≤55.53万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：2026年计划经费保障财政所10万元，司法所2万元，派出所10万元，市场监管局2万元，中心中学26万元，自然资源所2万元；完成时间2026年12月；指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高公共服务水平，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。    

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（十二）“社会治安综合治理”

1、主要内容是：信访接访事务费用，计划当年接访10次*1万元=10万元。社会治安综合治理宣传标语横幅300个*150元/个=4.5万元，宣传单印刷5000份*1元/份=5000元。信访接访、社会治安事务租车250次/天*200元/次=5万元，协调公共事件处理，加强突发事件紧急应对管理。2026年预算安排20.4万元，其中：20.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障社会治安综合治理经费，促进社会稳定平安和谐。加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：保障成本≤20.4万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：数量指标：宣传横幅数量≥300个；接访次数≥10次；质量指标：宣传横幅合格率=100％，上访群众劝返率=100％，各项指标完成时间2026年12月；指标设立依据计划标准。

效益指标：宣传政策提高群众知晓率，信访维稳提高社会和谐，群众权益得到保障得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率90%，指标设立依据是历史依据。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。